Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 18.09.2024 N 3212

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"

Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель программы	-	Департамент культуры города Шахты
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	-	Отсутствуют
Участники программы (подпрограммы)	-	подведомственная сеть Департамента культуры города Шахты
	-	муниципальное казенное учреждение города Шахты "Шахтыстройзаказчик"
Подпрограммы	-	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	-	Отсутствуют
Цели программы	-	обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и объектам культурного и исторического наследия, участия в культурной жизни, в реализации творческого потенциала; повышение востребованности услуг сферы культуры и туризма
Задачи программы	-	создание условий для получения населением города разноплановых услуг в сфере культуры города, формирование базы (материально-технической и профессиональной) для воспитания гармоничной, духовно развитой личности;
	-	создание условий для проведения праздничных мероприятий на территории городского округа, интеграция в региональный и российский культурный процесс профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности;
	-	развитие туризма и формирование привлекательного образа города Шахты на туристском рынке;
	-	осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач
Целевые индикаторы программы	-	общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения;
	-	уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
	-	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией;
	-	доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
	-	количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах;
	-	количество проведенных экскурсий;
	-	уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
Этапы и сроки реализации программы	-	срок реализации программы: 2019 - 2030 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	-	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет * 3 906 205,1 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 258 440,6 тысяч рублей; 2020 год - 261 335,2 тысяч рублей; 2021 год - 279 418,6 тысяч рублей; 2022 год - 327 944,0 тысяч рублей; 2023 год - 344 979,7 тысяч рублей; 2024 год - 375 725,3 тысяч рублей; 2025 год - 370 241,9 тысяч рублей; 2026 год - 337 284,4 тысяч рублей; 2027 год - 336 420,3 тысяч рублей; 2028 год - 336 420,3 тысяч рублей; 2029 год - 341 574,5 тысяч рублей; 2030 год - 336 420,3 тысяч рублей; За счет средств федерального бюджета *- 54 034,5 тысяч рублей, из них: 2019 год - 5 563,1 тысяч рублей; 2020 год - 4 209,4 тысяч рублей; 2021 год - 4 807,3 тысяч рублей; 2022 год - 16 919,1 тысяч рублей; 2023 год - 4 874,8 тысяч рублей; 2024 год - 16 237,3 тысяч рублей; 2025 год - 698,4 тысяч рублей; 2026 год - 725,1 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета * - 41 424,9 тысяч рублей, из них: 2019 год - 2 439,6 тысяч рублей; 2020 год - 4 039,3 тысяч рублей; 2021 год - 5 681,7 тысяч рублей; 2022 год - 7 166,8 тысяч рублей; 2023 год - 10 073,7 тысяч рублей; 2024 год - 6 120,6 тысяч рублей; 2025 год - 5 785,1 тысяч рублей; 2026 год - 118,1 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета - 3 555 433,7 тысяч рублей, из них: 2019 год - 230 355,4 тысяч рублей; 2020 год - 235 820,2 тысяч рублей; 2021 год - 250 868,8 тысяч рублей; 2022 год - 283 715,0 тысяч рублей; 2023 год - 306 469,6 тысяч рублей; 2024 год - 325 480,2 тысяч рублей; 2025 год - 342 421,4 тысяч рублей; 2026 год - 315 046,5 тысяч рублей; 2027 год - 315 025,6 тысяч рублей; 2028 год - 315 025,6 тысяч рублей; 2029 год - 320 179,8 тысяч рублей; 2030 год - 315 025,6 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников ** - 255 312,0 тысяч рублей, из них: 2019 год - 20 082,5 тысяч рублей; 2020 год - 17 266,3 тысяч рублей; 2021 год - 18 060,8 тысяч рублей; 2022 год - 20 143,1 тысяч рублей; 2023 год - 23 561,6 тысяч рублей; 2024 год - 27 887,2 тысяч рублей; 2025 год - 21 337,0 тысяч рублей; 2026 год - 21 394,7 тысяч рублей; 2027 год - 21 394,7 тысяч рублей; 2028 год - 21 394,7 тысяч рублей; 2029 год - 21 394,7 тысяч рублей; 2030 год - 21 394,7 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям, объектам культурного и исторического наследия и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города;
	-	развитие разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
	-	формирование единого культурного пространства и имиджа городского округа посредством проведения праздничных мероприятий, укрепления и развития культурного сотрудничества, популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства города;
	-	доступность объектов культурного и исторического наследия для жителей и гостей города;
	-	создание разнообразных туристских услуг, повышение спроса потребителей на услуги в сфере туризма, удовлетворение потребности различных категорий граждан в приобщении к культурным ценностям;
	-	повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы

Примечание:

* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению

Примечание:

** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры

Основой для формирования приоритетов и цели являются: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (далее - стратегические документы).

