Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2024 г. N 3991 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 ноября 2021 года N 3341 "Об утверждении муниципальной программы города Дзержинска Нижегородской области "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 10.09.2024 N 3991
Муниципальная программа
"Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"
Паспорт муниципальной программы "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Первый заместитель главы администрации городского округа |
|||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
|||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
|||||||
|
Цель муниципальной программы |
Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем. |
|||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. |
|||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа. |
|||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
|||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа |
2022 |
21 058 705,93 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
36 657 830,25 |
|
|
2023 |
102 739 048,54 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
566 890 094,93 |
||
|
2024 |
40 987 565,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
159 313 236,62 |
||
|
2025 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
18 394 412,63 |
||
|
2026 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
18 408 251,75 |
||
|
Всего |
200 882 187,73 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
799 663 826,18 |
||
|
Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в границах городского округа |
2022 |
8 979 081,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 979 081,67 |
|
|
2023 |
13 909 098,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 909 098,57 |
||
|
2024 |
15 028 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 028 380,00 |
||
|
2025 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||
|
2026 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||
|
Всего |
66 672 560,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 672 560,24 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
30 037 787,60 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
45 636 911,92 |
|
|
2023 |
116 648 147,11 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
580 799 193,50 |
||
|
2024 |
56 015 945,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
174 341 616,62 |
||
|
2025 |
32 426 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
32 772 412,63 |
||
|
2026 |
32 426 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
32 786 251,75 |
||
|
Всего |
267 554 747,97 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
866 336 386,42 |
||
|
Индикаторы достижения целей муниципальной программы |
1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды - 100% (ежегодно). 3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100% (ежегодно). |
|||||||
|
Конечный результат реализации муниципальной программы |
1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности - 5 единиц (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву - 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных кварталов, не подверженных лесным пожарам - 15 238 га (ежегодно). |
|||||||
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере управления окружающей средой и ее охраны относятся:
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах, городского округа;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статья 1).
В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства Российской Федерацией от 31 августа 2002 года N 1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержан их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных принципах государственной политики в области экологии:
- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально - экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области "Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2020 году" характеризуется следующим:
- отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением предельно-допустимой концентрации (далее - ПДК). Ранее, на протяжении многих лет, город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по атмосферному воздуху;
- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;
- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона "Об охране озелененных территорий Нижегородской области";
- по результатам ранжирования г. Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;
- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с положительной динамикой по микробиологическим показателям;
В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная зона г. Дзержинска).
На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.
В собственности городского округа находятся 11 гидротехнических сооружений. Эксплуатацию 5 гидроузлов (нижний, средний, верхний гидроузлы на р. Вьюница, гидроузел на р. Осовец, ГТС "Окская Набережная") осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" (далее - Учреждение).
Согласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.
В соответствии с пунктом 1 стать 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В целях привлечения учащейся и студенческой молодежи к осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды, к решению экологических вопросов и к участию в экологических акциях на базе МБУ "Инженерно-экологическая служба города Дзержинска" создан "Экологический отряд".
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2020 года N 740 "О создании лесничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ" образовано Дзержинское городское лесничество.
В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.
Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.
Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.
