Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 24 сентября 2024 г. N 614

Приложение 8
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской области"

Паспорт
ведомственного проекта "Развитие молочного скотоводства Орловской области"

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие молочного скотоводства Орловской области		Срок реализации проекта	1 января 2024 года	31 декабря 2029 года
Куратор ведомственного проекта	Борзенков Сергей Петрович		Заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса
Руководитель ведомственного проекта	Суровцева Евгения Сергеевна		Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Администратор ведомственного проекта	Труфанова Екатерина Сергеевна		Заместитель руководителя Департамента - начальник управления цифровизации, правового обеспечения, финансового контроля и проектного развития АПК Департамента сельского хозяйства Орловской области
Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами субъекта Российской Федерации (далее также - государственные программы)	1.	Государственная программа Орловской области	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области"
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

2. Показатели ведомственного проекта

N	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Создание системы поддержки молочного скотоводства
1.1.	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6080 кг	РП	кг	5728	2022	5750	5800	6000	6020	6040	6080	Возрастающий	Нет	Нет	-

3. План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Создание системы поддержки молочного скотоводства
1.1.	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг	РП	кг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5750

4. Результаты ведомственного проекта

N	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Декомпозиция на МО	Связь с показателями ведомственного проекта
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание системы поддержки молочного скотоводства
1.1.	Создано, модернизировано и реконструировано ското-мест не менее 1 800 единиц		единиц	300	2023	300	300	300	300	300	300	Оказана государственная поддержка на создание, модернизацию и реконструкцию ското-мест в молочном скотоводстве	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.2.	Обеспечен сев многолетних кормовых культур не менее 11 000 га		га	9000	2023	9500	10 000	10 500	10 700	10 900	11 000	Оказана государственная поддержка на сев многолетних кормовых культур	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.3.	К(Ф)Х, ИП приобретено товарное маточное поголовье КРС и (или) МРС в количестве не менее 120 голов		голов	16	2023	20	20	20	20	20	20	Оказана государственная поддержка на приобретение товарного маточного поголовья КРС и (или) МРС для К(Ф)Х, ИП	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.4.	Обеспечено приобретение семени для коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП в объеме не менее 168 тыс. доз		тыс. доз	28	2023	28	28	28	28	28	28	Оказана государственная поддержка на приобретение семени для коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.5.	Обеспечена разработка планов закрепления быков за маточным поголовьем и (или) приобретение информационно-программного обеспечения в количестве не менее 12 единиц		единиц	1	2023	2	2	2	2	2	2	Оказана государственная поддержка на разработку планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретение информационно-программного обеспечения	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.6.	Обеспечено производство высококачественных кормов 1-го класса не менее 43%		процентов	38	2023	38,5	39	40	41	42	43	Оказана государственная поддержка на приобретение техники и оборудования для производства, раздачи и хранения кормов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.7.	Обеспечено повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства (не менее 12 человек)		человек	0	2023	2	2	2	2	2	2	Оказана государственная поддержка на повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг
1.8	Приобретено лабораторное оборудование для организации искусственного осеменения и электрофизиологического исследования КРС		единиц	0	2023	1	0	0	1	0	1	Оказана государственная поддержка на приобретение лабораторного оборудования для организации искусственного осеменения и электрофизиологического исследования КРС	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Молочная продуктивность коров (все категории хозяйств) увеличена до 6 080 кг

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

N	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание системы поддержки молочного скотоводства
1.1.	Создано, модернизировано и реконструировано ското-мест не менее 1 800 единиц, всего	18 848,3	18 848,3	18 848,3	1 8848,3	18 848,3	18 848,3	113 089,8
1.1.1.	областной бюджет (всего)	18 848,3	18 848,3	18 848,3	18 848,3	18 848,3	18 848,3	113 089,8
1.1.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечен сев многолетних кормовых культур не менее 11 000 га, всего	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 200,0
1.2.1.	областной бюджет (всего)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 200,0
1.2.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	К(Ф)Х, ИП приобретено товарное маточное поголовье КРС и (или) МРС в количестве не менее 120 голов, всего	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 800,0
1.3.1.	областной бюджет (всего)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1 800,0
1.3.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обеспечено приобретение семени для коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП в объеме не менее 168 тыс. доз, всего	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	12 000,0
1.4.1.	областной бюджет (всего)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	12 000,0
1.4.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Обеспечена разработка планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретение информационно-программного обеспечения в количестве не менее 12 единиц, всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	600,0
1.5.1.	областной бюджет (всего)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	600,0
1.5.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Обеспечено производство высококачественных кормов 1-го класса не менее 43%, всего	16 800,0	17 800,0	17 800,0	16 800,0	17 800,0	16 800,0	103 800,0
1.6.1.	областной бюджет (всего)	16 800,0	17 800,0	17 800,0	16 800,0	17 800,0	16 800,0	103 800,0
1.6.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Обеспечено повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства (не менее 12 человек), всего	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
1.7.1.	областной бюджет (всего)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
1.7.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Приобретено лабораторное оборудование для организации искусственного осеменения и электрофизиологического исследования КРС, всего	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	3 000,0
1.8.1.	областной бюджет (всего)	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	3 000,0
1.8.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту		39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	235 789,8
в том числе: региональный бюджет		39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3	235 789,8
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План исполнения бюджета Орловской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. руб.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание системы поддержки молочного скотоводства
1.1.	Создано, модернизировано и реконструировано ското-мест не менее 1 800 единиц, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	12 000,0	15 000,0	17 000,0	18 848,3	18 848,3	18 848,3	18 848,3
1.2.	Обеспечен сев многолетних кормовых культур не менее 11 000 га	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.3.	К(Ф)Х, ИП приобретено товарное маточное поголовье КРС и (или) МРС в количестве не менее 120 голов	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.4.	Обеспечено приобретение семени для коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП в объеме не менее 168 тыс. доз	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	600,00	1 200,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.5.	Обеспечена разработка планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретение информационно-программного обеспечения в количестве не менее 12 единиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.6.	Обеспечено производство высококачественных кормов 1-го класса не менее 43%	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	12 000,0	15 000,0	16 000,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0
1.7.	Обеспечено повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства (не менее 12 человек)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.8	Приобретено лабораторное оборудование для организации искусственного осеменения и электрофизиологического исследования КРС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1000,0	1000,0	1000,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	14 600,0	25 000,0	31 700,0	35 600,0	38 898,3	39 298,3	39 298,3	39 298,3