В Российской Федерации существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной и туристской политики. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру, культурную и туристическую инфраструктуры.

Исходя из этого, приоритетами и целями муниципальной политики в сферах культуры и туризма, являются:

повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов и социального статуса, а также создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города, и обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;

сохранение культурно-исторического наследия, а также культурно-исторической среды города и его использование для воспитания граждан;

укрепления имиджа муниципального образования "Город Шахты" как территории благоприятной для развития туризма;

взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации муниципальной культурной политики;

реализация национального проекта "Культура" (в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года").

Для реализации приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, в рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить:

развитие услуг театральной и концертной организаций;

развитие библиотечных и музейных услуг с использованием информационных продуктов и технологий;

развитие услуг культурно-досуговых учреждений;

развитие системы образования в сфере культуры;

развитие условий для массового отдыха жителей города;

сохранение исторического и культурного наследия и военно-мемориального комплекса;

формирование условий для развития разноплановых видов туризма.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.

Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведен в приложении N 7 к настоящей муниципальной программе.

Заместитель главы Администрации

В.Н. Правдюк

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Программа "Развитие культуры"
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. Данный показатель включает:	посещение / человек	2834	2865	2 906	1763 *	2714 *	3 537	3965	4 549	4 753	5 345	5 937	6 295	6 663	9 646
	- количество посещений театра	посещение / человек	-	-	-	-	114	187	188	204	207	214	226	233	244	300
	- количество посещений филармонии	посещение / человек	-	-	-	-	339	361	430	445	455	470	483	497	519	1 010
	- количество посещений музея	посещение / человек	-	-	-	-	114	158	196	206	221	251	281	310	340	444
	- количество посещений библиотек	посещение / человек	-	-	-	-	2 147	2 830	3 150	3 695	3 870	4 410	4 947	5 255	5 559	7 891
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в том числе:	процент	82	89,29	89,48	90,56	95,39	96,11	97,34	97,83	97,83	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	- музея	процент	-	-	-	-	99,37	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- театра	процент	-	-	-	-	99,90	99,64	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- библиотек	процент	-	-	-	-	89,24	85,12	87,41	90,0	90,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
	- ДК и клубов	процент	-	-	-	-	95,94	97,37	99,00	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	- филармонии	процент	-	-	-	-	100,0	99,80	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- ДШИ	процент	-	-	-	-	87,90	94,70	97,63	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией, в том числе:	единица	3 994	4 056	4058	1724 *	3864 *	4 274	4 398	4 400	4 420	4 440	4 460	4 480	4 500	4 520
	- культурно-досуговыми учреждениями	единица	-	-	-	-	3 646	4 072	4 152	4 210	4 230	4 250	4 270	4 290	4 310	4 330
	- концертной организацией	единица	-	-	-	-	218	202	246	190	190	190	190	190	190	190
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	29,73	29,73	39,13	38,10	76,19	76,19	76,19	80,95	80,95	80,95	80,95	80,95	85,71	85,71
5.	Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах.	единица	-	-	-	-	1	2	3	3	3	4	4	4	4	5
6.	Количество проведенных экскурсий.	единица	-	-	-	-	265	350	400	400	400	400	400	400	400	400
7.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	99,9	99,9	100	99,8	99,8	99,9	99,1	100	100	100	100	100	100	100

------------------------------

^* - снижение индикаторов программы обусловлено фактическим уменьшением мероприятий и посетителей на них (оффлайн формате), вследствие введения режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

