Приложение

Приложение
к постановлению Администрации города
от 16 сентября 2024 г. N 430-п

Порядок
разработки и утверждения бюджетного прогноза города Челябинска на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет сроки и условия разработки и утверждения, состав и содержание бюджетного прогноза города Челябинска на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз).

2. Разработка бюджетного прогноза осуществляется в случае, если Челябинская городская Дума приняла решение о его формировании.

3. Бюджетный прогноз формируется по основным характеристикам бюджета города Челябинска, показателям финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ города Челябинска на период их действия и содержит основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

4. Бюджетный прогноз разрабатывается на шесть лет каждые три года на основе прогноза социально-экономического развития города Челябинска (далее - прогноз социально-экономического развития) на соответствующий период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и принятого Челябинской городской Думой решения о бюджете города Челябинска (далее - решение о бюджете) на соответствующий период без продления периода его действия.

5. Разработку проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза), включая методическое и организационное обеспечение, осуществляет Комитет финансов города Челябинска.

6. Основные параметры прогноза социально-экономического развития, необходимые для разработки проекта бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза), предоставляются Управлением экономики Администрации города Челябинска в Комитет финансов города Челябинска в сроки, утвержденные нормативными правовыми актами Администрации города Челябинска.

7. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается распоряжением Администрации города Челябинска в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.

8. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений.

9. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие основные разделы:

1) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики;

2) условия формирования бюджетного прогноза;

3) прогноз основных характеристик бюджета города Челябинска;

4) показатели финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ. При наличии нескольких источников финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета) данные приводятся в разрезе таких источников. Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия национальных проектов и муниципальных программ;

5) оценка и минимизация бюджетных рисков.

Бюджетный прогноз может включать в себя другие разделы, необходимые для определения основных подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном периоде.

10. К содержанию разделов бюджетного прогноза предъявляются следующие основные требования:

1) первый раздел должен содержать описание целей, задач и основных подходов к формированию долгосрочной бюджетной политики;

2) второй раздел должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели местного бюджета;

3) третий раздел должен содержать анализ основных характеристик местного бюджета (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели);

4) четвертый раздел должен содержать прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение национальных проектов и муниципальных программ (на период их действия), а также, при необходимости, обоснование методологических подходов к формированию указанных расходов, порядок, основания и сроки изменения показателей финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ;

5) пятый раздел должен содержать анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность местного бюджета, объем муниципального долга.

11. Приложения к бюджетному прогнозу содержат:

1) прогноз основных характеристик бюджета города Челябинска (приложение 1);

2) показатели финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ (приложение 2).

Прогноз основных характеристик бюджета города Челябинска при необходимости может быть дополнен иными показателями.

Председатель Комитета финансов города Челябинска

В.Г. Шин

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза города Челябинска
на долгосрочный период

(Форма)

Прогноз
основных характеристик бюджета города Челябинска

					тыс. рублей
N п/п	Наименование показателя	Очередной год (n)	Первый год планового периода (n+1)	Второй год планового периода (n+2)	n+3	n+4	n+5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы бюджета - всего, в том числе:
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы
1.2.	Безвозмездные поступления - всего (заполняются при наличии соответствующих данных)
2.	Расходы бюджета - всего
3.	Дефицит (профицит) бюджета
4.	Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)
5.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:
5.1.	Получение кредитов от кредитных организаций
5.2.	Погашение кредитов кредитным организациям
5.3.	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
5.4.	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
5.5.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
5.6.	Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга
10.	Объем расходов по предоставленным муниципальным гарантиям
11.	Общий объем обязательств, возникающих при исполнении концессионных соглашений (в размере платы концедента, капитального гранта), обязательств перед юридическими лицами, являющимися стороной соглашений о муниципально-частном партнерстве, обязательств по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза города Челябинска
на долгосрочный период

(Форма)

Показатели
финансового обеспечения национальных проектов и муниципальных программ

						тыс. рублей
N п/п	Наименование показателя	КБК	Очередной год (n)	Первый год планового периода (n+1)	Второй год планового периода (n+2)	n+3	n+4	n+5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расходы бюджета - всего, в том числе на реализацию:
1.	Муниципальных программ - всего, в том числе:
1.1.	Национальный проект 1, всего
1.2.	Национальный проект 2, всего
1.n.	_
1.1.1.	Муниципальная программа 1, всего, в том числе:
1)	Национальный проект 1
2)	Национальный проект 2
n)	_
1.1.2.	Муниципальная программа 2, всего, в том числе:
1)	Национальный проект 1
2)	Национальный проект 2
n)	_
1.1.n.	Муниципальная программа n, всего, в том числе:
1)	Национальный проект 1
2)	Национальный проект n
n)	_
2.	Непрограммных расходов бюджета - всего