Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 1
Приложение N 1 к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 29.08.2024 N 8/3207
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы: |
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры, физической культуры и спорта |
Всего: |
848 039,1 |
777 020,6 |
933 257,7 |
1 084 826,1 |
974 587,2 |
952 145,4 |
953 806,4 |
6 523 682,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
52 965,6 |
0,0 |
34 799,3 |
12 782,3 |
2 725,8 |
0,0 |
0,0 |
103 273,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
204 419,1 |
168 717,6 |
214 363,0 |
341 871,1 |
260 904,0 |
252 062,0 |
252 062,0 |
1 694 398,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
590 654,4 |
607 603,0 |
680 195,4 |
728 437,8 |
710 957,4 |
700 083,4 |
701 744,4 |
4 719 675,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
700,0 |
3 900,0 |
1 734,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 334,9 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала |
Всего: |
457 593,5 |
456 435,6 |
521 905,2 |
645 087,6 |
572 616,8 |
573 035,7 |
574 330,8 |
3 801 005,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
5 874,6 |
10 783,5 |
604,3 |
0,0 |
0,0 |
17 262,4 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
125 833,4 |
122 107,7 |
153 172,9 |
231 273,6 |
202 657,8 |
195 219,8 |
195 219,8 |
1 225 485,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
331 760,1 |
333 627,9 |
358 957,7 |
401 295,6 |
369 354,7 |
377 815,9 |
379 111,0 |
2 551 922,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
700,0 |
3 900,0 |
1 734,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 334,9 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1: |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
24 894,9 |
9 287,6 |
6 135,8 |
51 970,6 |
11 783,1 |
9 303,5 |
9 940,0 |
123 315,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
7 700,0 |
1 050,1 |
0,0 |
34 416,5 |
4 360,3 |
0,0 |
0,0 |
47 526,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
17 194,9 |
8 237,5 |
6 135,8 |
17 554,1 |
7 422,8 |
9 303,5 |
9 940,0 |
75 788,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2: |
Обновление и пополнение книжного фонда |
Всего: |
1 577,9 |
1 590,4 |
2 525,1 |
2 441,0 |
2 172,7 |
0,0 |
0,0 |
10 307,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
874,6 |
783,5 |
604,3 |
0,0 |
0,0 |
2 262,4 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
789,0 |
795,2 |
825,2 |
828,8 |
784,2 |
0,0 |
0,0 |
4 022,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
788,9 |
795,2 |
825,3 |
828,7 |
784,2 |
0,0 |
0,0 |
4 022,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Всего: |
908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
108,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Инициативные проекты |
Всего: |
0,0 |
1 205,0 |
4 906,2 |
1 739,6 |
2 900,0 |
0,0 |
0,0 |
10 750,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
1 030,5 |
3 042,0 |
500,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 872,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
174,5 |
1 864,2 |
1 239,6 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
3 878,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.4: |
Проведение противопожарных мероприятий |
Всего: |
1 894,2 |
1 573,5 |
1 272,0 |
1 862,7 |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
6 821,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
259,2 |
592,1 |
359,0 |
392,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 602,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 635,0 |
981,4 |
913,0 |
1 470,6 |
219,5 |
0,0 |
0,0 |
5 219,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.5: |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего: |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
680,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
680,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных |
Всего: |
0,0 |
682,5 |
640,7 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 883,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
682,5 |
640,7 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 883,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.6: |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего: |
649,0 |
1 109,1 |
818,6 |
154,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 731,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
649,0 |
1 109,1 |
818,6 |
154,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 731,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.7: |
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Всего: |
2 505,0 |
1 804,9 |
0,0 |
2 500,0 |
4 660,3 |
2 000,0 |
2 700,0 |
16 170,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
2 505,0 |
1 804,9 |
0,0 |
2 500,0 |
4 660,3 |
2 000,0 |
2 700,0 |
16 170,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.8 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.9 |
Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
X |
280,0 |
1 256,1 |
3 413,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 949,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
X |
280,0 |
1 256,1 |
3 413,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 949,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
398 850,5 |
416 689,3 |
463 254,1 |
520 546,6 |
524 206,5 |
529 147,6 |
529 106,2 |
3 381 800,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
109 850,4 |
118 401,8 |
148 713,3 |
194 862,2 |
194 813,3 |
