Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 28.08.2024 N 260

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Самарские коммунальные системы"
ИНН	6312110828
Адрес регулируемой организации	443056, Самарская обл., г. Самара, ул. Луначарского, 56
Список территорий	Муниципальное образование: городской округ Самара
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2022-2026 гг.

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
		Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	233 580,51	233 580,51	0
2.	Капитальный ремонт	226 309,56	226 309,56	0
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	51 918,26	51 918,26	0
2.	Капитальный ремонт	111 593,24	111 593,24	0
3.	Обслуживание бесхозяйных сетей	0	0	0

______________________________

^* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода.

______________________________

Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м ³

N п/п	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	124 002,5	119 262,0	118 885,6	119 262,0	119 262,0
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0	0	0	0	0
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0	0	0	0	0
1.3.	население	68 708,8	67 273,5	68 268,1	67 273,5	67 273,5
1.4.	бюджетные потребители	4 981,0	4 673,8	4 882,9	4 673,8	4 673,8
1.5.	прочие потребители	50 312,7	47 314,7	45 734,6	47314,7	47 314,7

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м ³

N п/п	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	100 777,0	99 009,7	100 109,7	99 009,7	99 009,7
1.1.	от других коммуникаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	население	74 827,5	74 543,7	75 075,6	74 543,7	74 543,7
1.4.	бюджетные потребители	5 835,8	. 5 770,7	5 820,2	5 770,7	5 770,7
1.5.	прочие потребители	20 113,7	18 695,3	19 213,9	18 695,3	18 695,3

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Холодное водоснабжение	3 845 317	4 091 591	4 262 664	4 666 219	5 042 285
2.	Водоотведение	1 719 760	1 900 105	2 025 052	2 149 830	2 223 383

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2022-2026 гг.

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, с водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,700	3,700	3,000	2,000	2,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,700	4,700	4,500	4,500	4,500
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,273	0,272	0,267	0,266	0,265
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,349	0,334	0,327	0,328	0,329
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,459	0,463	0,457	0,459	0,460

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	30,000	25,000	20,000	20,000	20,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,674	4,655	4,638	4,616	4,598
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,214	0,215	0,215	0,210	0,210
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год	2026 год/2025 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,000	100,000	81,081	66,667	100,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,000	100,000	95,745	100,000	100,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	98,913	99,634	98,162	99,625	99,624
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	100,867	95,702	97,904	100,306	100,305
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	100,879	100,871	98,704	100,438	100,218

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год	2026 год/2025 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100,000	83,333	80,000	100,000	100,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	98,421	99,593	99,635	99,526	99,610
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	100,000	100,467	100,000	97,674	100,000
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	100,741	100,000	100,000	100,000	100,000

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,703
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,034
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,272
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,70
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,317
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,396
4	Полезный отпуск	тыс. м 3	119 078,817
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3 958 986,392

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	26,453
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,663
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,167
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт-ч/куб. м	0,126
4	Полезный отпуск	тыс. м 3	99 325,537
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1 743 811,758

Раздел IX. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Информирование населения о истечении срока межповерочного интервала путем роботизированного обзвона. 2. Информирование населения о наличии задолженности путем роботизированного обзвона. 3. Организация интерактивного процесса выдачи справок населению по наличию/отсутствию задолженности, через личный кабинет, без необходимости посещения Центров обслуживания клиентов.