Приложение. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Махачкале на 2024 - 2026 годы"

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ГО с ВД "город Махачкала"
от 29 августа 2024 г. N 856

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Махачкале на 2024 - 2026 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Махачкале на 2024 - 2026 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель программы	МКУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства"
Соисполнители программы	МБУ "Центр организации дорожного движения"
Участники программы	МКУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства", МБУ "Центр организации дорожного движения"
Цели программы	Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий
Задачи программы	Обустройство технических средств организации дорожного движения
Этапы и сроки реализации программы	Первый этап - 2024 год; Второй этап - 2025 год; Третий этап - 2026 год.
Перечень подпрограмм	Подпрограммы отсутствуют
Целевые индикаторы и показатели программы	Снижение социального риска; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета составит 7500 тыс. рублей в 2024 - 2026 годы, в том числе по годам: 2024 год - 2500 тыс. рублей 2025 год - 2500 тыс. рублей 2026 год - 2500 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	К 2026 году снижение социального риска по сравнению с 2023 годом на 100%; К 2026 году снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2023 годом на 25%;

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.

Помимо морального ущерба аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный ущерб в связи с исключением из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Гибнут или становятся инвалидами дети.

Так, за 2023 год в городе Махачкале зарегистрировано 368 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 32 человек, ранено 518 человек, при этом в прошлом году зарегистрировано 355 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 27 человек, ранено 495 человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия развитию города.

В первоочередном порядке необходимо повышение уровня безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках, а также вблизи детско-юношеских образовательных учреждений.

В результате реализации программы ожидается:

снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

снижение социального риска.

1.1. Анализ рисков реализации программы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости и снижению количества работ;

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятие участия подрядных организаций в проводимых закупках по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при осуществлении закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Для исключения рисков невыполнения задач программы необходимо: детально проработать схему взаимодействия участников реализации программы; координировать деятельность участников по реализации мероприятий программы; контролировать достижение поставленных на определенном этапе задач; регулярно осуществлять информационную поддержку реализации мероприятий программы; стимулировать деятельность исполнителей.

Снижение факторов риска может быть обеспечено путем проведения разъяснительной работы и широкого использования средств массовой информации для освещения деятельности по реализации мероприятий программы.

Мероприятия, направленные на снижение рисков реализации программы, осуществляются в рамках текущей деятельности.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Основными направлениями реализации программы являются:

повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;

совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения.

2.2. Цель и задачи программы.

Цель программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Махачкале и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (социальный риск).

Достижение заявленной цели предполагает установление следующей приоритетной задачи по обеспечению безопасности дорожного движения: Установка необходимых технических средств организации дорожного движения.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

В сравнении с 2024 годом в результате реализации программы к концу 2026 года запланировано:

снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

снижение социального риска.

Целевые индикаторы и показатели программы по годам ее реализации приведены в приложении 1.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

Индикаторы программы "снижение социального риска", определяется как отношение числа граждан, погибших в ДТП на 100 тысяч населения.

3. Сроки реализации программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана на 2024 - 2026 годы и будет осуществляться в три этапа:

Первый этап - 2024 год;

Второй этап - 2025 год;

Третий этап - 2026 год.

Программа представляет собой проведение мероприятий, направленных на установку технических средств организации дорожного движения и повышение уровня безопасности дорожного движения. Мероприятия программы приведены в приложении 2.

4. Обоснование значения целевых показателей и индикаторов программы

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей программы:

- снижение социального риска;

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.

Выбор данных индикаторов обусловлен большим количеством дорожно-транспортных происшествий и высокой смертностью, при их возникновении.

К 2026 году планируется довести значение социального риска до 0. А количество дорожно-транспортных происшествий уменьшить на 25% по сравнению с 2024 годом.

Динамика значений целевых индикаторов и показателей программы приведены в приложении 1.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, а также обоснование возможности привлечения средств внебюджетных источников для реализации программных мероприятий с описанием механизмов привлечения этих средств

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год.

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения.

Общий объем финансирования программы на 2024 - 2026 годы составляет 7500 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год - 2500 тыс. рублей, 2025 год - 2500 тыс. рублей 2026 год - 2500 тыс. рублей и осуществляется за счёт средств муниципального бюджета (Приложение N 3).

Привлечение средств внебюджетных источников по программе безопасности дорожного движения представляется сложным. Потенциальных инвесторов привлекают более объемные и надежные проекты. Следовательно, привлечение средств внебюджетных источников не планируется.

6. Описание мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов программы, и мер по управлению с рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком - координатором программы.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.

Мероприятия программы реализуются по итогам проведения торгов в порядке, установленном законодательством.

Заказчик программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на и