------------------------------

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	посещение / человек	где: Оп - общее количество посещений театра, филармонии, музея и библиотек на 1000 человек населения; Пт - посещение театра ("Сведения о деятельности театра", форма N 9-НК, Приказ Росстата от 16.09.2022 N 641; раздел 2, строка 06, графа 10); Пф - посещение филармонии ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", форма N 12-НК, Приказ Росстата: от 09.08.2024 N 354; раздел 2, строка 07, графа 10); Пм - посещение музея ("Сведения о деятельности музея", форма 8-НК, Приказ Росстата от 22.09.2022 N 647; раздел 6, строка 42, графа 16); Пб - посещение библиотек ("Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", составленный на основании формы N 6-НК, Приказ Росстата от 18.10.2021 N 713; раздел - Число пользователей и посещений библиотеки, строка 01, сумма граф 103 и 111); Н - среднегодовая численность населения города Шахты (данные отдела государственной статистики в г. Шахты). ------------------------- ** В данных формах статистической отчетности отражается количество посетителей посетивших мероприятия проводимые организациями в режиме "оффлайн".	Базовый индикатор: Н - "среднегодовая численность населения города Шахты" формируется на основе данных Отдела государственной статистики в г. Шахты
2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.	процент	Индикатор формируется на основе данных анкетирования на сайте Департамента культуры г. Шахты (культура-шахты.рф) "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры", и определяется как среднеарифметическое по уровням удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, по всем подведомственным юридическим лицам.	-
3.	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией.	единица	Км = Ккду + Кко где: Км - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией; Ккду - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями ("Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкульт России", составленный на основе формы N 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 18.10.2021 г. N 713; Раздел - Культурно-массовые мероприятия, строка 01, графа 151); Кко - количество мероприятий проведенных концертной организацией ("Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", форма N 12-НК, Приказ Росстата от 16.09.2022 N 641; раздел 2, строка 07, графа 3). ------------------------- ** В данных формах статистической отчетности отражается количество мероприятий проводимых организациями в режиме "оффлайн".	-
4.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.	процент	, где S - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K - количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn - общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" формируются в соответствии с перечнем объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Шахты" (сведения Департамент культуры г. Шахты).	-
5.	Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах.	единица	Индикатор формируется на основе Реестра публикаций в СМИ и интернет ресурсах о туристских ресурсах.	-
6.	Количество проведенных экскурсий.	единица	"Сведения о деятельности музея", форма 8-НК, Приказ Росстата от 22.09.2022 N 647; раздел 6, строка 42, графа 11	-
7.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры".	процент	, где: У - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы; Ф - кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств (бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); П - объем запланированных бюджетных средств на реализацию программы бюджетные средства учитываются без учета "Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов"); Показатели "кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств" и "объем запланированных бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы" определяются на основе отчетов: - Отчет об исполнении бюджета (Ф. 0503127); - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф. 0503737: исполнение "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; исполнение "Субсидии на иные цели").	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Перечень
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5
1.	ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030
2.	ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"	2019	2030
3.	ОМ 3. Развитие музейного дела	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2019	2030
4.	ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"	2019	2030
5.	ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Детская школа искусств"	2019	2030
6.	ОМ 6. Формирование профессионального кадрового состава в учреждениях сферы культуры	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Детская школа искусств"	2019	2030
7.	ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"	2019	2030
8.	ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности.	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное казенное учреждение города Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2030
9.	ОМ 9. Формирование условий для развития разноплановых видов туризма.	Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"	2021	2030
10.	ОМ 10. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Департамент культуры города Шахты	2019	2030

