Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 05.08.2024 г. N 582
Приложение N 2
к муниципальной программе города
Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма"
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
статус |
Наименование муниципальной программы города Алатыря (подпрограммы муниципальной программы города Алатыря, основного мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
2031- 2035 |
|||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа города Алатыря |
"Развитие культуры и туризма" |
957 |
Ц400000000 |
всего: |
40 238,4 |
75 533,1 |
25 368,7 |
36 472,3 |
66 294,30 |
141301,30 |
36064,00 |
180320,00 |
180320,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,6 |
6 817,0 |
0,0 |
5 970,8 |
10 533,40 |
7920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,5 |
40 045,2 |
3 065,0 |
1 701,9 |
19 393,40 |
82795,20 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
23813,3 |
23 355,2 |
18 693,4 |
24 166,2 |
31 624,80 |
45476,10 |
30948,60 |
154743,00 |
154743,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,0 |
5 315,7 |
3 610,3 |
4 633,4 |
4 742,70 |
5110,00 |
5110,00 |
25550,00 |
25550,00 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в городе Алатыре" |
957 |
Ц410000000 |
всего: |
39 214,2 |
74 612,1 |
22 896,3 |
33 738,9 |
62 851,00 |
48440,90 |
32314,40 |
161572,00 |
161572,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 443,6 |
6 817,0 |
0,0 |
5 970,8 |
10 533,40 |
7920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
5 550,5 |
40 045,2 |
3 065,0 |
1 701,9 |
19 393,40 |
3096,20 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
22 789,1 |
22 434,2 |
16 221,0 |
21 432,8 |
28 181,50 |
32314,70 |
27199,00 |
135995,00 |
135995,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
5 431,0 |
5 315,7 |
3 610,3 |
4 633,4 |
4 742,70 |
5110,00 |
5110,00 |
25550,00 |
25550,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Развитие библиотечного дела" |
957 |
Ц410200000 |
всего: |
5 464,8 |
4 628,8 |
4 570,6 |
4 735,6 |
5 959,60 |
6684,10 |
6781,90 |
33909,50 |
33909,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
5 307,8 |
4 563,2 |
4 449,7 |
4 632,7 |
5 847,50 |
6584,10 |
6681,90 |
33409,50 |
33409,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
157,0 |
65,6 |
120,9 |
102,9 |
112,10 |
100,00 |
100,00 |
500,00 |
500,00 |
||
Основное мероприятие 2 |
"Развитие музейного дела" |
957 |
Ц410300000 |
всего: |
4 934,2 |
3 729,5 |
3 541,3 |
4 298,5 |
5 407,10 |
6078,40 |
5669,70 |
28348,50 |
28348,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
4 697,6 |
3 462,9 |
3 386,1 |
3 947,8 |
4 896,30 |
5958,40 |
5549,70 |
27748,50 |
27748,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
236,6 |
266,6 |
155,2 |
350,7 |
510,80 |
120,00 |
120,00 |
600,00 |
600,00 |
||
Основное мероприятие 3 |
"Развитие архивного дела" |
957 |
Ц410400000 |
всего: |
1 273,2 |
1 199,0 |
1 291,6 |
1 584,6 |
2 209,00 |
2043,10 |
2043,10 |
10215,50 |
10215,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 226,9 |
1 177,0 |
1 250,6 |
1 548,0 |
2 187,50 |
2003,10 |
2003,10 |
10015,50 |
10015,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
46,3 |
22,0 |
41,0 |
36,6 |
21,50 |
40,00 |
40,00 |
200,00 |
200,00 |
||
Основное мероприятие 4 |
"Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
957 |
Ц410600000 |
всего: |
2 328,9 |
11 263,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1 816,5 |
10 274,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
512,4 |
989,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 5 |
"Сохранение и развитие народного творчества" |
957 |
Ц410700000 |
всего: |
15 562,3 |
13 590,6 |
10 069,6 |
15 249,0 |
17 226,90 |
19039,70 |
17813,70 |
89068,50 |
89068,50 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
10 571,2 |
8 629,1 |
6 776,4 |
11 105,8 |
13 128,60 |
14189,70 |
12963,70 |
64818,50 |
64818,50 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
4 991,1 |
4 961,5 |
3 293,2 |
4 143,2 |
4 098,30 |
4850,00 |
4850,00 |
24250,00 |
24250,00 |
||
Основное мероприятие 6 |
"Поддержка детского и юношеского творчества" |
957 |
Ц410900000 |
всего: |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 7 |
"Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства архивного дела" |
957 |
Ц411000000 |
всего: |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
300,0 |
228,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 8 |
"Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области" |
957 |
Ц411400000 |
всего: |
8 128,4 |
8 278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
5 433,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
2 566,8 |
2 213,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
128,4 |
278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 9 |
"Развитие муниципальных учреждений культуры" |
957 |
Ц411500000 |
всего: |
1 192,4 |
30 694,5 |
3 423,2 |
2 510,1 |
3727,50 |
6515,60 |
6,00 |
30,00 |
30,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
10,4 |
30,0 |