194 819,8 |
194 819,8 |
1 156 280,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
289 000,1 |
298 287,5 |
314 540,8 |
325 684,4 |
329 393,2 |
334 327,8 |
334 286,4 |
2 225 520,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.2: |
Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (исполнение плана общегородских мероприятий) |
Всего: |
25 295,6 |
21 456,8 |
34 959,2 |
48 769,8 |
25 274,7 |
31 184,6 |
31 184,6 |
218 125,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
6 196,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 196,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
19 098,8 |
20 756,8 |
31 059,2 |
47 034,9 |
25 274,7 |
31 184,6 |
31 184,6 |
205 593,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
700,0 |
3 900,0 |
1 734,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 334,9 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.3: |
Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
100,0 |
518,5 |
904,0 |
855,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 377,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
100,0 |
518,5 |
904,0 |
855,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5 377,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.4: |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
Всего: |
238,0 |
238,0 |
233,4 |
274,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2 183,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
238,0 |
238,0 |
233,4 |
274,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2 183,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.5: |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере культуры и искусства |
Всего: |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
X |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.6: |
Организация поездок (гастролей, участия в конкурсах, фестивалях и др.) творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта |
Всего: |
328 054,7 |
255 722,4 |
343 209,8 |
355 526,4 |
318 608,1 |
296 757,2 |
297 123,1 |
2 195 001,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
52 965,6 |
0,0 |
28 924,7 |
1 998,8 |
2 121,5 |
0,0 |
0,0 |
86 010,6 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
75 272,4 |
42 833,3 |
55 919,9 |
105 003,9 |
52 652,6 |
51 248,6 |
51 248,6 |
434 179,3 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
199 816,7 |
212 889,1 |
258 365,2 |
248 523,7 |
263 834,0 |
245 508,6 |
245 874,5 |
1 674 811,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1: |
Строительство и реконструкция спортивных объектов |
Всего: |
48 774,4 |
0,0 |
1 050,6 |
61,3 |
12 962,5 |
0,0 |
0,0 |
62 848,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
42 552,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 552,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
6 221,5 |
0,0 |
1 050,6 |
61,3 |
12 962,5 |
0,0 |
0,0 |
20 295,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2: |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
12 428,3 |
20 812,6 |
39 914,2 |
11 590,2 |
7 689,1 |
13 685,7 |
13 086,5 |
119 206,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
12 428,3 |
20 812,6 |
39 914,2 |
11 340,2 |
7 689,1 |
13 685,7 |
13 086,5 |
118 956,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Всего: |
1 866,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 866,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 266,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 266,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Инициативные проекты |
Всего: |
- |
4 318,4 |
2 399,8 |
3 333,3 |
3 265,7 |
0,0 |
0,0 |
13 317,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
3 886,5 |
1 892,9 |
3 000,0 |
991,3 |
0,0 |
0,0 |
9 770,7 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
431,9 |
506,9 |
333,3 |
2 274,4 |
0,0 |
0,0 |
3 546,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.4: |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего: |
1 195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 195,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 195,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных |
Всего: |
0,0 |
80,0 |
281,6 |
308,6 |
0,0 |
1 810,0 |
2 000,0 |
4 480,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
80,0 |
281,6 |
308,6 |
0,0 |
1 810,0 |
2 000,0 |
4 480,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.5: |
Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
3 713,8 |
6 065,0 |
1 979,6 |
518,9 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
13 277,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 662,0 |
5 977,0 |
1 844,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 483,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
2 051,8 |
88,0 |
135,6 |
518,9 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
3 794,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.6: |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего: |
832,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
907,2 |
210,0 |
1 949,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
832,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
907,2 |
210,0 |
1 949,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.7: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
Всего: |
26 581,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 581,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 315,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 315,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