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Объем расходов
					всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры"	Х	Х	всего	69 931,7	388,1	2 497,4	4 362,1	0,0	2 577,4	24 524,8	30 427,7	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
				ФБ	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	12 897,7	0,0	1 959,9	3 370,1	0,0	1 567,9	3 014,9	2 984,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	44 266,7	388,1	537,5	992,0	0,0	1 009,5	8 742,6	27 442,8	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
2	Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская) (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2018 года)	N 61-1-1345-19 от 13.12.2019 г.	5154,2	всего	5 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 54,2	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	5 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
3	Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 квартала 2018 года)	Положительное заключение не требуется	508,6	всего	388,1	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	388,1	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27. (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007634-2020 от 17.03.2020 г.	834,1	всего	630,1	0,0	630,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	528,0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	102,1	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года)	N 61-1-2-007866-2020 от 19.03.2020 г.	2 197,8	всего	1 867,3	0,0	1 867,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 431,9	0,0	1 431,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	435,4	0,0	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Детская школа искусств" (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2020 года)	3-16-1-0157-20 от 28.10.2020 г.	2 695,7	всего	2 653,7	0,0	0,0	2 653,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 968,8	0,0	0,0	1 968,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	684,9	0,0	0,0	684,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2020 года)	3-16-1-0219-20 от 11.12.2020 г.	2 067,8	всего	1 708,4	0,0	0,0	1 708,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 401,3	0,0	0,0	1 401,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	307,1	0,0	0,0	307,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина" (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 143) (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2021 года)	N 61-1-1-2-074685-2021 от 07.12.2021 г.	12 123,6	всего	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Капитальный ремонт ступеней и подиума на фасаде здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуба им. Л. Красина по адресу: г. Шахты, ул. Красинская, 42 а (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2022 года)	N 3-16-1-0975-22 от 16.12.2022	2 628,3	всего	2 124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 567,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 567,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Капитальный ремонт объекта "Братская могила воинов погибших в годы ВОВ (гор. кладбище), расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, территория городского кладбища" (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2022 года)	Положительное заключение не требуется	453,3	всего	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Детская школа искусств" (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2023 года)	N 3-16-1-0900-23 от 04.10.2023	11 140,1	всего	9 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	7 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	"Капитальный ремонт объекта: "Мемориальный комплекс (братская могила воинов СА, погибших в годы ВОВ; памятник борцам за Советскую власть; братская могила красного генерала комбрига А.В. Соболева и комдива К.К. Скиргайло; аллея героев) парк КиО, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Шахты, Парк КиО (ул. Шевченко, 135) (аллея героев)" (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2023 года)	N 3-16-1-0892-23 от 29.09.2023	2 507,9	всего	1 994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 074,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 074,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Шахты, г. Шахты, пер. Мечникова, 60 (стоимость проекта указана в ценах 3 квартала 2023 года)	N 3-16-1-0892-23 от 29.09.2023	168 399,3	всего	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Выборочный капитальный ремонт витражных оконных конструкций помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры, расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Садовая, 10 б (стоимость проекта указана в ценах 2 квартала 2024 года)	N 3-16-1-0590-24 от 05.08.2024	3520,0	всего	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	всего	69 931,7	388,1	2 497,4	4 362,1	0,0	2 577,4	24 524,8	30 427,7	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
				ФБ	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	12 897,7	0,0	1 959,9	3 370,1	0,0	1 567,9	3 014,9	2 984,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	44 266,7	388,1	537,5	992,0	0,0	1 009,5	8 742,6	27 442,8	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие культуры"	всего в том числе:	3 650 893,1	238 358,1	244 068,9	261 357,8	307 800,9	321 418,1	347 838,1	348 904,9	315 889,7	315 025,6	315 025,6	320 179,8	315 025,6
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего	162 546,6	10 769,5	9 785,0	9 383,0	11 754,1	12 551,1	14 093,8	36 644,4	10 482,3	10 482,3	10 482,3	15 636,5	10 482,3
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего	685 786,6	49 583,9	48 413,0	48 561,6	53 999,2	58587,9	74 166,5	58 745,8	58 745,5	58 745,8	58 745,8	58 745,8	58 745,8
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего	318 165,5	20 647,6	20 866,2	21 129,7	24 903,1	27 128,8	28 590,1	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего	642 153,9	43 359,5	41 920,0	45 681,3	52 579,9	59 019,5	59 097,0	60 160,3	56 758,8	55 894,4	55 894,4	55 894,4	55 894,4
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего	59 072,9	3 290,2	4 638,0	5 535,5	6 190,5	5 754,5	5 504,9	4693,3	4693,2	4693,2	4693,2	4 693,2	4 693,2
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего	610 413,1	43 881,6	46 662,5	47 439,9	55 866,5	61284,5	52 521,1	53 394,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5
	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Детская школа искусств", всего	1 170 323,1	66 825,8	71 784,2	83 626,8	102 507,6	94 660,4	113 864,7	106 116,6	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4
	участник 7 - муниципальное казенное учреждение города Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	всего в том числе:	990 877,4	70 231,5	69 279,2	69 691,3	78 902,3	85 716,7	89 681,9	87 895,8	87 895,5	87 895,8	87 895,8	87 895,8	87 895,8
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", в том числе:	672 711,9	49 583,9	48 413,0	48 561,6	53 999,2	58 587,9	61 091,8	58 745,8	58 745,5	58 745,8	58 745,8	58 745,8	58 745,8