К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды - 100% (ежегодно);
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100%.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2026 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники* |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства | ||||||||||
|
1.1 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
2022 |
4 193 895,10 |
2 972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 196 867,10 |
ДБЭиЛХ |
Муниципальная услуга МБУ "ИЭС г. Дзержинска" |
|
2023 |
4 345 790,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 345 790,15 |
||||
|
2024 |
6 419 113,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 419 113,65 |
||||
|
2025 |
4 788 796,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 788 796,48 |
||||
|
2026 |
4 788 796,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 788 796,48 |
||||
|
Всего |
24 536 391,86 |
2 972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 539 363,86 |
||||
|
1.2 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
2022 |
10 367 117,51 |
4 457,00 |
0,00 |
0,00 |
1 066 357,52 |
11 437 932,03 |
ДБЭиЛХ |
Муниципальная услуга МБУ "ИЭС г. Дзержинска" |
|
2023 |
12 183 520,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
597 246,39 |
12 780 766,91 |
||||
|
2024 |
13 377 179,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465 871,62 |
13 843 051,48 |
||||
|
2025 |
11 036 269,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
11 382 247,55 |
||||
|
2026 |
11 036 269,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
11 396 086,67 |
||||
|
Всего |
58 000 355,99 |
4 457,00 |
0,00 |
0,00 |
2 835 271,65 |
60 840 084,64 |
||||
|
1.3 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
2022 |
4 401 609,77 |
10 034 426,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 436 036,07 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
34 793 205,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 793 205,01 |
||||
|
2024 |
1 741 843,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 741 843,69 |
||||
|
2025 |
1 968 033,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 968 033,60 |
||||
|
2026 |
1 968 033,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 968 033,60 |
||||
|
Всего |
44 872 725,67 |
10 034 426,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 907 151,97 |
||||
|
1.4 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
2022 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
ДБЭиЛХ, ДО |
|
|
2023 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
2024 |
612 427,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612 427,80 |
||||
|
2025 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
2026 |
255 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 335,00 |
||||
|
Всего |
1 633 767,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 633 767,80 |
||||
|
1.5 |
Проведение природоохранных мероприятий |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
590 000,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
590 000,00 |
||||
|
1.6 |
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
2022 |
475 421,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475 421,52 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
468 405,86 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
943 827,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
943 827,38 |
||||
|
1.7 |
Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.8 |
Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
2022 |
584 827,03 |
1 346 011,50 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
1 953 838,53 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
584 827,03 |
1 346 011,50 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
1 953 838,53 |
||||
|
1.9 |
G1. Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области". |
2022 |
780 500,00 |
3 121 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 902 400,00 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
50 102 792,00 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
0,00 |
513 656 592,00 |
||||
|
2024 |
18 837 000,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
0,00 |
136 696 800,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
69 720 292,00 |
254 488 300,00 |
330 047 200,00 |
0,00 |
0,00 |
654 255 792,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2022 |
21 058 705,93 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
36 657 830,25 |
Х |
|
|
2023 |
102 739 048,54 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
566 890 094,93 |
||||
|
2024 |
40 987 565,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
159 313 236,62 |
||||
|
2025 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
18 394 412,63 |
||||
|
2026 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
18 408 251,75 |
||||
|
Всего |
200 882 187,73 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
799 663 826,18 |
||||
|
в том числе: | ||||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
20 958 705,93 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
36 557 830,25 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
102 639 048,54 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
566 790 094,93 |
||||
|
2024 |
40 887 565,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
159 213 236,62 |
||||
|
2025 |
17 948 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
18 294 412,63 |
||||
|
2026 |
17 948 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
18 308 251,75 |
||||
|
Всего |
188 925 357,65 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
6 867 831,66 |
799 163 826,18 |
||||
|
|
Участник 2 |
2022 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
ДО |
|
|
2023 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2024 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2025 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2026 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства | ||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия по сохранению городских лесов |
2022 |
8 979 081,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 979 081,67 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
13 909 098,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 909 098,57 |
||||
|
2024 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
2025 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
2026 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
Всего |
