Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 09.09.2024 N 1652
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | |||||||||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. Задача N 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | |||||||||||||||
|
Процессная часть | |||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма" (I, 4, 6, 8, 12) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
652 902,94 |
183 478,09 |
116 893,77 |
117 510,36 |
117 510,36 |
117 510,36 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
652 902,94 |
183 478,09 |
116 893,77 |
117 510,36 |
117 510,36 |
117 510,36 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
358 313,40 |
70 373,75 |
71 522,47 |
72 139,06 |
72 139,06 |
72 139,06 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
358 313,40 |
70 373,75 |
71 522,47 |
72 139,06 |
72 139,06 |
72 139,06 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"//МБУ "КСАТ" МБУ "КСАТ" МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
195 159,33 |
47 214,93 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
195 159,33 |
47 214,93 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
всего |
12 126,23 |
5 068,63 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
12 126,23 |
5 068,63 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
всего |
183 033,10 |
42 146,30 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
|||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
183 033,10 |
42 146,30 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.3. |
Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ОАиГ |
всего |
87 352,20 |
53 811,40 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
87 352,20 |
53 811,40 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
87 013,20 |
53 472,40 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
87 013,20 |
53 472,40 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
ОАиГ |
всего |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.4. |
Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
12 078,01 |
12 078,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
12 078,01 |
12 078,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
251 202,01 |
53 749,71 |
53 164,40 |
52 766,90 |
45 760,50 |
45 760,50 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
251 202,01 |
53 749,71 |
53 164,40 |
52 766,90 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
24 177,31 |
8 644,31 |
8 526,60 |
7 006,40 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
24 177,31 |
8 644,31 |
8 526,60 |
7 006,40 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.2.2. |
Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
227 024,70 |
45 105,40 |
44 637,80 |
45 760,50 |
45 760,50 |
45 760,50 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
227 024,70 |
45 105,40 |
44 637,80 |
45 760,50 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
29 197,60 |
6 623,20 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
29 197,60 |
6 623,20 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.4. |
Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.5. |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7,10) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
47 999,40 |
9 852,60 |
9 536,70 |
9 536,70 |
9 536,70 |
9 536,70 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
2 113,20 |
595,30 |
432,80 |
361,70 |
361,70 |
361,70 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
45 886,20 |
9 257,30 |
9 103,90 |
9 175,00 |
9 175,00 |
9 175,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.6. |
Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4 994,47 |
4 994,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
4 994,47 |
4 994,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.7. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
3 160,40 |
3 160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
3 160,40 |
3 160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.8. |
Обследование и снос зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма (11) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
995 087,82 |
263 520,67 |
186 230,67 |
186 449,76 |
179 443,36 |
179 443,36 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
988 013,62 |
261 933,17 |
184 805,67 |
185 095,86 |
178 089,46 |
178 089,46 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
1 548,22 |
1 548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
1 548,22 |
1 548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Прочие расходы |
всего |
993 539,60 |
261 972,45 |
186 230,67 |
186 449,76 |
179 443,36 |
179 443,36 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
986 465,40 |
260 384,95 |
184 805,67 |
185 095,86 |
178 089,46 |
178 089,46 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма") |
всего |
624 309,19 |
187 739,29 |
112 943,80 |
112 546,30 |
105 539,90 |
105 539,90 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
617 234,99 |
186 151,79 |
111 518,80 |
111 192,40 |
104 186,00 |
104 186,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
всего |
370 439,63 |
75 442,38 |
73 286,87 |
73 903,46 |
73 903,46 |
73 903,46 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
370 439,63 |
75 442,38 |
73 286,87 |
73 903,46 |
73 903,46 |
73 903,46 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
соисполнитель 2 (ОАиГ) |
всего |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
бюджет города Когалыма |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 сентября 2024 г. N 1652 "О внесении... |