Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сарапула Удмуртской Республики от 31 марта 2020 г. N 644 "О внесении изменений в муниципальную программу города Сарапула "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Сарапула от 03.10.2014 г. N 2810"
- Приложение N 10
Приложение N 10
Приложение N 10
к постановлению
Администрации города Сарапула
от 31 марта 2020 г. N 644
Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы
Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
|
Код аналитической программной классификации |
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
||||||||||||
|
МП |
Пп |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
02 |
1 |
|
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний |
|||||||||||||
|
02 |
1 |
1 |
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле |
единиц |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
105 |
107 |
109 |
111 |
113 |
|
02 |
1 |
2 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
процентов |
29,2 |
30,13 |
32,24 |
35,37 |
37 |
38,5 |
42,14 |
44,84 |
46,86 |
50,0 |
52,5 |
55,7 |
|
02 |
1 |
3 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
процентов |
5,11 |
7,7 |
10,7 |
10,9 |
11 |
11,1 |
5,76 |
5,96 |
17,5 |
17,51 |
18,52 |
20,53 |
|
02 |
1 |
4 |
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи |
процентов |
64 |
65 |
67 |
70 |
72 |
75 |
77 |
80 |
82 |
82 |
82,1 |
82,2 |
|
02 |
1 |
5 |
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото - видео материалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения |
единиц |
60 |
80 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
02 |
2 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
2 |
1 |
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет) |
процентов |
22,8 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
|
02 |
2 |
2 |
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыхав каникулярное время) |
процентов |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
02 |
3 |
1 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта |
посещений |
285 569 |
285 569 |
290 000 |
300 000 |
310 000 |
320 000 |
330 000 |
340 000 |
340000 |
340000 |
340000 |
340000 |
|
02 |
3 |
2 |
Объем незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа. |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
4 |
|
Управление сферой физической культуры и спорта |
|
|
|
|
|||||||||
|
02 |
4 |
1 |
Доля руководителей муниципальных учреждений, физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта г. Сарапула |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
02 |
4 |
2 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
02 |
4 |
3 |
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта |
процентов |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
02 |
4 |
4 |
Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений |
процентов |
20 |
20 |
22 |
28 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
02 |
4 |
5 |
Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
02 |
4 |
6 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
рублей |
14 344 |
15 061 |
15 061 |
15 061 |
15 860 |
16 668 |
17 451,4 |
18 201,9 |
21881 |
22756 |
23666 |
24612 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2024 годы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) |
Единица измерения |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
||||
|
МП |
ПП |
ОМ |
М |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
02 |
1 |
|
|
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний |
|||||||||||||
|
02 |
1 |
01 |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий |
|||||||||||||
|
02 |
1 |
01 |
1 |
Организация мероприятий физической культуры и спорта |
Количество проведенных мероприятий |
мероприятий |
82 |
122 |
123 |
95 |
131 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
|
02 |
3 |
|
|
Создание условий для развития физической культурой и спорта |
|
||||||||||||
|
02 |
3 |
01 |
|
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования и обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
|
||||||||||||
|
02 |
3 |
01 |
1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
Длительность использования имущества учреждений |
час |
11946,5 |
9777,9 |