	субсидии автономному учреждению культуры на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;	25 538,5	6315,0	4 838,4	4 484,0	2 799,6	3 741,3	3 360,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.	666,5	147,2	112,8	104,5	85,4	114,1	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на приобретение арочного металлодетектора за счет средств областного бюджета.	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на приобретение арочного металлодетектора.	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на разработку (корректировку) документации (работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина" (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, д. 143 и осуществить повторную государственную экспертизу проектной документации в части проверки сметной стоимости для муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр").	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония".	318 165,5	20 647,6	20 866,2	21 129,7	24 903,1	27 128,8	28 590,1	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0	29 150,0
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	всего в том числе:	642 153,9	43 359,5	41 920,0	45 681,3	52 579,9	59 019,5	59 097,0	60 160,3	56 758,8	55 894,4	55 894,4	55 894,4	55 894,4
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" в том числе:	642 153,9	43 359,5	41 920,0	45 681,3	52 579,9	59 019,5	59 097,0	60 160,3	56 758,8	55 894,4	55 894,4	55 894,4	55 894,4
	субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов;	8 702,8	1 443,6	1 136,4	1 217,1	1 505,9	1 495,5	1 904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;	1 548,0	246,5	203,8	218,2	270,0	268,1	341,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на государственную поддержку отрасли культура за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета;	1 041,8	0,0	0,0	1 041,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на государственную поддержку отрасли культура за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;	24,3	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на государственную поддержку отрасли культура за счет средств федерального, областного бюджетов;	4 451,7	0,0	0,0	0,0	1 038,8	927,3	820,7	821,7	843,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование местного бюджета на государственную поддержку отрасли культура;	128,5	0,0	0,0	0,0	31,7	28,3	25,1	22,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники за счет средств областного бюджета;	1 073,8	172,9	201,7	0,0	317,7	381,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники;	192,7	31,0	36,2	0,0	57,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на оснащение учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением за счет средств областного бюджета;	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование расходов на оснащение учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением.	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе:	5 501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 082,2	0,0	3 418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы на реализацию инициативных проектов (текущий ремонт (замена оконных блоков на металлопластиковые) в ЦГДБ им. Н.К. Крупской БИЦ - структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", расположенном по адресу: г. Шахты, пр-т Карла Маркса, 75, средства физических лиц)	2 082,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 082,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущий ремонт (замена оконных блоков на металлопластиковые) в ЦГБ им. А.С. Пушкина - структурном подразделении МБУК г. Шахты "ЦБС", расположенном по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 155	3 418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 418,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	2 676,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 676,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	741,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего, в том числе:	49 036,8	3 290,2	3 494,8	3 646,2	4 097,2	4 301,1	4 309,4	4 316,4	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей".	49 036,8	3 290,2	3 494,8	3 646,2	4 097,2	4 301,1	4 309,4	4 316,4	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего в том числе:	610 413,1	43 881,6	46 662,5	47 439,9	55 866,5	61 284,5	52 521,1	53 394,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", в том числе:	610 413,1	43 881,6	46 662,5	47 439,9	55 866,5	61 284,5	52 521,1	53 394,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5
	Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе:	16 764,7	0,0	2 609,8	2 068,0	2 214,6	6 352,3	0,0	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27, в том числе:	741,7	0,0	741,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	639,6	0,0	639,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	102,1	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8, в том числе:	1 868,1	0,0	1 868,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	1 432,6	0,0	1 432,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	435,5	0,0	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры	2 068,0	0,0	0,0	2 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	1 696,1	0,0	0,0	1 696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	371,9	0,0	0,0	371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Приобретение звукового оборудования для клуба "Планета", являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы"	2 214,6	0,0	0,0	0,0	2 214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	1 877,8	0,0	0,0	0,0	1 877,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	336,8	0,0	0,0	0,0	336,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Замена оконных блоков на металлопластиковые в ДК им. Ф. Дзержинского - структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы", расположенном по адресу: г. Шахты, ул. Еременко, 9 (средства физических лиц)	2 131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Приобретение грузопассажирского автомобиля для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы", средства физических лиц)	1 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	1 462,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 462,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7. Капитальный ремонт ступеней и подиума на фасаде здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуба им. Л. Красина по адресу: г. Шахты, ул. Красинская, 42 а,	2 496,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 496,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	1 940,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8. Выборочный капитальный ремонт витражных оконных конструкций помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры, расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Садовая, 10 б	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	2 984,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета	535,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	535,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	субсидия на разработку (корректировку) документации (работы по разработке отчета "Заключение о техническом состоянии строительных конструкций и инженерных систем Дворца культуры им. Н.Е. Парамонова - структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Дубинина, д. 8 для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты "Городской Дворец Культуры и Клубы").	590,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	всего в том числе:	1 170 323,1	66 825,8	71 784,2	83 626,8	102 507,6	94 660,4	113 864,7	106 116,6	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4

	участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Детская школа искусств", в том числе:	1 170 323,1	66 825,8	71 784,2	83 626,8	102 507,6	94 660,4	113 864,7	106 116,6	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4
	Национальные проекты:	18 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. В рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования), в том числе:	17 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств федерального бюджета;	13 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	2 812,8	0,0	0,0	0,0	2 812,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	504,2	0,0	0,0	0,0	504,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. В рамках регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)", создание виртуальных концертных залов в том числе:	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств федерального бюджета	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе:	12 151,8	0,0	0,0	2 695,8	0,0	0,0	9 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Детская школа искусств"	2 695,8	0,0	0,0	2 695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	695,8	0,0	0,0	695,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Капитальный ремонт кровли здания, фасада (наружных стен здания) и тамбура (вход в здание) Центра искусств им. С.В. Рахманинова - структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Детская школа искусств"	9 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	7 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса "Лучшая детская школа искусств" в том числе:	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета.	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего, в том числе:	13 360,1	3 456,9	2 395,8	2 314,6	2 822,1	1 852,5	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	13 360,1	3 456,9	2 395,8	2 314,6	2 822,1	1 852,5	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы".	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности.	всего в том числе:	61 361,8	827,9	1 483,6	2 031,3	2 093,3	4 338,1	16 264,3	27 284,6	376,9	376,9	376,9	5 531,1	376,9
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты в том числе:	35 819,6	827,9	340,4	142,0	0,0	453,3	1 994,1	26 907,7	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
	приобретение плит гранитных для завершения капитального ремонта мемориального комплекса "Площадь 40-летия Победы", расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Работы по испытаниям строительных изделий на соответствие требованиям нормативных документов (ГОСТов)- 2-х серий плит бетонных тротуарных на объекте: "Мемориальный комплекс "Площадь 40-летия Победы", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122"	70,4	0,0	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разработка документации на проектно-изыскательские работы и прохождение проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту: "Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Шахты, г. Шахты, пер. Мечникова, 60"	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертва фашизма", распложенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, 60	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 907,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская)	5 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 154,2	0,0
	Капитальный ремонт объекта "Братская могила воинов погибших в годы ВОВ (гор кладбище), расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Шахты, территория городского кладбища"	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расходы на реализацию инициативного проекта: "Капитальный ремонт объекта: "Мемориальный комплекс (братская могила воинов СА, погибших в годы ВОВ; памятник борцам за Советскую власть; братская могила красного генерала комбрига А.В. Соболева и комдива К.К. Скиргайло; аллея героев) парк КиО, расположенный по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Шахты, Парк КиО (ул. Шевченко, 135) (аллея героев)"	1 994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета;	1 074,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 074,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр";	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", в том числе: Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина" (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 143)	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств федерального бюджета	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств областного бюджета	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за счет средств софинансирования местного бюджета.	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", в том числе:	10 036,1	0,0	1 143,2	1 889,3	2 093,3	1 453,4	1 195,5	376,9	376,9	376,9	376,9	376,9	376,9
