Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.09.2024 N 250
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы
N |
Статус |
Код подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта |
Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
КБК |
Ожидаемый социально-экономический эффект [1] |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 |
Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26) |
Итого по программе |
||||||||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете [2] |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
утверждено в бюджете |
план по программе |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
28 |
29 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
Цель: повышение качества муниципального управления |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
Отдельное мероприятие |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ |
Аппарат, АСР, АОР, АЖР |
7609900099 |
0104 |
010, 011, 012, 013 |
121, 122, 129, 244 |
Задача 1; показатели 1 - 10 |
2020 |
2027 |
Итого |
171649,4 |
168851,9 |
195068,9 |
189749,8 |
237310,0 |
237310,0 |
257921,5 |
257921,5 |
330576,1 |
330576,1 |
254278,0 |
254278,0 |
257654,5 |
254278,0 |
267960,7 |
1972419,1 |
1692965,3 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РБ |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
16971,7 |
16971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16971,7 |
16971,7 |
||||||||||||
МБ |
171649,4 |
168851,9 |
195068,9 |
189749,8 |
237310,0 |
237310,0 |
257921,5 |
257921,5 |
313604,4 |
313604,4 |
254278,0 |
254278,0 |
257654,5 |
254278,0 |
267960,7 |
1955447,4 |
1675993,6 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2 |
Отдельное мероприятие |
|
Развитие и содержание административных зданий |
УЭАЗ |
7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 |
0113 |
010 |
111, 119, 243, 244, 851 |
Задача 1; показатель 1 |
2020 |
2027 |
Итого |
110462,3 |
92889,8 |
111370,7 |
92083,8 |
111846,9 |
98948,3 |
146038,1 |
129204,5 |
164867,4 |
164867,4 |
132528,8 |
108750,7 |
137661,8 |
108750,7 |
143168,3 |
1057944,3 |
795495,2 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РБ |
4827,9 |
4827,9 |
6343,5 |
6552,3 |
4698,6 |
164,5 |
4698,6 |
3038,1 |
11872,5 |
11872,5 |
6189,5 |
4202,7 |
4202,7 |
4202,7 |
4370,8 |
47204,1 |
34860,7 |
||||||||||||
МБ |
105634,4 |
88061,9 |
105027,2 |
85531,5 |
107148,3 |
98783,8 |
141339,5 |
126166,4 |
152994,9 |
152994,9 |
126339,3 |
104548,0 |
133459,1 |
104548,0 |
138797,5 |
1010740,2 |
760634,5 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3 |
Отдельное мероприятие |
|
Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием |
АУ |
7609800003, 76098S2160 |
0113 |
010 |
111, 119, 243, 244, 851 |
Задача 1; показатель 1 |
2020 |
2027 |
Итого |
72915,9 |
66079,5 |
76328,5 |
70870,8 |
90699,7 |
82809,7 |
93816,7 |
89780,1 |
117126,0 |
96994,1 |
97373,5 |
86646,2 |
100879,6 |
86646,2 |
104914,8 |
754054,7 |
579826,6 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РБ |
371,1 |
371,1 |
1401,7 |
1401,7 |
615,6 |
615,6 |
6503,6 |
6503,6 |
20846,9 |
18621,7 |
11945,0 |
9719,8 |
9719,8 |
9719,8 |
10108,6 |
61512,3 |
46953,3 |
||||||||||||
МБ |
72544,8 |
65708,4 |
74926,8 |
69469,1 |
90084,1 |
82194,1 |
87313,1 |
83276,5 |
96279,1 |
78372,4 |
85428,5 |
76926,4 |
91159,8 |
76926,4 |
94806,2 |
692542,4 |
532873,3 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4 |
Отдельное мероприятие |
|
Развитие территориального общественного самоуправления |
УРГИ |
7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 |
0113 |
010 |
111, 119, 244, 633 |
Задача 2; показатель 11 |
2020 |
2027 |
Итого |
11287,0 |
8180,2 |
11758,9 |
10038,1 |
12647,3 |
8810,3 |
13403,4 |
13403,4 |
16009,9 |
15018,0 |
11489,7 |
10168,4 |
11912,3 |
10168,4 |
12388,8 |
100897,3 |