265,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
265,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 125,3 |
2 255,7 |
0,0 |
0,0 |
4 381,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 998,8 |
2 121,5 |
0,0 |
0,0 |
4 120,3 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,2 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
216,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,3 |
22,5 |
0,0 |
0,0 |
43,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.8: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
Всего: |
634,9 |
809,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 444,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
444,4 |
566,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 011,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
190,5 |
242,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
433,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
892,1 |
444,9 |
0,0 |
0,0 |
1 337,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
624,5 |
311,5 |
0,0 |
0,0 |
936,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
267,6 |
133,4 |
0,0 |
0,0 |
401,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.10: |
Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" в части закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
36 114,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 114,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
25 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 740,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
10 010,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 010,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
364,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.11: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
4 195,7 |
52 631,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 827,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
3 184,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 184,7 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
734,3 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 734,3 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
276,7 |
2 631,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 908,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
194 819,7 |
219 486,9 |
254 441,3 |
284 024,2 |
291 870,2 |
279 234,3 |
281 706,6 |
1805 583,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
27 225,4 |
32 403,1 |
41 438,7 |
50 983,3 |
51 118,1 |
51 128,6 |
51 128,6 |
305 425,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
167 594,3 |
187 083,8 |
213 002,6 |
233 040,9 |
240 752,1 |
228 105,7 |
230 578,0 |
1500 157,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.2: |
Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |
Всего: |
1 186,2 |
3 600,0 |
2 572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 358,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 186,2 |
3 600,0 |
2 572,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 358,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.3: |
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.4: |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
Всего: |
300,0 |
550,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 110,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
550,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 110,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.5: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
Всего: |
35 721,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 721,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
27 965,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 965,6 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 471,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 471,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
6 283,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 283,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.1: |
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.2: |
Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.3: |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,9 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
400,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,9 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
400,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Всего: |
62 390,9 |
64 862,6 |
68 142,7 |
84 212,1 |
83 362,3 |
82 352,5 |
82 352,5 |
527 675,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
3 313,3 |
3 776,6 |
5 270,2 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
34 734,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
59 077,6 |
61 086,0 |
62 872,5 |
78 618,5 |
77 768,7 |
76 758,9 |
76 758,9 |
492 941,1 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие: 3.1.1: |
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Всего: |
28 477,5 |
30 122,1 |
32 060,4 |
36 245,9 |
38 110,2 |
36 110,4 |
36 110,4 |
237 236,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
28 477,5 |
30 122,1 |
32 060,4 |
36 245,9 |
38 110,2 |
36 110,4 |
36 110,4 |
237 236,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.2: |
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Всего: |
16,0 |
6,0 |
15,3 |
0,0 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
77,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
16,0 |
6,0 |
15,3 |
0,0 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
