Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Вологды от 30 августа 2024 г. N 1353 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" (документ не вступил в силу)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие образования"
- Приложение N 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Приложение N 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы |
Источник финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
||||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
Всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
УО, учреждения УО |
Всего |
8 499 949,1 |
8 703 614,3 |
8 703 614,3 |
8 703 614,3 |
8 703 614,3 |
8 703 614,3 |
52 018 020,6 |
|
МБТ |
6 469 640,4 |
6 703 726,5 |
6 703 726,5 |
6 703 726,5 |
6 703 726,5 |
6 703 726,5 |
39 988 272,9 |
|||
|
МБ |
1 390 808,7 |
1 360 387,8 |
1 360 387,8 |
1 360 387,8 |
1 360 387,8 |
1 360 387,8 |
8 192 747,7 |
|||
|
ВБ |
639 500,0 |
639 500,0 |
639 500,0 |
639 500,0 |
639 500,0 |
639 500,0 |
3 837 000,0 |
|||
|
УКИН, учреждения УКИН |
Всего |
382 741,4 |
398 825,5 |
398 825,5 |
398 825,5 |
398 825,5 |
398 825,5 |
2 376 868,9 |
||
|
МБТ |
175 033,9 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
1 061 877,9 |
|||
|
МБ |
131 707,5 |
145 456,7 |
145 456,7 |
145 456,7 |
145 456,7 |
145 456,7 |
858 991,0 |
|||
|
ВБ |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
456 000,0 |
|||
|
УФКМС, учреждения УФКМС |
Всего |
43 799,5 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
267 615,0 |
||
|
|
|
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
43 799,5 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
44 763,1 |
267 615,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ДГ, МКУ "Градостроительный центр города Вологды" |
Всего |
128 929,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
698 659,0 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
128 929,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
698 659,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого |
Всего |
9 055 419,0 |
9 261 148,9 |
9 261 148,9 |
9 261 148,9 |
9 261 148,9 |
9 261 148,9 |
55 361 163,5 |
||
|
МБТ |
6 644 674,3 |
6 881 095,3 |
6 881 095,3 |
6 881 095,3 |
6 881 095,3 |
6 881 095,3 |
41 050 150,8 |
|||
|
МБ |
1 695 244,7 |
1 664 553,6 |
1 664 553,6 |
1 664 553,6 |
1 664 553,6 |
1 664 553,6 |
10 018 012,7 |
|||
|
ВБ |
715 500,0 |
715 500,0 |
715 500,0 |
715 500,0 |
715 500,0 |
715 500,0 |
4 293 000,0 |
|||
|
1 |
Региональный проект, не связанный с национальным проектом "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
УО, учреждения УО |
Всего |
358 760,5 |
346 615,6 |
346 615,6 |
346 615,6 |
346 615,6 |
346 615,6 |
2 091 838,5 |
|
МБТ |
339 379,4 |
327 398,2 |
327 398,2 |
327 398,2 |
327 398,2 |
327 398,2 |
1 976 370,4 |
|||
|
МБ |
19 381,1 |
19 217,4 |
19 217,4 |
19 217,4 |
19 217,4 |
19 217,4 |
115 468,1 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2 |
Муниципальный проект "Строительство образовательной организации на территории города Вологды" |
ДГ, МКУ "Градостроительный центр города Вологды" |
Всего |
14 452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 452,0 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
14 452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 452,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дошкольного образования на территории городского округа города Вологды" |
УО, учреждения УО |
Всего |
4 100 618,1 |
4 232 155,3 |
4 232 155,3 |
4 232 155,3 |
4 232 155,3 |
4 232 155,3 |
25 261 394,6 |
|
МБТ |
2 877 897,0 |
3 031 675,0 |
3 031 675,0 |
3 031 675,0 |
3 031 675,0 |
3 031 675,0 |
18 036 272,0 |
|||
|
МБ |
722 721,1 |
700 480,3 |
700 480,3 |
700 480,3 |
700 480,3 |
700 480,3 |
4 225 122,6 |
|||
|
ВБ |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
3 000 000,0 |
|||
|
4 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления на территории городского округа города Вологды общего образования" |
УО, учреждения УО |
Всего |
3 382 878,5 |
3 482 919,4 |
3 482 919,4 |
3 482 919,4 |
3 482 919,4 |
3 482 919,4 |
20 797 475,5 |
|
МБТ |
2 932 921,0 |
3 032 960,9 |
3 032 960,9 |
3 032 960,9 |
3 032 960,9 |
3 032 960,9 |
18 097 725,5 |
|||
|
МБ |
354 957,6 |
354 958,5 |
354 958,5 |
354 958,5 |
354 958,5 |
354 958,5 |
2 129 750,1 |
|||
|
ВБ |
95 000,0 |
95 000,0 |
95 000,0 |
95 000,0 |
95 000,0 |
95 000,0 |
570 000,0 |
|||
|
5 |
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязательств концедента по концессионному соглашению" |
УО |
Всего |
114 477,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
684 207,0 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
114 477,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
113 946,0 |
684 207,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6 |
Комплекс процессных мероприятий "Выявление и поддержка одаренных детей и молодых талантов" |
УО (отв.), учреждения УО |
Всего |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
12 230,4 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
2 038,4 |
12 230,4 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
УКИН, учреждения УКИН |
Всего |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
180,0 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
180,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
УФКМС, учреждения УФКМС |
Всего |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
360,0 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