66 022 180,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 022 180,24 |
||||
|
2.2 |
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
650 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 380,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
650 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 380,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 2 |
2022 |
8 979 081,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 979 081,67 |
Х |
|
|
2023 |
13 909 098,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 909 098,57 |
||||
|
2024 |
15 028 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 028 380,00 |
||||
|
2025 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
2026 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
Всего |
66 672 560,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 672 560,24 |
||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
8 979 081,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 979 081,67 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
13 909 098,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 909 098,57 |
||||
|
2024 |
15 028 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 028 380,00 |
||||
|
2025 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
2026 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
||||
|
Всего |
66 672 560,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 672 560,24 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
30 037 787,60 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
45 636 911,92 |
Х |
|
|
2023 |
116 648 147,11 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
580 799 193,50 |
||||
|
2024 |
56 015 945,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
174 341 616,62 |
||||
|
2025 |
32 426 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
32 772 412,63 |
||||
|
2026 |
32 426 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
32 786 251,75 |
||||
|
Всего |
267 554 747,97 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
866 336 386,42 |
||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
|
Участник 1 |
2022 |
29 937 787,60 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
45 536 911,92 |
ДБЭиЛХ |
|
|
2023 |
116 548 147,11 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
580 699 193,50 |
||||
|
2024 |
55 915 945,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
174 241 616,62 |
||||
|
2025 |
32 326 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
32 672 412,63 |
||||
|
2026 |
32 326 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
32 686 251,75 |
||||
|
Всего |
267 054 747,97 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
865 836 386,42 |
||||
|
|
Участник 2 |
2022 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
ДО |
|
|
2023 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2024 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2025 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
2026 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
Всего |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной отчетности департамента благоустройства, экологии и лесного хозяйства.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при:
- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:
|
N |
Наименование индикатора достижения цели муниципальной программы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. |
% |
B=К бтс/К гтс
B - доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии. К бтс - количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. К гтс - общее количество ГТС. |
Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
|
2. |
Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды |
% |
С=К м/К общ
С - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды. К м - количество проведенных мероприятий. К общ - количество мероприятий, установленное муниципальным заданием. |
Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
|
3. |
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
% |
А=S бп/S л
А - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. S бп - общая площадь лесных пожаров. S л - пожары ликвидированные за первые сутки |
Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, генеральный план развития городского округа города Дзержинск, план тушения лесных пожаров |
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
|
N |
Наименование индикатора достижения цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. |
% |
F=К защ/К общ·числ
F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. К защ - численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. К общ·числ - общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п. Желнино, п. Бабино, п. Горбатовка). |
Свидетельство о государственной регистрации права, ведомственная отчетность, информация Нижегородстата |
|
2. |
Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества |
% |
G=К прин/К план
G - доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества. К прин - количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению. К план - количество запланированных участников (500). |
Ведомственная отчетность |
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
|
N |
Наименование индикатора достижения цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период |
% |
D=S пат/S л
D - Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. S пат - площадь лесных кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. S л - общая площадь лесов. |
Ведомственная отчетность, постановление администрации г. Дзержинска "Об организации патрулирования" |
|
2. |
Доля фонда лесовосстановления |
% |
Н=S лесовосстан/S л
Н - доля фонда лесовосстановления. S лесовосстан - площадь фонда лесовосстановления. S л - общая площадь лесов. |
Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |
|
3. |
Доля восстановленных лесов |
% |
Q=S л/S фл
Q - доля восстановленных лесов. S л - площадь лесовосстановления. S фл - общая площадь фонда лесовосстановления. |
Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Единица измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" | |||||||||||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства |
||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) |
Ед. |
х |
х |
161 |
205 |
247 |
247 |
248 |
261 |
249 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.2. |
Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) |
Мероприятий |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.3. |