5956,6 |
9370,5 |
4223,5 |
4291 |
4291 |
4291 |
4291 |
4291 |
|
|
02 |
3 |
03 |
|
Разработка и реализация программ спортивной подготовки |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку |
чел |
|
|
537,4 |
1287,0 |
1283,0 |
1224 |
1224 |
1224 |
1224 |
1224 |
|
|
02 |
3 |
03 |
3 |
Физическая культура |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку |
чел |
|
|
537,4 |
1287,0 |
1283,0 |
1224 |
1224 |
1224 |
1224 |
1224 |
|
|
|
|
|
|
Спортивная по олимпийским видам спорта |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку |
чел |
|
|
432,7 |
1099,0 |
1127,0 |
1149 |
1149 |
1149 |
1149 |
1149 |
|
|
|
|
|
|
Спортивная по неолимпийским видам спорта |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку |
чел |
|
|
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию ФКиС среди различных групп населения |
|
чел |
|
|
76,7 |
160,0 |
128,0 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2024 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
|||||||||||||||||
|
МП |
Пп |
ОМ |
М |
И |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
02 |
0 |
|
|
|
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения |
Всего |
|
|
|
|
|
26 108,40 |
128 920,70 |
87 665,20 |
82 582,60 |
65 939 |
51 498,20 |
50 902,50 |
49 749,00 |
49 749,00 |
49 749,00 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
18 120,90 |
115 207,20 |
56 651,10 |
68 382,40 |
52 259,30 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Управление образования г. Сарапула |
923 |
|
|
|
|
7 733,20 |
8 653,40 |
9 740,40 |
8 893,70 |
11 094,3 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,0 |
230,0 |
||||||
|
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула |
921 |
|
|
|
|
244,30 |
209,00 |
138,20 |
333,30 |
255,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
10,00 |
4 851,10 |
21 135,50 |
4 973,20 |
2 330,40 |
51 258,20 |
50 672,50 |
49 519,00 |
49 519,00 |
49 519,00 |
||||||
|
02 |
1 |
|
|
|
Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ |
Всего |
|
|
|
|
|
1 691,00 |
3 060,60 |
1 999,50 |
2 156,00 |
1 377,10 |
1 211,00 |
1 211,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 211,00 |
1 211,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
||||||
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
1 691,00 |
3 060,60 |
1 999,50 |
2 156,00 |
1 377,10 |
|
|
|
|
|
||||||
|
02 |
1 |
01 |
|
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий |
Всего |
|
|
|
|
|
1 656,00 |
2 083,50 |
1 784,50 |
1 941,00 |
1 275,78 |
1 146,00 |
1 146,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
1 656,00 |
2 083,50 |
1 784,50 |
1 941,00 |
1 275,78 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 146,00 |
1 146,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
||||||
|
02 |
1 |
01 |
1 |
1 |
Организация мероприятий физической культуры и спорта |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0210164600 |
100 |
1 316,00 |
365,00 |
375,00 |
355,00 |
387,18 |
|
|
|
|
|
|
200, 600 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
1 |
01 |
1 |
1 |
Организация мероприятий физической культуры и спорта |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0210164600 |
600 |
|
|
|
|
|
320,00 |
320,00 |
|
|
|
|
02 |
1 |
01 |
1 |
2 |
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0210167700 |
600 |
- |
- |
851,50 |
978,00 |
520,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
1 |
01 |
1 |
2 |
Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0210167700 |
600 |
|
|
|
|
|
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
02 |
1 |
01 |
2 |
1 |
Организация мероприятий массового спорта |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
02 |
0210164610 |
100 |
340,00 |
415,00 |
558,00 |
608,00 |
368,60 |
|
|
|
|
|
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
1 |
01 |
2 |
1 |
Организация мероприятий массового спорта |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
02 |
0210164610 |
600 |
|
|
|
|
|
306,00 |
306,00 |
234,60 |
234,60 |
234,60 |
|
02 |
1 |
02 |
|
|
Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ |
Всего |
|
|
|
|
|
10,00 |
19,80 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
10,00 |
19,80 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
10,00 |
|
|
|
||||||
|