0,0 |
663,3 |
533,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
1167,2 |
27 557,9 |
3 065,0 |
16 75,1 |
2804,20 |
3016,20 |
5,40 |
27,00 |
27,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
14,8 |
3 106,6 |
358,2 |
171,7 |
389,90 |
3499,40 |
0,60 |
3,00 |
3,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 10 |
Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
957 |
Ц41А100000 |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 361,1 |
28320,9 |
8080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 307,5 |
10 000,0 |
7920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,8 |
16589,2 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,8 |
1731,7 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 11 |
Реализация мероприятий национального проекта "Цифровая культура" |
957 |
Ц41А300000 |
всего: |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего: |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 733,4 |
3 443,30 |
3749,60 |
3749,60 |
18748,00 |
18748,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 733,4 |
3443,30 |
3749,60 |
3749,60 |
18748,00 |
18748,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
"Общепрограммные расходы" Обеспечение функций муниципальных органов |
957 |
Ц4Э0100000 |
всего: |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 733,4 |
3 443,30 |
3749,60 |
3749,60 |
18748,00 |
18748,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
1 024,2 |
921,0 |
2 472,4 |
2 733,4 |
3 443,30 |
3749,60 |
3749,60 |
18748,00 |
18748,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма |
"Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" |
957 |
Ц460000000 |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
89110,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
79699,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
9411,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1 |
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры клубного типа |
957 |
Ц4602S2350 |
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
89110,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
республиканский бюджет ЧР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
79699,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
9411,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
х |
х |
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Алатыря "Развитие
культуры и туризма"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города Алатыря "Развитие культуры и туризма" и их значениях
N пп |
Целевой индикатор и показатель (наименование) |
Единица измерения |
Значения целевых индикаторов и показателей |
||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Муниципальная программа города Алатыря "Развитие культуры и туризма" | |||||||||||||||||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры. |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
2. |
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2036 году. |
% |
90,0 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
3. |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры по отношению к 2036 году. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Количество туристов, обслуженных туристскими организациями и учреждениями культуры города Алатыря до 1400 человек. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
Муниципальная подпрограмма города Алатыря "Развитие культуры в городе Алатыре" | |||||||||||||||||||
1. |
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации |
% |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
32,5 |
33,0 |
33,5 |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
2. |
Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках |
% |
101,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
118,5 |
119,0 |
120,0 |
3. |
Прирост посещений музеев |
% |
100,0 |
100,0 |
102,0 |
104,0 |
106,0 |
108,0 |
110,0 |
112,0 |
114,0 |
116,0 |
118,0 |
120,0 |
121,0 |
122,0 |
123,0 |
124,0 |
125,0 |
4. |
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений |
% |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
120,0 |
135,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
165,0 |
170,0 |
171,0 |
172,0 |
174,0 |
175,0 |
177,0 |
178,0 |
180,0 |
5. |
Прирост участников клубных формирований |
% |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
118,0 |
119,0 |
119,5 |
120,0 |
6. |
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов |
% |
18,0 |
24,0 |
30,0 |
36,0 |
42,0 |
48,0 |
50,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
78,0 |
7. |
Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
41,0 |
42,5 |
Муниципальная подпрограмма города Алатыря "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" | |||||||||||||||||||
9. |
Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культуры клубного типа |
% |
1,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
15,0 |
16,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 5 августа 2024 г. N 582 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.