75786,8 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РБ |
2112,0 |
2112,0 |
2437,7 |
2009,2 |
3033,2 |
2655,3 |
3168,4 |
3168,4 |
5754,6 |
5529,9 |
1149,6 |
924,9 |
924,9 |
924,9 |
961,9 |
19542,3 |
17324,6 |
||||||||||||
МБ |
9175,0 |
6068,2 |
9321,2 |
8028,9 |
9614,1 |
6155,0 |
10235,0 |
10235,0 |
10255,3 |
9488,1 |
10340,1 |
9243,5 |
10987,4 |
9243,5 |
11426,9 |
81355,0 |
58462,2 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
5 |
Подпрограмма |
|
Электронный Улан-Удэ |
УИИР, СПА |
7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160 |
0412 |
010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015 |
111, 112, 119, 244, 852 |
Задача 3; показатели 12, 13, 14, 15, 16 |
2020 |
2027 |
Итого |
86330,5 |
67369,0 |
97256,3 |
70849,1 |
109877,4 |
95754,6 |
197956,2 |
88583,7 |
215390,0 |
94391,6 |
218713,4 |
82286,5 |
227245,6 |
82286,5 |
236335,4 |
1389104,8 |
581521,1 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
1019,7 |
1019,7 |
376,3 |
376,3 |
3667,3 |
3667,3 |
11565,6 |
10135,7 |
6839,1 |
5409,2 |
5409,2 |
5409,2 |
5625,6 |
34502,8 |
26017,4 |
||||||||||||
МБ |
86330,5 |
67369,0 |
96236,6 |
69829,4 |
109501,1 |
95378,3 |
194288,9 |
84916,5 |
203824,4 |
84255,9 |
211874,3 |
76877,3 |
221836,4 |
76877,3 |
230709,9 |
1354602,1 |
555503,7 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
6 |
Подпрограмма |
|
Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ |
УКП, КЭРиТ |
7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 |
0113, 0412 |
010, 017 |
244 |
Задача 4; показатели 17, 18, 19 |
2020 |
2027 |
Итого |
3985,1 |
3152,3 |
4127,0 |
3545,7 |
4118,2 |
3488,1 |
4720,1 |
4386,3 |
4661,6 |
4437,2 |
4334,1 |
4109,7 |
4495,2 |
4109,7 |
4675,0 |
35116,3 |
27229,0 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
269,2 |
269,2 |
647,0 |
327,0 |
415,2 |
298,1 |
656,7 |
656,7 |
1109,7 |
1056,6 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
783,2 |
5387,2 |
4113,8 |
||||||||||||
МБ |
3715,9 |
2883,1 |
3480,0 |
3218,7 |
3703,0 |
3190,0 |
4063,4 |
3729,6 |
3551,9 |
3380,6 |
3581,0 |
3356,6 |
3742,1 |
3356,6 |
3891,8 |
29729,1 |
23115,2 |
||||||||||||
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Всего по программе: |
456630,2 |
406522,7 |
495910,3 |
437137,3 |
566499,5 |
527121,1 |
713856,0 |
583279,6 |
848631,0 |
706284,3 |
718717,5 |
546239,4 |
739849,0 |
546239,4 |
769443,0 |
5309536,5 |
3752823,8 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Республиканский бюджет |
7580,2 |
7580,2 |
11849,6 |
11309,9 |
9138,9 |
4109,8 |
18694,6 |
17034,1 |
68121,0 |
64188,1 |
26876,3 |
21009,7 |
21009,7 |
21009,7 |
21850,1 |
185120,4 |
146241,5 |
||||||||||||
Местный бюджет |
449050,0 |
398942,5 |
484060,7 |
425827,4 |
557360,6 |
523011,3 |
695161,4 |
566245,5 |
780510,0 |
642096,2 |
691841,2 |
525229,7 |
718839,3 |
525229,7 |
747592,9 |
5124416,1 |
3606582,3 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Всего по процессной части программы |
456630,2 |
406522,7 |
495910,3 |
437137,3 |
566499,5 |
527121,1 |
713856,0 |
583279,6 |
848631,0 |
706284,3 |
718717,5 |
546239,4 |
739849,0 |
546239,4 |
769443,0 |
5309536,5 |
3752824,0 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Республиканский бюджет |
7580,2 |
7580,2 |
11849,6 |
11309,9 |
9138,9 |
4109,8 |
18694,6 |
17034,1 |
68121,0 |
64188,1 |
26876,3 |
21009,7 |
21009,7 |
21009,7 |
21850,1 |
185120,4 |
146241,5 |
||||||||||||
Местный бюджет |
449050,0 |
398942,5 |
484060,7 |
425827,4 |
557360,6 |
523011,3 |
695161,4 |
566245,5 |
780510,0 |
642096,2 |
691841,2 |
525229,7 |
718839,3 |
525229,7 |
747592,9 |
5124416,1 |
3606582,5 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
В т.ч.: капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 сентября 2024 г. N 250 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.