	Обеспечение содержания и обслуживания объекта культурного наследия здания начального училища на Власовском руднике товарищества "Е.Т. Парамонова сыновья", по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дубинина 2 (здание бывшей школы МБУ СОШ N 30)	10 036,1	0,0	1 143,2	1 889,3	2 093,3	1 453,4	1 195,5	376,9	376,9	376,9	376,9	376,9	376,9
	участник 7 - муниципальное казенное учреждение города Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	софинансирование расходов на проектные и изыскательские работы по объекту: "Капитальный ремонт мемориального комплекса "Жертвам фашизма", расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Шахты, г. Шахты, пер. Мечникова, 60"	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	всего в том числе:	113 366,9	6 484,7	7 048,8	6 926,4	8 932,0	10 245,3	11 581,5	9 736,7	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты	113 366,9	6 484,7	7 048,8	6 926,4	8 932,0	10 245,3	11 581,5	9 736,7	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Расходы на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие культуры"	Всего	3 906 205,1	258 440,6	261 335,2	279 418,6	327 944,0	344 979,7	375 725,3	370 241,9	337 284,4	336 420,3	336 420,3	341 574,5	336 420,3
	ФБ	54 034,5	5 563,1	4 209,4	4 807,3	16 919,1	4 874,8	16 237,3	698,4	725,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	41 424,9	2 439,6	4 039,3	5 681,7	7 166,8	10 073,7	6 120,6	5785,1	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	3 555 433,7	230 355,4	235 820,2	250 868,8	283 715,0	306 469,6	325 480,2	342 421,4	315 046,5	315 025,6	315 025,6	320 179,8	315 025,6
	ВИ, в том числе:	255 312,0	20 082,5	17 266,3	18 060,8	20 143,1	23 561,6	27 887,2	21 337,0	21 394,7	21 394,7	21 394,7	21 394,7	21 394,7
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	255 312,0	20 082,5	17 266,3	18 060,8	20 143,1	23 561,6	27 887,2	21 337,0	21 394,7	21 394,7	21 394,7	21 394,7	21 394,7
ОМ 1. Развитие профессионального искусства	Всего	1 105 045,3	77 548,0	77 501,2	76 462,7	88 184,9	96 408,3	104 849,2	97 342,3	97 349,5	97 349,8	97 349,8	97 349,8	97 349,8
	ФБ	21 822,1	5 494,0	4 209,4	3 901,0	2 323,6	3 105,2	2 788,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	3 787,6	892,2	629,0	583,0	476,0	636,1	571,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	965 267,7	63 845,3	64 440,8	65 207,3	76 102,7	81 975,4	86 321,7	87 895,8	87 895,5	87 895,8	87 895,8	87 895,8	87 895,8
	ВИ, в том числе:	114 167,9	7 316,5	8 222,0	6 771,4	9 282,6	10 691,6	15 167,3	9 446,5	9 454,0	9 454,0	9 454,0	9 454,0	9 454,0
	СКиОГС	114 167,9	7 316,5	8 222,0	6 771,4	9 282,6	10 691,6	15 167,3	9 446,5	9 454,0	9 454,0	9 454,0	9 454,0	9 454,0
ОМ 2. Развитие библиотечного дела	Всего	645 884,5	43 560,6	42 144,3	45935,7	52 952,4	59 559,8	59 502,2	60 449,1	57 047,6	56 183,2	56 183,2	56 183,2	56 183,2
	ФБ	4 711,8	69,1	0,0	906,3	862,2	769,6	681,1	698,4	725,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	15 725,7	1 547,4	1 338,1	1 352,6	2 000,2	4 034,7	2 534,4	2 800,2	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	621 716,4	41 743,0	40 581,9	43 422,4	49 717,5	54 215,2	55 881,5	56 661,7	55 915,6	55 894,4	55 894,4	55 894,4	55 894,4
	ВИ, в том числе:	3 730,6	201,1	224,3	254,4	372,5	540,3	405,2	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8
	СКиОГС	3 730,6	201,1	224,3	254,4	372,5	540,3	405,2	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8	288,8
ОМ 3. Развитие музейного дела	Всего	51 797,5	3 489,6	3 634,0	3 776,8	4 329,2	4 616,0	4 641,4	4 542,5	4 553,6	4 553,6	4 553,6	4 553,6	4 553,6
	МБ	49 036,8	3 290,2	3 494,8	3 646,2	4 097,2	4 301,1	4 309,4	4 316,4	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3	4 316,3
	ВИ, в том числе:	2 760,7	199,4	139,2	130,6	232,0	314,9	332,0	226,1	237,3	237,3	237,3	237,3	237,3
	СКиОГС	2 760,7	199,4	139,2	130,6	232,0	314,9	332,0	226,1	237,3	237,3	237,3	237,3	237,3