02 |
1 |
02 |
1 |
1 |
Выпуск и распространение информационно-разъяснительных печатных материалов антинаркотической направленности |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
01 |
13 |
0210261500 |
200 |
10,00 |
19,80 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
1 |
02 |
1 |
1 |
Выпуск и распространение информационно-разъяснительных печатных материалов антинаркотической направленности |
Администрация города Сарапула |
918 |
01 |
13 |
0210261500 |
600 |
|
|
|
|
|
10,00 |
10,00 |
|
|
|
|
02 |
1 |
03 |
|
|
Внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле |
Всего |
|
|
|
|
|
20,00 |
170,00 |
200,00 |
200,00 |
86,32 |
50,00 |
50,00 |
- |
- |
- |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
20,00 |
170,00 |
200,00 |
200,00 |
86,32 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,00 |
50,00 |
- |
- |
- |
||||||
|
02 |
1 |
03 |
1 |
1 |
Организация работы центра "Готов к труду и обороне" |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
01 |
13 |
0210364630 |
100 |
20,00 |
170,00 |
200,00 |
200,00 |
86,32 |
|
|
|
|
|
|
200 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
1 |
03 |
1 |
1 |
Организация работы центра "Готов к труду и обороне" |
Администрация города Сарапула |
918 |
01 |
13 |
0210364630 |
600 |
|
|
|
|
|
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
02 |
1 |
04 |
|
|
Содействие в организации системы санитарно - противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно - противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно - просветительских материалов |
Всего |
|
|
|
|
|
5,00 |
7,30 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
- |
- |
- |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
5,00 |
7,30 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
5,00 |
- |
- |
- |
||||||
|
02 |
1 |
04 |
1 |
1 |
Выпуск и распространение информационно-разъяснительных печатных материалов |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
01 |
13 |
0210461510 |
200 |
5,00 |
7,30 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
1 |
04 |
1 |
1 |
Выпуск и распространение информационно-разъяснительных печатных материалов |
Администрация города Сарапула |
918 |
01 |
13 |
0210461510 |
600 |
|
|
|
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|
|
|
02 |
2 |
|
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
Всего |
|
|
|
|
|
9 592,60 |
10 211,50 |
14 686,90 |
12 915,50 |
13 238,8 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,0 |
230,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
1 615,10 |
1 349,10 |
4 808,30 |
3 688,51 |
1 889,56 |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
Управление образования г. Сарапула |
923 |
|
|
|
|
7 733,20 |
8 653,40 |
9 740,40 |
8 893,70 |
11 094,25 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,0 |
230,0 |
||||||
|
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула |
921 |
|
|
|
|
244,30 |
209,00 |
138,20 |
333,30 |
255,00 |
- |
- |
- |
|
|
||||||
|
02 |
2 |
01 |
|
|
Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время |
Всего |
|
|
|
|
|
9 592,60 |
10 211,50 |
14 686,90 |
12 915,50 |
13 238,81 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,0 |
230,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
1 615,10 |
1 349,10 |
4 808,30 |
3 688,50 |
1 889,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Управление образования г. Сарапула |
923 |
|
|
|
|
7 733,20 |
8 653,40 |
9 740,40 |
8 893,70 |
11 094,25 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,0 |
230,0 |
||||||
|
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула |
921 |
|
|
|
|
244,30 |
209,00 |
138,20 |
333,30 |
255,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
02 |
2 |
01 |
1 |
|
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время |
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула |
921 |
|
|
|
|
244,30 |
209,00 |
138,20 |
333,30 |
255,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула |
921 |
07 |
07 |
0220105230, 02201S5230 |
200, 600 |
244,30 |
209,00 |
138,20 |
333,30 |
255,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 |
2 |
01 |
1 |
|
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
|
100,200,300 |
- |
4 272,30 |
4 701,80 |
3 282,10 |
5 664,20 |
|
|
|
- |