Непосредственный результат 1.3.1 Объем ликвидированных несанкционированных свалок |
м3 |
х |
х |
904 |
7580,77 |
19 187,30 |
684,99 |
4 286,26 |
2702,60 |
2702,60 |
|
Непосредственный результат 1.3.2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
шт. |
х |
х |
34 |
159 |
73 |
8 |
15 |
10 |
10 |
|
|
Непосредственный результат 1.3.3 Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов |
шт. |
х |
х |
х |
x |
х |
0* |
2 |
х |
х |
|
|
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
ДБЭиЛХ /ДО |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.4.1 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) |
Мероприятий/участников |
х |
х |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/500 |
5/550 |
|
|
Непосредственный результат 1.4.2 Участие Экологического отряда в мероприятиях по санитарно-экологической уборке территории общественных пространств городского округа и воспроизводству городских лесов, озеленение общественных территорий городского округа |
Мероприятий/участников |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6/20 |
х |
х |
|
|
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий |
ДБЭиЛХ |
2023 |
2023 |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.10.1 Разработка технического отчета |
Шт. |
х |
х |
х |
x |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2023 |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.6.1 Процент погашения кредиторской задолженности на приобретенный автомобиль в лизинг |
% |
х |
х |
х |
х |
49 |
100 |
х |
х |
х |
|
|
1.7. |
Основное мероприятие 1.7. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича" |
ДБЭиЛХ |
2023 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.7.1 Учет зеленых насаждений |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
100** |
х |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.7.2 разработка паспорта инвентаризации ООПТ Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича |
Шт. |
х |
х |
х |
х |
х |
1** |
х |
х |
х |
|
|
1.8. |
Основное мероприятие 1.8. Расходы на реализацию проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2022 |
х |
х |
x |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.8.1 Благоустройство озера Святое с устройством лестничного схода в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
% |
x |
x |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.9. |
Основное мероприятие 1.9 G1. Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области" |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2024 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 1.9.1 Разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах города |
Шт. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.9.2 Количество ликвидированных свалок в границах городов |
шт |
х |
х |
х |
x |
х |
0*** |
1 |
х |
х |
|
|
Непосредственный результат 1.9.3 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов |
Тыс. чел |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
237,06 |
х |
х |
|
|
|
Непосредственный результат 1.9.4 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |
Тыс. га |
х |
х |
х |
x |
х |
х |
0,0121 |
х |
х |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства |
||||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по сохранению городских лесов |
ДБЭиЛХ |
2022 |
2026 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) |
Шт. |
х |
х |
9 |
9 |
9 |
12 |
16 |
16 |
16 |
|
|
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
ДБЭиЛХ |
2024 |
2024 |
х |
x |
х |
х |
х |
x |
х |
|
Непосредственный результат 2.2.1 Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества |
Шт. |
x |
x |
х |
1 |
х |
х |
1 |
x |
х |
|
0*- деньги выделены в 2023 году, исполнение 2024 году;
100**, 1** - деньги выделены в 2021 году, исполнение 2023 год.
0***-начаты работы по рекультивации земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г.о.г Дзержинск, выдел 17, квартал 64 Игумновского участкового лесничества Дзержинского городского лесничества.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. Изм |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" | |||||||||
|
1 |
Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Индикатор достижения цели 3 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно) |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные и поверхностные воды, почву (ежегодно) |
Мероприятие |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
6 |
Конечный результат 3 реализации МП Площади лесных кварталов, не подверженных пожару (ежегодно)* |
га |
15275 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
15238 |
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель - Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
*леса, поставленные на кадастровый учет | |||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа", соисполнитель - Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления |
% |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,0 |
|
3 |
Название индикатора 2.3 Доля восстановленных лесов |
% |
0,47 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта (суть) |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" | ||||
|
1 |
Постановление администрации г. Дзержинска "Об организации патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск" |
1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта структурными подразделениями администрации г. Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями. |
ДБЭиЛХ |
Ежегодно, до 1 мая |
|
2 |
Постановление администрации г. Дзержинска "Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров на территории городского округа город Дзержинск" |
1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципального межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. |
ДБЭиЛХ |
Не позднее 1 февраля соответствующего года |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" | ||||||||||
|
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | ||||||||||
|
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
Работа (единица) |
Руб. |
||||||||
|
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4 196 867,10 |
4 345 790,15 |
6 419 113,65 |
4 788 796,48 |
4 788 796,48 |
|
|
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | ||||||||||
|
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
Количество проведенных мероприятий (единица) |
Руб. |
||||||||
|
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
10 371 574,51 |
12 183 520,52 |
13 377 179,86 |
11 036 269,05 |
11 036 269,05 |