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности	Всего	667 028,6	48 814,4	49 793,5	51 567,1	60 081,2	66 304,7	57 656,1	58 403,6	54 881,6	54 881,6	54 881,6	54 881,6	54 881,6
	ОБ	14 033,9	0,0	2 072,2	1 696,1	1 877,8	5 402,9	0,0	2 984,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	596 379,2	43 881,6	44 590,3	45 743,8	53 988,7	55 881,6	52 521,1	50 409,6	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5	49 872,5
	ВИ, в том числе:	56 615,5	4 932,8	3 131,0	4 127,2	4 214,7	5 020,2	5 135,0	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1
	СКиОГС	56 615,5	4 932,8	3 131,0	4 127,2	4 214,7	5 020,2	5 135,0	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1	5 009,1
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры	Всего	1248 360,4	74 258,5	77 334,0	90 404,0	108 548,9	101 655,0	120 712,4	112 483,1	112 592,9	112 592,9	112 592,9	112 592,9	112 592,9
	ФБ	14 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	6 542,8	0,0	0,0	2 050,0	2 812,8	0,0	1 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	1 149 047,0	66 825,8	71 784,2	81 576,8	85 961,5	93 660,4	112 184,7	106 116,6	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4	106 187,4
	ВИ, в том числе:	78 037,3	7 432,7	5 549,8	6 777,2	6 041,3	6 994,6	6 847,7	6 366,5	6 405,5	6405,5	6405,5	6405,5	6 405,5
	СКиОГС	78 037,3	7 432,7	5 549,8	6 777,2	6 041,3	6 994,6	6 847,7	6 366,5	6 405,5	6 405,5	6 405,5	6 405,5	6 405,5
в том числе Национальные проекты:	Всего:	18 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. В рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования)	Всего	17 050,3	0,0	0,0	0,0	17 050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	13 733,3	0,0	0,0	0,0	13 733,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	2 812,8	0,0	0,0	0,0	2 812,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	504,2	0,0	0,0	0,0	504,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. В рамках регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)", создание виртуальных концертных залов	всего:	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты	Всего	13 360,1	3 456,9	2 395,8	2 314,6	2822,1	1 852,5	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	13 360,1	3 456,9	2 395,8	2 314,6	2822,1	1 852,5	518,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности, в том числе	Всего	61 361,8	827,9	1 483,6	2 031,3	2 093,3	4 338,1	16 264,3	27 284,6	376,9	376,9	376,9	5 531,1	376,9
	ФБ	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	1 334,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 334,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	47 259,6	827,9	1 483,6	2 031,3	2 093,3	4 338,1	2 162,1	27 284,6	376,9	376,9	376,9	5 531,1	376,9
в том числе: Национальные проекты:	Всего	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", в том числе: Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Театр драмы им. Погодина (капитальный ремонт кровли), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 143) (стоимость проекта указана в ценах 3 кв. 2021 года)	Всего	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 767,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты	Всего	113 366,9	6 484,7	7 048,8	6 926,4	8 932,0	10 245,3	11 581,5	9 736,7	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3
	МБ	113 366,9	6 484,7	7 048,8	6 926,4	8 932,0	10 245,3	11 581,5	9 736,7	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3	10 482,3

Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1	Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения.	Снижение количества посещений муниципальных учреждений культуры населением города по причине отсутствия систематического мониторинга новых потребностей городского сообщества, устаревшим материально-техническим уровнем и недостаточным финансированием муниципального сектора культуры, а также низким уровнем инвестиционной привлекательности сферы в целом и, как следствие регрессивное формирование диспропорции между наличествующим культурным потенциалом (ресурсным и кадровым - в лице отдельных талантливых и инициативных людей) и существующей инфраструктурой по его сохранению и представлению с одной стороны, и востребованностью производимых сферой культуры культурных проектов и услуг различными категориями жителей города - с другой.