77,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.3: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
33 897,4 |
34 734,5 |
36 067,0 |
47 966,2 |
45 232,1 |
46 232,1 |
46 232,1 |
290 361,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
3 313,3 |
3 776,6 |
5 270,2 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
5 593,6 |
34 734,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
30 584,1 |
30 957,9 |
30 796,8 |
42 372,6 |
39 638,5 |
40 638,5 |
40 638,5 |
255 626,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала | |||||||||||||||
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
66 740,0 |
69 005,7 |
75 246,2 |
84 482,7 |
84 149,6 |
84 139,8 |
84 139,8 |
|
количество посещений |
человек |
338 000 |
397 000 |
399 000 |
423 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 358,1 |
4 744,3 |
7 094,1 |
8 159,5 |
8 153,1 |
8 152,2 |
8 152,2 |
|
число посетителей |
человек |
19 700 |
19 700 |
25 200 |
31 150 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
58 769,9 |
62 888,1 |
68 784,1 |
74 174,4 |
77 926,2 |
79 632,7 |
79 632,7 |
|
число человеко-часов пребывания |
человеко-часов |
132 687 |
126 881 |
127 189 |
121 683 |
82 135 |
82 135 |
82 135 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
100 282,6 |
106 964,2 |
117 770,6 |
126 366,0 |
131 328,9 |
133 582,4 |
133 516,9 |
|
число человеко-часов пребывания |
человеко-часов |
470 971 |
477 486 |
484 580 |
487 465 |
556 854 |
556 854 |
556 854 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Организация мероприятий учреждений клубного типа |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
55 381,4 |
55 706,8 |
62 245,6 |
73 555,6 |
71 762,2 |
72 155,3 |
72 155,3 |
|
количество мероприятий |
единиц |
1703 |
1703 |
1703 |
1738 |
1703 |
1703 |
1703 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
7 996,2 |
14 003,6 |
13 316,8 |
12 416,8 |
8 700,0 |
8 700,0 |
|
количество мероприятий |
единиц |
- |
85 |
116 |
112 |
112 |
112 |
112 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
79 200,2 |
82 193,1 |
91 855,4 |
108 680,2 |
106 002,4 |
106 593,2 |
106 593,2 |
|
количество участников клубных формирований |
единиц |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
28 602,8 |
29 573,9 |
32 248,4 |
36 206,9 |
36 064,1 |
36 059,9 |
36 059,9 |
|
количество документов |
единиц |
458 500 |
461 000 |
461 500 |
462 000 |
462 000 |
462 000 |
462 000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 358,1 |
4 744,3 |
7 094,1 |
8 159,5 |
8 153,1 |
8 152,2 |
8 152,2 |
|
количество предметов |
единиц |
12 950 |
12 950 |
13 309 |
13 459 |
13 559 |
13 559 |
13 559 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||||
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта до 31.03.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
81 592,3 |
94 667,9 |
155 572,3 |
39 094,6 |
X |
X |
X |
|
количество человек |
число лиц |
2505 |
2683 |
2755 |
2627 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта с 01.04.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
128 371,4 |
150 483,3 |
146 103,9 |
147 188,1 |
|
количество человек |
число лиц |
X |
X |
X |
2543 |
2179 |
2211 |
2234 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта до 31.03.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5 613,2 |
9 854,1 |
25 677,5 |
6 361,5 |
X |
X |
X |
|
количество человек |
число лиц |
247 |
361 |
363 |
362 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с 01.04.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
21 408,0 |
49 514,5 |
48 157,8 |
48 599,1 |
|
количество человек |
число лиц |
X |
X |
X |
286 |
631 |
628 |
638 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения до 31.03.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
77 696,0 |
79 761,0 |
29 531,6 |
7 848,7 |
X |
X |
X |
|
количество человек |
человек |
474 |
524 |
527 |
468 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ с 01.04.23 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
24 890,6 |
31 162,4 |
30 568,5 |
30 849,5 |
|
количество человеко-часов |
человеко-час |
X |
X |
X |
79506 |
88800 |
87726 |
87726 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3 138,5 |
3 325,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество мероприятий |
единиц |
26 |
52 |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
12 787,1 |
14 461,8 |
17 999,8 |
25 521,1 |
27 283,8 |
22 502,6 |
22 677,6 |
|
количество занятий |
единиц |
1 639 |
1 800 |
1 900 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
12 900,7 |
1 606,9 |
3 428,5 |
4 861,2 |
5 989,1 |
4 939,6 |
4 978,0 |
|
количество мероприятий |
единиц |
132 |
220 |
350 |
450 |
450 |
450 |
450 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
14 737,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество сооружений |
единиц |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Обеспечение доступа к объектам спорта |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
21 186,1 |
24 862,1 |
26 359,8 |
25 863,6 |
26 316,0 |
|
Количество рабочих часов в год |
часов |
- |
- |
20 660 |
20 660 |
23 036 |
23 036 |
23 036 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | |||||||||||||||
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
33 897,4 |
34 734,5 |
36 067,0 |
47 966,2 |
45 232,1 |
46 232,1 |
46 232,1 |
|
Количество отчетов, подлежащих своду |
единиц |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
".
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 29 августа 2024 г.... |