- |
|
0220105230 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
0220105230 |
600 |
7 141,80 |
4 293,50 |
4 538,60 |
5 108,10 |
4 923,50 |
|
- |
- |
- |
- |
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
02201S5230 |
600 |
|
|
|
|
54,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
0220161450 |
300, 200 |
591,40 |
15,00 |
291,70 |
304,70 |
99,20 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
07 |
07 |
02201S5230 |
600 |
- |
- |
- |
- |
16,06 |
|
|
|
|
|
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
0220161450 |
600 |
- |
72,60 |
208,30 |
195,30 |
346,80 |
10,00 |
|
|
|
|
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
0220171450 |
200 |
- |
- |
- |
3,40 |
6,55 |
|
|
|
|
|
|
02 |
2 |
01 |
1 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
07 |
07 |
0226142, 0220523, |
600 |
1 615,10 |
1 349,10 |
4 108,30 |
3 688,50 |
1 873,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0220105230 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
2 |
01 |
1 |
2 |
Строительство, приобретение и реконструкция объектов муниципальной собственности |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
07 |
07 |
0220160140 |
400 |
- |
- |
700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 |
2 |
01 |
2 |
|
Профильная смена лидеров ученических самоуправлений |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 |
2 |
01 |
2 |
1 |
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях |
Управление образования г. Сарапула |
923 |
07 |
07 |
022016470 |
600 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
02 |
3 |
|
|
|
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
|
|
|
10 514,30 |
110 680,70 |
65 459,20 |
62 231,10 |
47 507,4 |
47 109,9 |
46 479,2 |
45 802,1 |
45 802,1 |
45 802,1 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
10 504,30 |
105 829,60 |
44 323,70 |
57 257,80 |
45 177,02 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
10,00 |
4 851,10 |
21 135,50 |
4 973,20 |
2 330,40 |
47 109,90 |
46 479,20 |
45 802,10 |
45 802,10 |
45 802,10 |
||||||
|
02 |
3 |
01 |
|
|
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования и обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
Всего |
|
|
|
|
|
8 494,30 |
10 320,30 |
13 695,20 |
20 125,20 |
13 817,24 |
15 586,10 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
8 494,30 |
10 320,30 |
13 695,20 |
20 125,20 |
13 817,24 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 586,10 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
||||||
|
02 |
3 |
01 |
1 |
1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0230160230, 0230167700 |
600 |
8 494,30 |
10 320,30 |
13 695,20 |
18 404,60 |
13 584,34 |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
01 |
1 |
1 |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0230167700 |
600 |
|
|
|
|
|
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
14 633,60 |
|
02 |
3 |
01 |
2 |
1 |
Уплата земельного налога |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0230160240 |
600 |
- |
- |
- |
1 720,60 |
232,90 |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
01 |
2 |
1 |
Уплата земельного налога |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0230160240 |
600 |
|
|
|
|
|
952,50 |
|
|
|
|
|
02 |
3 |
02 |
|
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
|
|
|
2 020,00 |
100 360,39 |
51 764,00 |
18 846,50 |
2 330,40 |
|
|
|
|
|
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
2 010,00 |
95 509,30 |
30 628,50 |
13 873,30 |
- |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
10,00 |
4 851,09 |
21 135,50 |
4 973,20 |
2 330,40 |
|
|
|
|
|
||||||
|
02 |
3 |
02 |
1 |
1 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0230200820, 0230200830, |
600,4 |
2 010,00 |
95 509,30 |
30 625,40 |
13 873,30 |
- |
|
|
|
|
|
|
0230260140,02302S0820 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
3 |
02 |
1 |
2 |
Строительство, приобретение реконструкция объектов муниципальной собственности |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
02302S0820 |
400 |
- |
- |
3,10 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
02 |
2 |
1 |
Строительство многофункционального спортивного центра (долевое участие в рамках ГЧП) |
Администрация города Сарапула |
