Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
города
от 13.09.2024 N 7864

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
				формула расчета	буквенное обозначение переменной в формуле расчета	источник исходных данных	метод сбора исходных данных	периодичность сбора и срок представления исходных данных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по размеру дефицита бюджета города по отношению к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на уровне не более 10%	%	Бюджетный кодекс РФ	Если И 10, значение целевого показателя - 100, если И > 10, значение целевого показателя - "0"	А - дефицит бюджета города за отчетный период, руб. В - поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, руб. Е - сумма снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода, руб. Б - общий объем доходов бюджета города за отчетный период, руб. С - объем безвозмездных поступлений, руб. Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, руб.	Бюджетный прогноз Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города	ведомственная отчетность	ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города
2.	Выполнение показателя "Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" на уровне не более 8%	%	Бюджетный кодекс РФ	Если И 8, значение целевого показателя - 100, если И > 8, значение целевого показателя - "0"	А - расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период, руб. Б - объем расходов бюджета города за отчетный период, руб. С - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, руб.	Бюджетный прогноз Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города	ведомственная отчетность	ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города
3.	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов бюджета города Нижнего Новгорода	%	Бюджетный кодекс РФ		А - объем средств в соответствии с реестром расходных обязательств города, тыс. руб. Б - общий объем расходов бюджета города, тыс. руб.	Реестр расходных обязательств	ведомственная отчетность	ежегодно, 1 квартал
4.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	-		А - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, руб. Б - общий объем расходов бюджета города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода, руб.	Подсистема ПК "Триумф" МИС "Финансы"	Отчетность об исполнении бюджета города	ежегодно, 1 квартал
5.	Соблюдение ограничения по объему муниципального долга города по отношению к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, установленного в размере не более 85%	%	Бюджетный кодекс РФ	Если И 85, значение целевого показателя - 100, если И > 85, значение целевого показателя - "0"	А - объем муниципального долга за отчетный период, руб. Б - объем доходов, руб. С - объем безвозмездных поступлений за отчетный период, руб. Д - объем налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, руб.	Бюджетный прогноз Отчет об исполнении бюджета города Проект решения городской Думы о бюджете города	ведомственная отчетность	ежегодно, 1 квартал ежегодно и по мере внесения изменений в решение городской Думы о бюджете города
6.	Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) от фактических расходов	%	-		А - объем бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году (за исключением бюджетных ассигнований, запланированных за счет межбюджетных трансфертов) в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью, тыс. руб. Б - расходы бюджета города в отчетном финансовом году (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов), тыс. руб.	Уточненная сводная бюджетная роспись Отчет об исполнении бюджета города (подсистема ПК "Триумф" МИС "Финансы")	ведомственная отчетность	ежегодно, 1 квартал
7.	Доля муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, обслуживаемых МБУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода" (ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета)	%	-		А - количество муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, обслуживаемых МБУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода" (ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета), ед. Б - количество муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, подключенных к МИС "ЕЦИС БУ", ед.	Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода, МБУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода"	внутренний учет	ежегодно
8.	Эффект от выполнения плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города Нижнего Новгорода	млрд руб.	-	И=А+Б	А - итоговое поступление средств в бюджет города Нижнего Новгорода за счет расширения налогооблагаемой базы, и привлечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов и повышение уровня их собираемости, млрд руб. Б - итоговое значение результата от мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета, млрд руб.	Отчет об исполнении поручения главы города о результатах выполнения Плана мероприятий по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета города	ведомственная отчетность	ежегодно
9.	Прирост количества посещений интернет-портала "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода"	%	-		А - количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" за отчетный год, ед. Б - количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода" за год, предшествующий отчетному году ед.	-	ведомственная отчетность	ежегодно