Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации города Мценска
от 20 сентября 2024 г. N 1023

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории города Мценска"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Главный раздел, подраздел (ГРП)	Целевая статья	Объемы финансирования, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды на территории города Мценска"	Всего, в том числе:		x	382038720,14
		средства местного бюджета			12219618,86
		средства областного бюджета			108761090,91
		средства федерального бюджета			261058010,37
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего, в том числе:		x	377666556,70
		средства местного бюджета			8745889,37
		средства областного бюджета			108752106,57
		средства федерального бюджета			260168560,76
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего, в том числе:		x	907509,04
		средства местного бюджета			9075,09
		средства областного бюджета			8984,34
		средства федерального бюджета			889449,61
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего, в том числе:		x	3464654,40
		средства местного бюджета			3464654,40
		средства областного бюджета			0,00
		средства федерального бюджета			0,00
2018 год
		Всего на год, в том числе:		x	19151273,17
		средства местного бюджета		x	192764,52
		средства областного бюджета		x	7010359,38
		средства федерального бюджета		x	11948149,27
Подпрограмма 1	"Благоустройство территорий города Мценска"	Всего, в том числе:		x	17036452,12
		средства местного бюджета		x	170364,52
		средства областного бюджета		x	6905738,33
		средства федерального бюджета		x	9960349,27
Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15886351,11
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	64459,69
		средства местного бюджета	0503	x	94403,82
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	6381509,43
		средства областного бюджета	0503	x	467298,90
		средства федерального бюджета	0503	x	8878679,27
Основное мероприятие 1.2.	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	928610,00
		средства местного бюджета	0503	x	9286,10
		средства областного бюджета	0503	x	45966,20
		средства федерального бюджета	0503	x	873357,70
Основное мероприятие 1.3.	Подготовка ПСД, проверка определения достоверности сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	221491,01
		средства местного бюджета	0503	x	2214,91
		средства областного бюджета	0503	x	10963,80
		средства федерального бюджета	0503	x	208312,30
Подпрограмма 2	"Обустройство мест массового отдыха (городских парков)"	Всего, в том числе:	0505	x	2114821,05
		средства местного бюджета		x	22400,00
		средства областного бюджета		x	104621,05
		средства федерального бюджета		x	1987800,00
Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха	Всего, в том числе:	0505	x	1994821,05
		средства местного бюджета		x	21200,00
		средства областного бюджета		x	98681,05
		средства федерального бюджета		x	1874940,00
Основное мероприятие 2.2.	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0505	x	120000,00
		средства местного бюджета		x	1200,00
		средства областного бюджета		x	5940,00
		средства федерального бюджета		x	112860,00
2019 год
		Всего на год, в том числе:		x	25000774,53
		средства местного бюджета		x	249836,53
		средства областного бюджета		x	8749886,50
		средства федерального бюджета		x	16001051,50
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	16374066,99
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	86577,15
		средства местного бюджета	0409	x	76992,30
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	8588259,72
		средства областного бюджета	0409	x	76222,38
		средства федерального бюджета	0409	x	7546015,44
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	8081707,54
		средства местного бюджета	0503	x	80817,08
		средства областного бюджета	0503	x	80008,90
		средства федерального бюджета	0503	x	7920881,56
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	545000,00
		средства местного бюджета	0503	x	5450,00
		средства областного бюджета	0503	x	5395,50
		средства федерального бюджета	0503	x	534154,50
2020 год
		Всего на год, в том числе:		x	27080963,37
		средства местного бюджета		x	270809,63
		средства областного бюджета		x	12674742,71
		средства федерального бюджета		x	14135411,03
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	14028854,00
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	126585,46
		средства местного бюджета	0409	x	13703,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12531960,78
		средства областного бюджета	0409	x	13566,05
		средства федерального бюджета	0409	x	1343038,63
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	12783513,00
		средства местного бюджета	0503	x	127835,13
		средства областного бюджета	0503	x	126556,78
		средства федерального бюджета	0503	x	12529121,09
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	268596,37
		средства местного бюджета	0503	x	2685,96
		средства областного бюджета	0503	x	2659,10
		средства федерального бюджета	0503	x	263251,31
2021 год
		Всего на год, в том числе:		x	27113657,48
		средства местного бюджета		x	1546256,58
		средства областного бюджета		x	12898531,71
		средства федерального бюджета		x	12668869,19
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	14962979,88
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128995,59
		средства местного бюджета	0409	x	20634,21
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12770563,33
		средства областного бюджета	0409	x	20427,87
		средства федерального бюджета	0409	x	2022358,88
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	10792677,60
		средства местного бюджета	0503	x	107926,78
		средства областного бюджета	0503	x	106847,51
		средства федерального бюджета	0503	x	10577903,31
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	1358000,00
		средства местного бюджета	0503	x	1288700,00
		средства областного бюджета	0503	x	693,00
		средства федерального бюджета	0503	x	68607,00
2022 год
		Всего на год, в том числе:		x	108729881,47
		средства местного бюджета		x	4780889,84
		средства областного бюджета		x	14058398,72