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб.), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Ответственный исполнитель - ДБЭиЛХ |
|||||
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
Всего |
44 570 554,40 |
580 201 947,11 |
173 875 745,00 |
32 426 434,13 |
32 426 434,13 |
|
ДБЭиЛХ |
44 470 554,40 |
580 101 947,11 |
173 775 745,00 |
32 326 434,13 |
32 326 434,13 |
|
|
ДО |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Ответственный исполнитель - ДБЭиЛХ | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Всего |
35 591 472,73 |
566 292 848,54 |
158 847 365,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
ДБЭиЛХ |
35 491 472,73 |
566 192 848,54 |
158 747 365,00 |
17 948 434,13 |
17 948 434,13 |
|
|
ДО |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
ДБЭиЛХ |
4 196 867,10 |
4 345 790,15 |
6419 113,65 |
4 788 796,48 |
4 788 796,48 |
|
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
ДБЭиЛХ |
10 371 574,51 |
12 183 520,52 |
13 377 179,86 |
11 036 269,05 |
11 036 269,05 |
|
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
ДБЭиЛХ |
14 436 036,07 |
34 793 205,01 |
1 741 843,69 |
1 968 033,60 |
1 968 033,60 |
|
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
ДЭБиЛХ, ДО |
255 335,00 |
255 335,00 |
612 427,80 |
255 335,00 |
255 335,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
ДБЭиЛХ |
475 421,52 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
ДБЭиЛХ |
1 953 838,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 G1. Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области". |
ДБЭиЛХ |
3 902 400,00 |
513 656 592,00 |
136 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ответственный исполнитель - ДБЭиЛХ |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Всего |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
ДБЭиЛХ |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по сохранению городских лесов |
ДБЭиЛХ |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
650 380,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
45 636 911,92 |
580 799 193,50 |
174 341 616,62 |
32 772 412,63 |
32 786 251,75 |
|
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: |
44 570 554,40 |
580 201 947,11 |
173 875 745,00 |
32 426 434,13 |
32 426 434,13 |
|
|
- Расходы за счет средств местного бюджета |
30 037 787,60 |
116 648 147,11 |
56 015 945,00 |
32 426 434,13 |
32 426 434,13 |
|
|
- Расходы областного бюджета |
14 730 442,03 |
200 411 200,00 |
50 955 200,00 |
0 |
0 |
|
|
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др. организаций |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
- Расходы федерального бюджета |
0,00 |
263 142 600,00 |
66 904 600,00 |
0 |
0 |
|
|
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) |
1 066 357,52 |
597 246,39 |
465 871,62 |
345 978,50 |
359 817,62 |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
36 657 830,25 |
566 890 094,93 |
159 313 236,62 |
18 394 412,63 |
18 408 251,75 |
|
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: |
35 591 472,73 |
566 292 848,54 |
158 847 365,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
|
- Расходы за счет средств местного бюджета |
21 058 705,93 |
102 739 048,54 |
40 987 565,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
|
- Расходы областного бюджета |
14 509 766,80 |
200 411 200,00 |
50 955 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др. организаций |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- Расходы федерального бюджета |
0,00 |
263 142 600,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) |
1 066 357,52 |
597 246,39 |
465 871,62 |
345 978,50 |
359 817,62 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
- Расходы за счет средств местного бюджета |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
- Расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Расходы федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
К организационно-управленческим рискам относят:
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления городского округа.
Меры управления рисками:
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.
2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других уровней бюджета.
К финансовым рискам относят:
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- недостаточное привлечение внебюджетных средств.
Меры по снижению риска:
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
||||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организации, собственные средства населения и др. |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
21 058 705,93 |
14 509 766,80 |
0,00 |
23 000,00 |
1 066 357,52 |
36 657 830,25 |
|
|
2023 |
102 739 048,54 |
200 411 200,00 |
263 142 600,00 |
0,00 |
597 246,39 |
566 890 094,93 |
|
|
2024 |
40 987 565,00 |
50 955 200,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
465 871,62 |
159 313 236,62 |
|
|
2025 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345 978,50 |
18 394 412,63 |
|
|
2026 |
18 048 434,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359 817,62 |
18 408 251,75 |
|
|
Всего |
200 882 187,73 |
265 876 166,80 |
330 047 200,00 |
23 000,00 |
2 835 271,65 |
799 663 826,18 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС - 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества - 100% (ежегодно). |
||||||
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 11 гидротехнических сооружений, 5 ГТС переданы в оперативное управление муниципального бюджетного учреждения "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска", а именно:
- гидроузлы верхний, нижний и средний на р. Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р. Совец пос. Желнино;
- ГТС "Окская набережная".
МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" производит контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС.
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов Союза Советских Социалистических Республик. Этому способствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических условиях.
Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма значительным и проявляется в настоящее время.
В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Нижегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты признаны бесхозными.
Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс. тонн в год, из них количество несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс. тонн. Объем промышленных отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс. тонн. Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения.
Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций "зелёных", научно-технические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию сознания населения.
Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное - практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.
Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования - в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.
Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб.), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ответственный исполнитель - ДБЭиЛХ | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Всего |
35 591 472,73 |
566 292 848,54 |
158 847 365,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
ДБЭиЛХ |
35 491 472,73 |
566 192 848,54 |
158 747 365,00 |
17 948 434,13 |
17 948 434,13 |
|
|
ДО |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1. 1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
ДБЭиЛХ |
4 196 867,10 |
4 345 790,15 |
6 419 113,65 |
4 788 796,48 |
4 788 796,48 |
|
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
ДБЭиЛХ |
10 371 574,51 |
12 183 520,52 |
13 377 179,86 |
11 036 269,05 |
11 036 269,05 |
|
Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
ДБЭиЛХ |
14 436 036,07 |
34 793 205,01 |
1 741 843,69 |
1 968 033,60 |
1 968 033,60 |
|
Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей |
ДЭБиЛХ, ДО |
255 335,00 |
255 335,00 |
612 427,80 |
255 335,00 |
255 335,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
590 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
ДБЭиЛХ |
475 421,52 |
468 405,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ И.Н. ИЛЬЯШЕВИЧА" |
ДБЭиЛХ |
1 953 838,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Реализация проекта "Благоустройство озеро Святое с устройством лестничного схода" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 G1. Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области". |
ДБЭиЛХ |
3 902 400,00 |
513 656 592,00 |
136 696 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
36 657 830,25 |
566 890 094,93 |
159 313 236,62 |
18 394 412,63 |
18 408 251,75 |
|
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: |
35 591 472,73 |
566 292 848,54 |
158 847 365,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
|
- Расходы за счет средств местного бюджета |
21 058 705,93 |
102 739 048,54 |
40 987 565,00 |
18 048 434,13 |
18 048 434,13 |
|
|
- Расходы областного бюджета |
14 509 766,80 |
200 411 200,00 |
50 955 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- Расходы за счет взносов населения и спонсоров и др. организаций |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- Расходы федерального бюджета |
0,00 |
263 142 600,00 |
66 904 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) |
1 066 357,52 |
597 246,39 |
465 871,62 |
345 978,50 |
359 817,62 |
|
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства администрации г. Дзержинска |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2022 - 2026 годы. |
||||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения и др. |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
8 979 081,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 979 081,67 |
|
|
2023 |
13 909 098,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 909 098,57 |
|
|
2024 |
15 028 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 028 380,00 |
|
|
2025 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
|
|
2026 |
14 378 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 378 000,00 |
|
|
Всего |
66 672 560,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 672 560,24 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период - 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления - 14,0% (к 2026 году). 3. Доля восстановленных лесов - 0,35% (к 2024 году). |
||||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель;
Дзержинское городское лесничество городского округа г. Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с севера на юг - 18 км, с востока на запад - 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 1 февраля 2020 года составляет 15238 га.
За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном улучшении их качества и повышении эффективности.
Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффективных технических средств и технологий.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого,
рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной программы.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеются в виду разделы 2.5 и 2.6
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы, (руб.), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Ответственный исполнитель - ДБЭиЛХ |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Всего |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
ДБЭиЛХ |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по сохранению городских лесов |
ДБЭиЛХ |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
ДБЭиЛХ |
0,00 |
0,00 |
650 380,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.4. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб), годы |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
- Расходы за счет средств местного бюджета |
8 979 081,67 |
13 909 098,57 |
15 028 380,00 |
14 378 000,00 |
14 378 000,00 |
|
|
- Расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Расходы федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(4) прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.
За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии - 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды - 100% (ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления - 14,0% (за программный период до 2026 года);
- доля восстановленных лесов - 0,35% (к 2026 году);
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности - 5 единиц (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды - 700 мероприятий (ежегодно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам - 15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: повышение
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.
Кроме того, ежегодно реализуются мероприятия по сохранению городских лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения.
В случае воздействия факторов риска, указанных в пункт 2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 сентября 2024 г. N 3991 "О внесении изменений в постановление... |