Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению Администрации
города Челябинска
от 13 сентября 2024 г. N 11370

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
в городе Челябинске"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске"
(далее - Программа)

1. Основные положения

Куратор Программы	Ксензов Андрей Евгеньевич, заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту
Ответственный исполнитель Программы	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
Соисполнители Программы	Нет
Участники Программы	Нет
Период реализации Программы	2024 - 2028 годы
	Цель: улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
		Задача 2. Усовершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
		Задача 3. Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности дорожного движения
		Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска
		Задача 5. Обеспечение сохранности улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки) и поддержание их в надлежащем техническом состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
		Задача 6. Ремонт и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки)
		Задача 7. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей города Челябинска путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска
		Задача 8. Развитие транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Челябинска
		Задача 9. Организация, создание, обеспечение функционирования платного парковочного пространства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска
Подпрограммы (при наличии)	Нет
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	19981443,9
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой	1. Национальная цель в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года": комфортная и безопасная среда для жизни. Целевой показатель национальной цели: увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов. 2. Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 552-П. 3. Государственная программа Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области" утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 N 628-П

2. Показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение за 2022 год	Значение показателя по годам					Ответственный за достижение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цель Программы "Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры"
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км	3,15	3,65	9,40	0,76	3,30	2,00	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.2.	Количество проектов по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска	ед.	10	12	10	12	13	14	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.3.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	км	5,23	5,87	10,79	0,69	5,27	4,00	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.4.	Количество проектов по проведению капитального ремонта автомобильных дорог	ед.	12	12	12	10	10	12	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.5.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	%	6,35	4,57	4,41	3,86	3,85	3,84	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.6.	Площадь отремонтированного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м	466488	452730,9	452730,9	452730,9	452730,9	452730,9	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.7.	Площадь объектов улично-дорожной сети города Челябинска, обслуживаемых в рамках комплексного содержания	тыс. кв. м	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.8.	Протяженность сетей наружного освещения в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации	км	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.9.	Протяженность сетей ливневой канализации в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации	п. м	250750	250750	250750	250750	250750	250750	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.10.	Количество/ площадь муниципальных остановок общественного транспорта в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию	шт./кв. м	585/ 27073,80	639/ 29572,92	639/ 29572,92	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.11.	Площадь/ протяженность муниципальных защитных экранов в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию	кв. м/п. м	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.12.	Количество площадок для складирования снега в рамках работ по содержанию	ед.	1	1	1	1	1	1	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.13.	Количество обустроенных территорий общего пользования	шт.	1	1	4	1	1	1	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.14.	Количество территорий, обслуживаемых в рамках работ по содержанию объектов благоустройства	ед.	1	1	1	1	1	1	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.15.	Количество проектов по благоустройству улично-дорожной сети города Челябинска	шт.	1	1	1	1	1	1	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.16.	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.	113	82	100	100	100	100	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.17.	Протяженность обособленных путей движения общественного транспорта	км	19	10	-	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.18.	Количество обустроенных платных парковочных пространств	машино-мест	1591	1591	-	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.19.	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100	100	100	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска

3. План достижения показателей Программы в 2024 году

N п/п	Показатели Программы	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Показатели проектной части Программы
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км			0,92			1,83			2,75			3,65
1.2.	Количество проектов по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска	ед.			2			6			8			12
1.3.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	км			0,60			1,21			1,81			5,87
1.4.	Количество проектов по проведению капитального ремонта автомобильных дорог	ед.	-		2			5			10			12
1.5.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	%			4,57			4,57			4,57			4,57
1.6.	Площадь отремонтированного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м			90000			180000			390000			450000
2.	Показатели процессной части Программы
2.1.	Площадь отремонтированного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м			682,73			1365, 46			2048,19			2730,9
2.2.	Площадь объектов улично-дорожной сети города Челябинска, обслуживаемых в рамках комплексного содержания	тыс. кв. м	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0	15100,0
2.3.	Протяженность сетей наружного освещения в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации	км	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23	1613,23
2.4.	Протяженность сетей ливневой канализации в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации	п. м	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750	250750
2.5.	Количество/ площадь муниципальных остановок общественного транспорта в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию	шт./кв. м	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92	639/ 29572,92
2.6.	Площадь/ протяженность муниципальных защитных экранов в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию	кв. м/п. м	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009,7/ 13036,26	37009, 7/ 13036,26
2.7.	Количество площадок для складирования снега в рамках работ по содержанию	ед.												1
2.8.	Количество обустроенных территорий общего пользования	шт.												1
2.9.	Количество территорий, обслуживаемых в рамках работ по содержанию объектов благоустройства	ед.												1
2.10.	Количество проектов по благоустройству улично-дорожной сети города Челябинска	шт.												1
2.11.	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.			20			50			80			82
2.12.	Протяженность обособленных путей движения общественного транспорта	км	-		5			7			8			10
2.13.	Количество обустроенных платных парковочных пространств	машино-мест			397,8			795,6			1193			1591
2.14.	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей	%			100			100			100			100

