Приложение N 6. Положение о служебных командировках работников Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и его филиалов

Приложение N 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального казенного
учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России"
от 11 июня 2024 г. N 576

Положение
о служебных командировках работников Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и его филиалов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о служебных командировках работников Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и его филиалов (далее - Положение) определяет порядок организации служебных командировок работников Учреждения (филиала Учреждения) на территории Российской Федерации и за ее пределами, разработано в соответствии с положениями главы 24 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749, постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений" (далее - ПП РФ N 729), от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений", от 22.08.2020 N 1267 "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812", иными законодательными актами Российской Федерации.

2. Порядок направления работников Учреждения и его филиалов в служебные командировки на территории Российской Федерации

2.1. В целях направления работника (подотчетного лица) в служебную командировку руководителем структурного подразделения работника (подотчетного лица) Учреждения (филиала Учреждения) c использованием прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы документооборота "LanDocs" (далее - АСД "LanDocs") в адрес директора Учреждения или уполномоченного им лица (начальника филиала Учреждения или уполномоченного им лица) направляется служебная записка, в которой указываются:

фамилия, имя, отчество и должность работника (подотчетного лица);

место и срок служебной командировки (наименование организации, куда командируется работник, и населенный пункт);

цель служебной командировки.

На основании согласованной директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом) служебной записки, Отдел кадров Учреждения (филиала Учреждения) оформляет приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку.

2.1.1. В случаях, если день отъезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки) совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем либо работник (подотчетное лицо) направляется в служебную командировку для выполнения работы в выходной или нерабочий праздничный день, руководителем структурного подразделения работника (подотчетного лица) Учреждения (филиала Учреждения) с использованием АСД "LanDocs" в адрес директора Учреждения или уполномоченного им лица (начальника филиала Учреждения или уполномоченного им лица) направляется служебная записка о привлечении работника (подотчетного лица) к работе в выходной или нерабочий праздничный день.

На основании согласованной директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом) служебной записки Отдел кадров Учреждения (филиала Учреждения) оформляет приказ о привлечении работника к работе в выходные (праздничные) дни.

2.1.2. В целях приобретения (возврата) проездных билетов и осуществления найма жилых помещений (отмены бронирования, переоформления) в рамках заключенных государственных контрактов (договоров) Учреждением (филиалом Учреждения), руководителем структурного подразделения работника (подотчетного лица) Учреждения (филиала Учреждения) c использованием АСД "LanDocs" в адрес Административного отдела Учреждения (уполномоченного структурного подразделения филиала Учреждения) направляется служебная записка с приложением заявок по форме согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему Положению.

Административный отдел Учреждения (уполномоченное структурное подразделение филиала Учреждения) в рамках заключенных государственных контрактов (договоров) Учреждением (филиалом Учреждения) осуществляет приобретение (возврат) проездных билетов, а также наем жилых помещений (отмену бронирования, переоформление) работникам (подотчетным лицам).

2.2. Для оформления в электронном виде решения директора Учреждения или уполномоченного им лица (начальника филиала Учреждения или уполномоченного им лица) о направлении работника (подотчетного лица) в служебную командировку на территорию Российской Федерации для выполнения служебного задания (служебного поручения) и расчета размера финансового обеспечения возмещаемых расходов, связанных со служебной командировкой (далее - командировочные расходы), применяется Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504512) (далее - Решение о командировании (ф. 0504512).

Решение о командировании (ф. 0504512) в электронном виде заполняется работником (подотчетным лицом) в сервисе Управление командированием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - сервис Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет") не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты начала служебной командировки.

В заголовочной части Решения о командировании (ф. 0504512):

по строке "Документ-основание" указывается наименование документа, на основании которого работник (подотчетное лицо) направляется в командировку (например, служебная записка, иной документ) с указанием даты и номера такого документа.

В таблице "Место и сроки командирования" подраздела 1.1 "Служебное задание на командирование" раздела 1 "Условия командирования" отражаются сроки командирования работника (подотчетного лица), место назначения командирования. Указанная информация подписывается ответственным лицом Отдела кадров Учреждения (филиала Учреждения) в подсистеме Учета и отчетности государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ПУиО ГИИС "Электронный бюджет").

В Решении о командировании (ф. 0504512) отражается информация о способе обеспечения аванса на командировочные расходы работнику (подотчетному лицу) наличным или безналичным способом.

При приобретении проездных билетов, найма жилых помещений в рамках заключенных государственных контрактов (договоров) Учреждением (филиалами Учреждения) работником (подотчетным лицом) в подразделе 1.2 "Условия проезда" и 1.3 "Условия проживания" указывается способ обеспечения "Закупка" с указанием стоимости проездных билетов и проживания.

Информация, указанная в подразделах 1.1-1.3 раздела 1 "Условия командирования" и в разделе 2 "Обоснование командировочных расходов", подписывается работником (подотчетным лицом), руководителем структурного подразделения, формирующим задание по командировке в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет".

Планируемые расходы работника (подотчетного лица) рассчитываются на основании нормативов, установленных законодательством Российской Федерации для категории, к которой относится работник (подотчетное лицо), в соответствии с занимаемой должностью.

Подраздел 2.2 "Обоснование расходов, отличных от установленных нормативов" формируется работником (подотчетным лицом) в случае, если планируемые расходы по командировке отличаются от установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации норматива расхода на командировку, предусмотренного для данной категории работников, и возмещаемых при условии, что они произведены с разрешения (согласования) директора Учреждения или уполномоченного им лица (начальника филиала Учреждения или уполномоченного им лица).

