Приложение

Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 02.09.2024 N 34/1

"Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/129

Производственная программа
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
в сфере горячего водоснабжения (н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, с.п. Алакуртти, н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области)

на период с 01 января 2023 года до 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, корп. 1 тел/факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru, www.mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 785 150 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 640 00 Филиал Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург Р/С N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 30101810200000000827 БИК: 044030827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
	Итого:

Раздел 3. Планируемый объем горячего водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем горячего водоснабжения	тыс. ку б.м.	155,758	155,758	155,758	155,758	155,758	155,758
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	155,758	155,758	155,758	155,758	155,758	155,758
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328
2.1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	25,167	25,167	25,167	25,167	25,167	25,167
2.2.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161	6,161
2.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	116,094	116,094	116,094	116,094	116,094	116,094
2.2.1.	- населению	тыс. ку б.м.	68,013	68,013	68,013	68,013	68,013	68,013
2.2.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	48,081	48,081	48,081	48,081	48,081	48,081
2.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336	8,336
2.3.1.	- населению	тыс. ку б.м.	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053
2.3.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283
3.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС	Гкал	12 244,549	12 244,549	12 244,549	12 244,549	12 244,549	12 244,549
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	Гкал	2 457,457	2 457,457	2 457,457	2 457,457	2 457,457	2 457,457
3.2.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области	Гкал	9 132,015	9 132,015	9 132,015	9 132,015	9 132,015	9 132,015
3.3.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	Гкал	655,077	655,077	655,077	655,077	655,077	655,077

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	8 361,886	7 610,346	8 582,171	8 925,457	9 282,476	9 653,775
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	43 603,203	47 609,426	49 528,482	49 952,671	51 736,171	53 482,694
3.	НВВ товарной выручки	51 965,089	55 219,772	58 110,653	58 878,129	61 018,647	63 136,469

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	И т.д.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества горячей воды
1.1.	Показатели качества горячей воды н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0	0	0	0
1.2.	Показатели качества горячей воды с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0	0	0	0
1.3.	Показатели качества горячей воды н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
	н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0	0	0	0	0	0
	с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0	0	0	0	0	0
	н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)
	н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0,078443	0,078443	0,078443	0,078443	0,078443	0,078443
	с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0,078661	0,078661	0,078661	0,078661	0,078661	0,078661
	н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0,078584	0,078584	0,078584	0,078584	0,078584	0,078584

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
Объем горячего водоснабжения (всего)		тыс. куб.м	206,588	118,576
Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего)		тыс. Гкал	16,242	10,428
1.	Объем холодной воды с.п. Алакуртти г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	162,800	87,514
1.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Алакуртти г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	162,800	87,514
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м	95,375	83,807
1.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	67,425	3,708
2.	Объем тепловой энергии с.п. Алакуртти г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	12,806	8,165
2.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Алакуртти г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	12,806	8,165
2.1.1.	- населению	тыс. Гкал	7,502	6,303
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	5,304	1,862
3.	Объем холодной воды н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	9,609	5,257
3.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	9,609	5,257
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м	6,977	5,183
3.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2,632	0,074
4.	Объем тепловой энергии н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	0,755	0,498
4.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,755	0,498
4.1.1.	- населению	тыс. Гкал	0,549	0,491
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,206	0,007
5.	Объем холодной воды н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. куб.м	34,179	25,804
5.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	34,179	25,804
5.1.1.	- населению	тыс. куб.м	27,457	24,798
5.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	6,722	1,006
6.	Объем тепловой энергии н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. Гкал	2,681	1,765
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,681	1,765
6.1.1.	- населению	тыс. Гкал	2,154	1,712
6.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,527	0,053

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		Всего	в том числе:
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятие
	План	-					-	-	-
	Факт	-					-	-	-
	ИТОГО
	План
	Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы, в т.ч.:
1.1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения
1.2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды, (Гкал/куб.м):
3.1.1.	с.п. Алакуртти г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области
3.1.2.	н.п. Белое Море г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области
3.1.3.	н н.п. Енский Ковдорского муниципального округа Мурманской области

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".