4. Структура Программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
1.1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска	Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 95 процентов	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
			Количество проектов по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска
			Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог
			Площадь отремонтированного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений
			Количество проектов по проведению капитального ремонта автомобильных дорог
			Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
2. Проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
2.1.	Задача 2. Усовершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и увеличение количества искусственных сооружений	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
			Количество проектов по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска
3. Проект "Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
3.1.	Задача 3. Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности дорожного движения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог
			Количество проектов по проведению капитального ремонта автомобильных дорог
4. Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по программному направлению расходов"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
4.1.	Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска	Содержание органов местного самоуправления	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей
5. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
5.1.	Задача 5. Обеспечение сохранности улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки) и поддержание их в надлежащем техническом состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта	Площадь объектов улично-дорожной сети города Челябинска, обслуживаемых в рамках комплексного содержания
			Протяженность сетей наружного освещения в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации
			Протяженность сетей ливневой канализации в рамках выполнения работ по содержанию и эксплуатации
			Количество/ площадь муниципальных остановок общественного транспорта в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию
			Площадь/ протяженность муниципальных защитных экранов в рамках выполнения работ по ремонту и содержанию
			Количество площадок для складирования снега в рамках работ по содержанию
5.2.	Задача 6. Ремонт и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки)	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта	Площадь отремонтированного и восстановленного асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений
6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
6.1.	Задача 7. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей города Челябинска путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска	Повышение уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска	Количество обустроенных территорий общего пользования
			Количество территорий, обслуживаемых в рамках работ по содержанию объектов благоустройства
			Количество проектов по благоустройству улично-дорожной сети города Челябинска
7. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обустройству инфраструктуры общественного транспорта"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
7.1.	Задача 8. Развитие транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Челябинска	Увеличение обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры
			Протяженность обособленных путей движения общественного транспорта
8. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации платного парковочного пространства в городе Челябинске"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024 - 2028 годы
8.1.	Задача 9. Организация, создание, обеспечение функционирования платного парковочного пространства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска	Увеличение обустроенных платных парковочных пространств	Количество обустроенных платных парковочных пространств

5. Финансовое обеспечение Программы

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего, в т.ч.:	8134572,9	4966407,9	4988601,1	945931,0	945931,0	19981443,9
областной бюджет	6442175,6	4042670,1	4042670,1	0,0	0,0	14527515,8
бюджет города	1692397,3	923737,8	945931,0	945931,0	945931,0	5453928,1
1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	1000000,0	1000000,0	1000000,0	0,0	0,0	3000000,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	1000000,0	1000000,0	1000000,0	0,0	0,0	3000000,0
Бюджет города всего, в т.ч.:	9664,5	18753,3	19540,5	19540,5	19540,5	87039,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9664,5	18753,3	19540,5	19540,5	19540,5	87039,3
2. Проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	263473,9	0,0	0,0	0,0	0,0	263473,9
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	263473,9	0,0	0,0	0,0	0,0	263473,9
Бюджет города всего, в т.ч.:	72809,4	48052,6	30097,4	30097,4	30097,4	211154,2
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	72809,4	48052,6	30097,4	30097,4	30097,4	211154,2
3. Проект "Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Бюджет города всего, в т.ч.:	23499,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	95499,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	23499,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	95499,0
4. Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по программному направлению расходов"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	9548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9548,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9548,5
Бюджет города всего, в т.ч.:	100005,1	100372,3	100729,4	100729,4	100729,4	502565,6
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	100005,1	100372,3	100729,4	100729,4	100729,4	502565,6
5. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	4833588,5	2902700,0	2902700,0	0,0	0,0	10638988,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	4833588,5	2902700,0	2902700,0	0,0	0,0	10638988,5
Бюджет города всего, в т.ч.:	1301302,1	651181,0	690185,1	690185,1	690185,1	4023038,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	1301302,1	651181,0	690185,1	690185,1	690185,1	4023038,3
6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	149683,1	0,0	0,0	0,0	0,0	149683,1
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	149683,1	0,0	0,0	0,0	0,0	149683,1
Бюджет города всего, в т.ч.:	91008,3	4747,5	4747,5	4747,5	4747,5	109998,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	91008,3	4747,5	4747,5	4747,5	4747,5	109998,3
7. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обустройству инфраструктуры общественного транспорта"
Областной бюджет всего, в т.ч.:	185881,6	139970,1	139970,1	0,0	0,0	465821,8
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	185881,6	139970,1	139970,1	0,0	0,0	465821,8
Бюджет города всего, в т.ч.:	46470,4	34992,6	34992,5	34992,5	34992,5	186440,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	46470,4	34992,6	34992,5	34992,5	34992,5	186440,5
8. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации платного парковочного пространства в городе Челябинске"
Бюджет города всего, в т.ч.:	47638,6	47638,6	47638,6	47638,6	47638,6	238193,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	47638,6	47638,6	47638,6	47638,6	47638,6	238193,0