918 |
05 |
02 |
0230264650, 0230205700 |
400 |
10,00 |
4 851,09 |
12 494,60 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
02 |
2 |
2 |
Строительство многофункционального спортивного центра (долевое участие в рамках ГЧП) |
Администрация города Сарапула |
918 |
04 |
09 |
02302S570, |
400 |
- |
- |
8 640,90 |
4 973,20 |
- |
|
|
|
|
|
|
230205700 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
3 |
02 |
2 |
3 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0230200830, 02302S0830 |
200 |
|
|
|
|
2 330,40 |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
03 |
|
|
Разработка и реализация программ спортивной подготовки |
Всего |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
23 259,30 |
31 359,79 |
31 523,80 |
31 845,60 |
31 168,50 |
31 168,50 |
31 168,50 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
23 259,30 |
31 359,79 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 523,80 |
31 845,60 |
31 168,50 |
31 168,50 |
31 168,50 |
||||||
|
02 |
3 |
03 |
1 |
1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
07 |
05 |
0230367700 |
600 |
- |
- |
- |
17,70 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
03 |
2 |
1 |
Физическая культура |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0230360200 |
600 |
- |
- |
- |
36,60 |
93,40 |
|
|
|
|
|
|
0230360240 | |||||||||||||||||||||
|
02 |
3 |
03 |
2 |
1 |
Физическая культура |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0230360240 |
600 |
|
|
|
|
|
50,10 |
|
|
|
|
|
02 |
3 |
03 |
3 |
1 |
Физическая культура |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
01 |
0230367700 |
600 |
- |
- |
- |
23 205,10 |
31 246,39 |
|
|
|
|
|
|
02 |
3 |
03 |
3 |
1 |
Физическая культура |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
01 |
0230367700 |
600 |
|
|
|
|
|
31 473,70 |
31 845,60 |
31 168,50 |
31 168,50 |
31 168,50 |
|
02 |
4 |
|
|
|
Управление сферой физической культуры и спорта |
Всего |
|
|
|
|
|
4 310,50 |
4 967,90 |
5 519,60 |
5 280,00 |
3 815,61 |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
4 310,50 |
4 967,90 |
5 519,60 |
5 280,00 |
3 815,61 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
||||||
|
02 |
4 |
01 |
|
|
Реализация установленных полномочий (функций) Отдела физической культуры и спорта г. Сарапула |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
2 879,50 |
2 686,20 |
2 598,40 |
2 135,30 |
768,59 |
|
|
|
|
|
|
02 |
4 |
01 |
1 |
1 |
Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
05 |
0240160030 |
100, 200, |
2 879,50 |
2 686,20 |
2 598,40 |
2 135,30 |
768,59 |
|
|
|
|
|
|
1020462700 |
800 |
||||||||||||||||||||
|
02 |
4 |
02 |
|
|
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации города Сарапула |
Всего |
|
|
|
|
|
1 431,00 |
2 281,70 |
2 921,20 |
3 144,70 |
3 047,0 |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
|
|
|
|
1 431,00 |
2 281,70 |
2 921,20 |
3 144,70 |
3 047,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Администрация города Сарапула |
918 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
||||||
|
02 |
4 |
02 |
1 |
1 |
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации города Сарапула |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
05 |
0240260120 |
100,200,800 |
1 430,50 |
2 281,70 |
2 921,20 |
3 144,70 |
3 044,53 |
|
|
|
|
|
|
02 |
4 |
02 |
1 |
1 |
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации города Сарапула |
Администрация города Сарапула |
918 |
11 |
05 |
0240260120 |
100, 200 |
|
|
|
|
|
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|
02 |
4 |
02 |
1 |
2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
07 |
05 |
0240260120 |
200 |
|
|
|
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
02 |
4 |
02 |
1 |
3 |
Уплата налога на имущество организаций |
Отдел физической культуры и спорта Администрации города Сарапула |
924 |
11 |
05 |
0240062, 0246020, 0240260200 |
800 |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2024 годы
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Код аналитической программной классификации |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||||||
|
МП |
Пп |
Итого |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
02 |
0 |
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения |
Всего |
1 313 763,24 |
113 757,10 |
416 303,70 |
274 115,20 |
192 000,60 |
65 939 |
51 498,20 |
50 902,50 |
49 749,00 |
49 749,00 |
49 749,00 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
642 863,54 |
26 108,40 |
128 920,70 |
87 665,20 |
82 582,60 |
65 939 |
51 498,20 |
50 902,50 |
49 749,00 |
49 749,00 |
49 749,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
410 892,70 |
15 257,00 |
18 956,30 |
22 744,90 |
51 374,20 |
50 912,6 |
51 498,20 |
50 902,50 |
49 749,00 |
49 749,00 |
49 749,00 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
231 970,90 |
10 851,40 |
109 964,40 |
64 920,30 |
31 208,40 |
15 026,40 |
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
351 931,70 |
9 156,70 |
118 290,00 |
120 118,00 |
104 367,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Иные источники |
318 968,00 |
78 492,00 |
169 093,00 |
66 332,00 |
5 051,00 |
- |
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
1 |
Формирование здорового образа жизни населения, профилактика заболеваний, немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ |
Всего |
14 970,00 |
1 691,00 |
3 060,60 |
1 999,50 |
2 156,00 |
1 377,10 |
1 211,00 |
1 211,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
14 970,00 |
1 691,00 |
3 060,60 |
1 999,50 |
2 156,00 |
1 377,10 |
1 211,00 |
1 211,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
14 970,00 |
1 691,00 |
3 060,60 |
1 999,50 |
2 156,00 |
1 377,10 |
1 211,00 |
1 211,00 |
754,60 |
754,60 |
754,60 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
02 |
2 |
Организация отдыха детей в каникулярное время |
Всего |
115 915,01 |
22 181,30 |
23 464,50 |
28 536,90 |
27 333,50 |
13 238,81 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
61 805,31 |
9 592,60 |
10 211,50 |
14 686,90 |
12 915,50 |
13 238,81 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
4 235,01 |
741,40 |
87,60 |
1 200,00 |
503,40 |
542,61 |
240,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
57 570,30 |
8 851,20 |
10 123,90 |
13 486,90 |
12 412,10 |
12 696,20 |
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
35 141,70 |
8 166,70 |
8 610,00 |
8 998,00 |
9 367,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Иные источники |
18 968,00 |
4 422,00 |
4 643,00 |
4 852,00 |
5 051,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
3 |
Создание условий для развития физической культурой и спорта |
Всего |
1 144 178,12 |
85 574,30 |
384 810,70 |
238 059,20 |
157 231,10 |
47 507,42 |
47 109,90 |
46 479,20 |
45 802,10 |
45 802,10 |
45 802,10 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
527 388,12 |
10 514,30 |
110 680,70 |
65 459,20 |
62 231,10 |
47 507,42 |
47 109,90 |
46 479,20 |
45 802,10 |
45 802,10 |
45 802,10 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
352 987,62 |
8 514,30 |
10 840,20 |
14 025,80 |
43 434,70 |
45 177,22 |
47 109,90 |
46 479,20 |
45 802,10 |
45 802,10 |
45 802,10 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
174 400,50 |
2 000,00 |
99 840,50 |
51 433,40 |
18 796,40 |
2 330,20 |
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
316 790,00 |
990,00 |
109 680,00 |
111 120,00 |
95 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Иные источники |
300 000,00 |
74 070,00 |
164 450,00 |
61 480,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
4 |
Управление сферой физической культуры и спорта |
Всего |
38 700,11 |
4 310,50 |
4 967,90 |
5 519,60 |
5 280,00 |
3 815,61 |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|
Бюджет муниципального района (городского округа) |
38 700,11 |
4 310,50 |
4 967,90 |
5 519,60 |
5 280,00 |
3 815,61 |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
собственные средства бюджета муниципального образования |
38 699,91 |
4 310,30 |
4 967,90 |
5 519,60 |
5 280,00 |
3 815,61 |
2 937,30 |
2 982,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
2 962,30 |
|||
|
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |
0,20 |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
субвенции из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
<< Приложение N 9 |
Приложение >> N 11 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Сарапула Удмуртской Республики от 31 марта 2020 г. N 644 "О внесении изменений в муниципальную... |