Справочная информация о суммах задолженности по ранее выданным работнику (подотчетному лицу) денежным средствам под отчет с указанием общей суммы задолженности, суммы задолженности по которой работником (подотчетным лицом) предоставлены Отчеты о расходах подотчетного лица (ф. 0504520), не утвержденные на дату формирования справочной информации директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом), в том числе просроченная задолженность работника (подотчетного лица), указывается ответственным работником Отдела бюджетного учета и отчетности (далее - ОБУиО) Учреждения (филиала Учреждения). Справочная информация о задолженности подписывается ответственным работником ОБУиО Учреждения (филиала Учреждения) в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет".

В разделе 3 "Финансовое обеспечение" отражается информация о финансовом обеспечении работника (подотчетного лица), направляемого в командировку, в разрезе кодов бюджетной классификации, операций сектора государственного управления (КОСГУ), вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО) и финансовых годов в соответствии с которыми принимаются обязательства.

Информация, указанная в разделе 3 "Финансовое обеспечение", подписывается уполномоченным работником ОБУиО Учреждения (филиала Учреждения) в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет".

Решение о командировании (ф. 0504512) утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом) в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет".

На основании утвержденного Решения о командировании (ф. 0504512) ответственный работник ОБУиО Учреждения (филиала Учреждения) осуществляет расчеты (выплачивает аванс) работнику (подотчетному лицу).

2.3. Для оформления в электронном виде изменения решения директора Учреждения или уполномоченного им лица (начальника филиала Учреждения или уполномоченного им лица) о направлении работника (подотчетного лица) в служебную командировку на территорию Российской Федерации для выполнения служебного задания (служебного поручения) и изменения расчета размера финансового обеспечения возмещаемых расходов, связанных со служебной командировкой по ранее утвержденному Решению о командировании (ф. 0504512) работника (подотчетного лица), направляемого в командировку на территории Российской Федерации, применяется Изменение Решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513) (далее - Изменение Решения о командировании (ф. 0504513).

Изменение Решения о командировании (ф. 0504513) в электронном виде заполняется работником (подотчетным лицом) в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет".

Изменение Решения о командировании (ф. 0504513) имеет три типа изменений:

корректирующий - формируется в связи с изменениями условий командирования (изменение маршрута, срока командирования);

финансовый - при изменении итоговой суммы Решения о командировании (ф. 0504512) без изменения условий командирования;

аннулирующий - при условии отмены командирования.

Изменение Решения о командировании (ф. 0504513) в связи:

с изменением условий командирования (изменение маршрута, срока командирования) формируется не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия соответствующего решения директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом) в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет". В случае отсутствия технической возможности Изменение Решения о командировании (ф. 0504513) формируется не позднее 1 (одного) рабочего дня после возвращения работника (подотчетного лица) из служебной командировки;

с изменением итоговой суммы Решения о командировании (ф. 0504512) без изменения условий командирования формируется не позднее 1 (одного) рабочего дня после возвращения работника (подотчетного лица) из служебной командировки в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет";

с отменой служебной командировки формируется не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия решения об отмене служебной командировки работника (подотчетного лица) в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет".

Порядок заполнения, подписания и утверждения Изменения Решения о командировании (ф. 0504513) аналогичен порядку заполнения, подписания и утверждения Решения о командировании (ф. 0504512).

Изменение финансового обеспечения в связи с изменением Решения о командировании (ф. 0504512) отражается в графе 6 раздела 3 "Финансовое обеспечение" Изменения Решения о командировании (ф. 0504513).

2.4. Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) (далее - Отчет (ф. 0504520) формируется в виде электронного документа и применяется для учета расчетов с работниками (подотчетными лицами) на основании соответствующих электронных документов: Решения о командировании (ф. 0504512), Изменения Решения о командировании (ф. 0504513) (далее - Решения о командировании), в соответствии с которыми принято решение о выдаче денежных средств (аванса) работнику (подотчетному лицу) для целей, отраженных в указанных документах.

Отчет (ф. 0504520) заполняется работником (подотчетным лицом) в сервисе Управление командированием ГИИС "Электронный бюджет" не позднее 3 (трех) рабочих дней после возвращения из служебной командировки или принятия решения об отмене командирования.

Уведомление о поступлении Отчета (ф. 0504520) к проверке формируется на основании представленных работником (подотчетным лицом) документов, подтверждающих расходы (о найме жилого помещения, по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах (справка о проживании в гостинице с указанием категории номера проживания, посадочные талоны, кассовые чеки и т.п.) (далее - подтверждающие расходы документы) и подписывается работником структурного подразделения Учреждения (филиала Учреждения), ответственным за принятие документов, подтверждающих расходы работника (подотчетного лица) и проверку на их соответствие прикрепленным скан-копиям, созданным в электронном формате.

Информация, отраженная в разделе 2 "Отчет о выполненной работе в командировке" и разделе 3 "Обоснование расходов, отличных от установленных нормативов" Отчета (ф. 0504520), подписывается работником (подотчетным лицом) и руководителем структурного подразделения Учреждения (филиала Учреждения) в сервисе Управлением командированием ГИИС "Электронный бюджет".

Информация, указанная в разделе 4 "Обязательства", подписывается ответственным работником Учреждения (филиала Учреждения).

Отчет (ф. 0504520) утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом (начальником филиала Учреждения или уполномоченным им лицом) в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" и служит основанием для проведения окончательного расчета с работником (подотчетным лицом) по произведенным им расходам (выданным авансам) во время служебной командировки.

Перерасход денеж