Приложение

Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс"

Паспорт

Наименование муниципальной программы	"Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс"
Координатор муниципальной программы	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники муниципальной программы	Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Цель программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Задачи муниципальной программы	1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, выполнение общегосударственных вопросов. 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа местного самоуправления поселка. 3. Чёткое определение сфер деятельности Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов. 4. Размещение информации и нормативно правовых актов в средствах массовой информации.
Этапы и сроки реализации программы	2017 - 2025 годы, этапы не выделяются.
Перечень основных мероприятий	1. Основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"; 2. Основное мероприятие 1.2 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением"; 3. Основное мероприятие 1.3 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение"; 4. Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия в области средств массовой информации"; 5. Основное мероприятие 1.5 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям".
Объемы ассигнований местного бюджета программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников	Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы составляет 268 814,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 22 271,0 тыс. руб.; 2018 год - 23 592,9 тыс. руб.; 2019 год - 23 159,2 тыс. руб.; 2020 год - 30 860,1 тыс. руб.; 2021 год - 31 671,3 тыс. руб.; 2022 год - 34 950,6 тыс. руб.; 2023 год - 32 939,1 тыс. руб.; 2024 год - 34 195,0 тыс. руб.; 2025 год - 35 175,3 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета 8 463,6,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 981,2 тыс. руб.; 2018 год - 705,0 тыс. руб.; 2019 год - 722,6 тыс. руб.; 2020 год - 882,2 тыс. руб.; 2021 год - 903,2 тыс. руб.; 2022 год - 958,2 тыс. руб.; 2023 год - 1056,7 тыс. руб.; 2024 год - 1106,7 тыс. руб.; 2025 год - 1147,8 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета 13 786,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1 029,4 тыс. руб.; 2018 год - 1 066,8 тыс. руб.; 2019 год - 1 173,2 тыс. руб.; 2020 год - 1 217,0 тыс. руб.; 2021 год - 1 307,4 тыс. руб.; 2022 год - 1 337,0 тыс. руб.; 2023 год - 1 995,8 тыс. руб.; 2024 год - 2 329,7 тыс. руб.; 2025 год - 2 329,7 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета 246 564,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 20 260,4 тыс. руб.; 2018 год - 21 821,1 тыс. руб.; 2019 год - 21 263,4 тыс. руб.; 2020 год - 28 760,9 тыс. руб.; 2021 год - 29 460,7 тыс. руб.; 2022 год - 32 655,4 тыс. руб.; 2023 год - 29 886,6 тыс. руб.; 2024 год - 30 758,6 тыс. руб.; 2025 год - 31 697,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Высокое и надлежащее качество управления расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

II. Характеристика сферы реализации программы

Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 - 2025 годы, основной задачей, которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм передачи и осуществление переданных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения, наличия необходимых ресурсов.

За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ в перечень вопросов местного значения неоднократно вносились изменения, направленные преимущественно на расширение зоны ответственности органов местного самоуправления. Объем полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом доходные источники местного бюджета изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе к правовому обеспечению работы. Однако реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления.

Задача администрации поселка - обеспечить решение всех возложенных на нее вопросов местного значения, опираясь на собственную экономическую базу. Действенным средством повышения результативности управления, способом формирования и достижения целей развития, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов должна стать данная программа.

Для реализации программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации поселка, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и предоставление НПА в средства массовой информации.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс: организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, программных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации программы, результатах мониторинга реализации программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

IV. Описание системы основных мероприятий

Мероприятия программы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В программу "Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс" включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления";

Основное мероприятие 1.2 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением";

Основное мероприятие 1.3 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение";

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия в области средств массовой информации";

Основное мероприятие 1.5 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям";

В основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт копировальной и компьютерной техники, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и т.д.);

- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ, запасные части к автомобилю, комплектующие к компьютерной технике, канцелярские товары и т.д.);

- расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне рабочего поселка (пгт) Прогресс.

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог и т.д.).

В основное мероприятие 1.2 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены расходы:

- прочие расходы по выполнению функций взносы на каждого жителя поселка в Совет муниципальных образований;

В основное мероприятие 1.3 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы:

- на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин поселка";

- на выплату пенсии муниципальным служащим.

В основное мероприятие 1.4 "Мероприятия в области средств массовой информации" включены расходы на публикацию нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в газете "Наш Прогресс".

В основное мероприятие 1.5 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата за обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ведомственная охрана.

V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 246 564,9 тыс. рублей, бюджета Амурской области в сумме 13 786,0 тыс. рублей, федерального бюджета в сумме 8 463,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы составляет 268 814,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 22 271,0 тыс. руб.;

2018 год - 23 592,9 тыс. руб.;

2019 год - 23 159,2 тыс. руб.;

2020 год - 30 860,1 тыс. руб.;

2021 год - 31 671,3 тыс. руб.;

2022 год - 34 950,6 тыс. руб.;

2023 год - 32 939,1 тыс. руб.;

2024 год - 34 195,0 тыс. руб.;

2025 год - 35 175,3 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета 8 463,6,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 981,2 тыс. руб.;

2018 год - 705,0 тыс. руб.;

2019 год - 722,6 тыс. руб.;

2020 год - 882,2 тыс. руб.;

2021 год - 903,2 тыс. руб.;

2022 год - 958,2 тыс. руб.;

2023 год - 1056,7 тыс. руб.;

2024 год - 1106,7 тыс. руб.;

2025 год - 1147,8 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета 13 786,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 1 029,4 тыс. руб.;

2018 год - 1 066,8 тыс. руб.;

2019 год - 1 173,2 тыс. руб.;

2020 год - 1 217,0 тыс. руб.;

2021 год - 1 307,4 тыс. руб.;

2022 год - 1 337,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 995,8 тыс. руб.;

2024 год - 2 329,7 тыс. руб.;

2025 год - 2 329,7 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета 246 564,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 20 260,4 тыс. руб.;

2018 год - 21 821,1 тыс. руб.;

2019 год - 21 263,4 тыс. руб.;

2020 год - 28 760,9 тыс. руб.;

2021 год - 29 460,7 тыс. руб.;

2022 год - 32 655,4 тыс. руб.;

2023 год - 29 886,6 тыс. руб.;

2024 год - 30 758,6 тыс. руб.;

2025 год - 31 697,8 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 4.

VI. Планируемые показатели эффективности программы и непосредственные результаты основных мероприятий программы

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках муниципальных программ.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации поселка.

4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.

Таблица N 1 "Коэффициенты значимости показателей" - исключена (Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 23.11.2020 N 775).

Приложение 1
к Муниципальной программе "Эффективное
управление расходами Администрации рабочего
поселка (пгт) Прогресс"

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N п/п	Формулировка решаемой проблемы	Наименование задачи муниципальной программы	Наименование основных мероприятий направленной на решение задачи	Сроки и этапы реализации программы	Ожидаемый конечный результат программы (основных мероприятий)
					Качественная характеристика	Количественная оценка
1	2	3	4	5	6	7
1	Наличие неэффективных расходов, недостаточный уровень материально-технического обеспечения	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации поселка.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечении, осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан, публикация нормативно-правовых актов принимаемых органами местного самоуправления, создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям	2017 - 2025	Своевременная предоставление отчетности, информации, Отсутствие задолженности по социальным выплатам	100% выплаты, Оплата по предъявляемой потребности

Приложение N 2 к Муниципальной программе "Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс" - исключено (Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 12.12.2019 N 1031)