Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 30.08.2024 N 272

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "ТЕВИС"
ИНН	6320000561
Адрес регулируемой организации	445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: городской округ Тольятти
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2024-2028 гг.

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	23 745,418	23 745,418	0
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	13 268,119	13 268,119	0
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	0

______________________________

^* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода

______________________________

Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		18253,846	18253,846	18253,846	18253,846	18253,846
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	15117,415	15117,415	15117,415	15117,415	15117,415
1.4.	бюджетные потребители	1009,874	1009,874	1009,874	1009,874	1009,874
1.5.	прочие потребители	2126,557	2126,557	2126,557	2126,557	2126,557

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		32 797,498	32 797,498	32 797,498	32 797,498	32 797,498
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3:	население	22 615,574	22 615,574	22 615,574	22 615,574	22 615,574
1.4.	бюджетные потребители	6 102,371	6 102,371	6 102,371	6 102,371	6 102,371
1.5.	прочие потребители	4 079,553	4 079,553	4 079,553	4 079,553	4 079,553

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Холодное водоснабжение	474 945,660	489 794,061	495 652,967	501 055,698	515 245,837
2.	Водоотведение	624 045,141	670 890,501	699 739,678	725 455,196	829 024,491

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2024-2028 гг.

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	90,00 *	90,00 *	90,00 *	90,00 *	90,00 *
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,392	0,389	0,386	0,383	0,380
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,200	12,040	13,070	14,310	15,810
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

______________________________

^* в части воды, подаваемой из скважин N 209 и 209а с. Ягодное Ставропольского района, с долей подачи объемов воды менее 1% от общего объема полезного отпуска организации.

______________________________

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1:	Показатели качества очистки сточных вод
1.1:	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	1,913	1,912	1,911	1,910	1,909
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической, эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2024 год/2023 год	2025 год/2024 год	2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество пёрерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	66,10%	99,23%	99,23%	99,22%	99,22%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	110,236%	107,500%	108,555%	109,487%	110,482%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	97,302%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2024 год/2023 год	2025 год/2024 год	2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	99,95%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1,	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	95,520%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	90,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,312
3	Показатели энергетической эффективности		-
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,273
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,000
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,1696
4	Полезный отпуск	тыс. м3	18 380,550
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	383 490,782