360,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ИТОГО |
Всего |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
12 770,4 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
2 128,4 |
12 770,4 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
7 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа города Вологды" |
УО (отв.), учреждения УО |
Всего |
251 825,7 |
259 808,4 |
259 808,4 |
259 808,4 |
259 808,4 |
259 808,4 |
1 550 867,7 |
|
МБТ |
75 181,6 |
75 181,6 |
75 181,6 |
75 181,6 |
75 181,6 |
75 181,6 |
451 089,6 |
|||
|
МБ |
167 144,1 |
175 126,8 |
175 126,8 |
175 126,8 |
175 126,8 |
175 126,8 |
1 042 778,1 |
|||
|
ВБ |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
9 500,0 |
57 000,0 |
|||
|
УКИН, учреждения УКИН |
Всего |
382 711,4 |
398 795,5 |
398 795,5 |
398 795,5 |
398 795,5 |
398 795,5 |
2 376 688,9 |
||
|
МБТ |
175 033,9 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
177 368,8 |
1 061 877,9 |
|||
|
МБ |
131 677,5 |
145 426,7 |
145 426,7 |
145 426,7 |
145 426,7 |
145 426,7 |
858 811,0 |
|||
|
ВБ |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
456 000,0 |
|||
|
УФКМС, учреждения УФКМС |
Всего |
43 739,5 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
267 255,0 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
43 739,5 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
44 703,1 |
267 255,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ИТОГО |
Всего |
678 276,6 |
703 307,0 |
703 307,0 |
703 307,0 |
703 307,0 |
703 307,0 |
4 194 811,6 |
||
|
МБТ |
250 215,5 |
252 550,4 |
252 550,4 |
252 550,4 |
252 550,4 |
252 550,4 |
1 512 967,5 |
|||
|
МБ |
342 561,1 |
365 256,6 |
365 256,6 |
365 256,6 |
365 256,6 |
365 256,6 |
2 168 844,1 |
|||
|
ВБ |
85 500,0 |
85 500,0 |
85 500,0 |
85 500,0 |
85 500,0 |
85 500,0 |
513 000,0 |
|||
|
8 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация реализации общегородских воспитательных мероприятий" |
УО, учреждения УО |
Всего |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
32 746,2 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
5 457,7 |
32 746,2 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
9 |
Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание детей и молодежи" |
УО, учреждения УО |
Всего |
24 133,2 |
27 795,6 |
27 795,6 |
27 795,6 |
27 795,6 |
27 795,6 |
163 111,2 |
|
МБТ |
17 848,4 |
21 510,8 |
21 510,8 |
21 510,8 |
21 510,8 |
21 510,8 |
125 402,4 |
|||
|
МБ |
6 284,8 |
6 284,8 |
6 284,8 |
6 284,8 |
6 284,8 |
6 284,8 |
37 708,8 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
10 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение лагерей в каникулярный период" |
УО (отв.) , учреждения УО |
Всего |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
238 796,4 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
28 796,4 |
|||
|
ВБ |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
210 000,0 |
|||
|
УКИН, учреждения УКИН |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ИТОГО |
Всего |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
39 799,4 |
238 796,4 |
||
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
4 799,4 |
28 796,4 |
|||
|
ВБ |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
210 000,0 |
|||
|
11 |
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение ремонтных работ и мероприятий по комплексной безопасности образовательных организаций" |
УО, учреждения УО |
Всего |
283 107,5 |
255 694,5 |
255 694,5 |
255 694,5 |
255 694,5 |
255 694,5 |
1 561 580,0 |
|
МБТ |
223 913,0 |
212 500,0 |
212 500,0 |
212 500,0 |
212 500,0 |
212 500,0 |
1 286 413,0 |
|||
|
МБ |
59 194,5 |
43 194,5 |
43 194,5 |
43 194,5 |
43 194,5 |
43 194,5 |
275 167,0 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
12 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МАУ "Учсервис" |
УО, учреждения УО |
Всего |
28 294,3 |
28 294,3 |
28 294,3 |
28 294,3 |
28 294,3 |
28 294,3 |
169 765,8 |
|
МБТ |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
15 000,0 |
|||
|
МБ |
25 794,3 |
25 794,3 |
25 794,3 |
25 794,3 |
25 794,3 |
25 794,3 |
154 765,8 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
13 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения функций Управления образования Администрации города Вологды" |
УО |
Всего |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
138 214,2 |
|
МБТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
23 035,7 |
138 214,2 |
|||
|
ВБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые сокращения:
УО - Управление образования Администрации города Вологды;
УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
УФКМС - Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
ДГ - Департамент градостроительства Администрации города Вологды;
МКУ "Градостроительный центр города Вологды" - Муниципальное казенное учреждение "Градостроительный центр города Вологды";
Учреждения УО - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города Вологды;
Учреждения УКИН - муниципальные учреждения, подведомственные Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;
Учреждения УФКМС- муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;
МБТ - межбюджетные трансферты;
МБ - налоговые и неналоговые доходы бюджета города Вологды;
ВБ - внебюджетные источники финансирования.
|
<< Приложение N 2. Структура муниципальной программы |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Вологды от 30 августа 2024 г. N 1353 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие... |