Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
Правительства Орловской области
от 16 сентября 2024 г. N 602

Приложение 6
к государственной
программе Орловской области
"Развитие транспортной системы
в Орловской области"

Паспорт
ведомственного проекта "Пассажирский транспорт"

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	"Пассажирский транспорт"		Срок реализации проекта	1.01.2024	31.12.2029
Куратор ведомственного проекта	Ивановский В. С.		Первый заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области
Руководитель ведомственного проекта	Субботин А. С.		Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
Администратор ведомственного проекта	Верижников А. А.		Начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Орловской области	Государственная программа Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области"
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

2. Показатели ведомственного проекта

N	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие транспортной инфраструктуры, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
1.1.	Объем вагонокилометровой работы, установленный договором на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Орловской области, заключенным на текущий финансовый год	"ВП"	тысяча вагоно(машино)километров#	1500	2022	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Возрастающий	-	-	-
1.2.	Обеспечение организацией железнодорожного транспорта 100 процентов поездок обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	"ВП"	%	100%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Возрастающий	-	-	-
1.3.	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах	"ВП"	%	100%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Возрастающий	-	-	-
1.4.	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах	"ВП"	%	100%	2022	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Возрастающий	-	-	-
1.5.	Объем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	"ВП"	тыс. км	9 355,6	2022	9 355,6	9 355,6	9 355,6	9 355,6	9 355,6	9 355,6	Возрастающий	-	-	-
1.6.	Объем работ по малоинтенсивным маршрутам с низким пассажиропотоком	"ВП"	тыс. км	380,0	2022	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	Возрастающий	-	-	-
1.7.	Количество закупленных автобусов	"ВП"	ед.	70	2023	70	0	0	0	0	0	Убывающий

3. План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1.	Развитие транспортной инфраструктуры, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
1.1.	Объем вагонокилометровой работы, установленный договором на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Орловской области, заключенным на текущий финансовый год	"ВП"	тысяча вагоно(машино) километров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1500
1.2.	Обеспечение организацией железнодорожного транспорта 100 процентов поездок обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	"ВП"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%
1.3.	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах	"ВП"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%
1.4.	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах	"ВП"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%
1.5.	Объем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	"ВП"	тыс. км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 355,6
1.6.	Объем работ по малоинтенсивным маршрутам с низким пассажиропотоком	"ВП"	тыс. км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		380
1.7.	Количество закупленных автобусов	"ВП"	ед.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70

4. Мероприятия ведомственного проекта

N	Наименование мероприятия	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия	Тип мероприятия	Декомпозиция на МО	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие транспортной инфраструктуры, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
1.1.	Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение возмещения части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Обеспечение организацией железнодорожного транспорта 100 процентов поездок обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
1.2.	Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение возмещения организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Объем вагонокилометровой работы, установленный договором на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Орловской области, заключенным на текущий финансовый год
1.3.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение возмещения части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах
1.4.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение возмещения перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Обеспечение перевозчиком 100 процентов поездок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении отдельных категорий граждан, которым предоставлены льготы по проезду на указанных маршрутах
1.5.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на межмуниципальных маршрутах	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Объем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
1.6.	Возмещение части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам и маршрутам с низким пассажиропотоком	Х	условная штука	1	2023	1	1	1	1	1	1	Обеспечение возмещения части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам с низким пассажиропотоком	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Объем работ по малоинтенсивным маршрутам с низким пассажиропотоком
1.7.	Закупка автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях	Х	условная штука	1	2023	1	0	0	0	0	0	Обеспечение закупки автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Количество закупленных автобусов

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

N	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие транспортной инфраструктуры, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
1.1.	Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, всего	6000	0	6000	6000	6000	6000	30 000,0
1.1.1.	Областной бюджет	6000	0	6000	6000	6000	6000	30 000,0
1.1.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Возмещения организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, всего	82 650,0	0	180 650,0	180 650,0	180 650,0	180 650,0	805 250,0
1.2.1.	Областной бюджет	82 650,0	0	180 650,0	180 650,0	180 650,0	180 650,0	805 250,0
1.2.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении, всего	22 266,0	0	22 266,0	22 266,0	22 266,0	22 266,0	111 330,0
1.3.1.	Областной бюджет	22 266,0	0	22 266,0	22 266,0	22 266,0	22 266,0	111 330,0
1.3.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении, всего	35 983, 0	0	35 983, 0	35 983, 0	35 983, 0	35 983, 0	179 915,0
1.4.1.	Областной бюджет	35 983, 0	0	35 983, 0	35 983, 0	35 983, 0	35 983, 0	179 915,0
1.4.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на межмуниципальных маршрутах, всего	142 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	367 292,6
1.5.1	Областной бюджет	142 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	44 882,1	367 292,6
1.5.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Возмещение части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам и маршрутам с низким пассажиропотоком, всего	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 0000,0	72 000,0
1.6.1	Областной бюджет	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	72 000,0
1.6.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Закупка автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях	210 000,0	0	0	0	0	0	210 000,0
1.7.1.	Областной бюджет	210 000,0	0	0	0	0	0	210 000,0
1.7.2.	Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Итого по ведомственному проекту		511 781,1	56 882,1	301 781,1	301 781,1	301 781,1	301 781,1	1 775 787,6
в том числе: Региональный бюджет		511 781,1	56 882,1	301 781,1	301 781,1	301 781,1	301 781,1	1 775 787,6
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0			0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0			0
Внебюджетные источники		0	0	0	0			0

6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N	Наименование мероприятия	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие транспортной инфраструктуры, оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
1.1.	Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00
1.2.	Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 650,00
1.3.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 266,00
1.4.	Возмещение недополученных доходов при обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которым относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области, на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 983,00
1.5.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на межмуниципальных маршрутах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 882,10
1.6.	Возмещение части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам и маршрутам с низким пассажиропотоком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00
1.7.	Закупка автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000,00
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 781,10