		средства федерального бюджета		x	89890592,91
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15748012,23
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	132832,48
		средства местного бюджета	0409	x	24647,66
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	13150412,93
		средства областного бюджета	0409	x	24401,19
		средства федерального бюджета	0409	x	2415717,97
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	10850969,24
		средства местного бюджета	0503	x	108509,70
		средства областного бюджета	0503	x	107424,60
		средства федерального бюджета	0503	x	10635034,94
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	80930900,00
		средства местного бюджета	0503	x	3314900,00
		средства областного бюджета	0503	x	776160,00
		средства федерального бюджета	0503	x	76839840,00
Мероприятие 5	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристских кодов центров городов	Всего, в том числе:		x	1200000,00
		средства местного бюджета	0503	x	1200000,00
2023 год
		Всего на год, в том числе:		x	25159459,34
		средства местного бюджета		x	297701,66
		средства областного бюджета		x	12327275,16
		средства федерального бюджета		x	12534482,52
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		x	28684706,43
		средства местного бюджета		x	243196,17
		средства областного бюджета		x	12319989,58
		средства федерального бюджета		x	11813210,25
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		x	735917,02
		средства местного бюджета		x	7359,17
		средства областного бюджета		x	7285,58
		средства федерального бюджета		x	721272,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		x	47146,32
		средства местного бюджета		x	47146,32
		средства областного бюджета		x	0,00
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	13196056,74
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	122665,51
		средства местного бюджета	0409	x	8727,27
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12200664,23
		средства областного бюджета	0409	x	8639,99
		средства федерального бюджета	0409	x	855359,74
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	11916256,28
		средства местного бюджета	0503	x	119162,56
		средства областного бюджета	0503	x	117970,94
		средства федерального бюджета	0503	x	11679122,78
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:	0503	x	11180339,26
		средства местного бюджета	0503	x	111803,39
		средства областного бюджета	0503	x	110685,36
		средства федерального бюджета	0503	x	10957850,51
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:	0503	x	735917,02
		средства местного бюджета	0503	x	7359,17
		средства областного бюджета	0503	x	7285,58
		средства федерального бюджета	0503	x	721272,27
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0503	x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	47146,32
		средства местного бюджета	0503	x	47146,32
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2024 год
		Всего на год, в том числе:		x	124095630,44
		средства местного бюджета		x	4477394,35
		средства областного бюджета		x	1049287,42
		средства федерального бюджета		x	103879453,95
		средства Дорожного фонда субъекта		x	14542599,77
		средства муниципального дорожного фонда		x	146894,95
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		x	120506530,34
		средства местного бюджета		x	1205065,30
		средства областного бюджета		x	15590188,43
		средства федерального бюджета		x	103711276,61
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		x	171592,02
		средства местного бюджета		x	1715,92
		средства областного бюджета		x	1698,76
		средства федерального бюджета		x	168177,34
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		x	3417508,08
		средства местного бюджета		x	3417508,08
		средства областного бюджета		x	0,00
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15501702,70
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	146894,95
		средства местного бюджета	0409	x	8122,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	14542599,77
		средства областного бюджета	0409	x	8040,86
		средства федерального бюджета	0409	x	796045,04
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	13424982,61
		средства местного бюджета	0503	x	111808,06
		средства областного бюджета	0503	x	133131,75
		средства федерального бюджета	0503	x	13180042,80
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:		x	11009214,94
		средства местного бюджета	0503	x	110092,14
		средства областного бюджета	0503	x	108991,23
		средства федерального бюджета	0503	x	10790131,57
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:		x	171592,02
		средства местного бюджета	0503	x	1715,92
		средства областного бюджета	0503	x	1698,76
		средства федерального бюджета	0503	x	168177,34
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска. Благоустройство улицы Ленина "Мценская верста" - победитель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	97303112,70
		средства местного бюджета	0503	x	4247456,13
		средства областного бюджета	0503	x	930556,57
		средства федерального бюджета	0503	x	92125100,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	110008,08
		средства местного бюджета	0503	x	110008,08
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2025 год
		Всего на год, в том числе:		x	12853540,17
		средства местного бюджета		x	128535,40
		средства областного бюджета		x	12725004,77
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	12853540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128535,40
		средства местного бюджета	0409	x	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	x	0,00
		средства федерального бюджета	0409	x	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2026 год
		Всего на год, в том числе:		x	12853540,17
		средства местного бюджета		x	128535,40
		средства областного бюджета		x	12725004,77
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	12853540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128535,40
		средства местного бюджета	0409	x	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	x	0,00
		средства федерального бюджета	0409	x	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00