Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от 09.09.2024 г. N 1624

Муниципальная программа
"Благоустройство и озеленение г. Владикавказа"

Паспорт муниципальной программы "Благоустройство и озеленение г. Владикавказа"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение г. Владикавказа" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г. Владикавказа (далее - УБиО)
Соисполнители Программы	Отсутствуют
Участники Программы	ВМБУ "Специализированный экологический сервис" ВМБУ "Специализированная экологическая служба" МКУ "Владикавказский городской лес-Экология" подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Цель Программы	Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и условий проживания горожан
Задачи Программы	Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Владикавказ: повышение уровня благоустройства города; совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды; улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; увеличение количества зеленых насаждений; обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города; увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям
Целевые индикаторы и показатели Программы	Приложение N 3 к Программе
Этапы и сроки реализации Программы	2019-2026 годы. Этапы Программы не выделяются
Объёмы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий в 2019-2026 годах составляет 5 427 296,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 366 399,7 тыс. рублей. Из них: 366 399,7 тыс. руб. - местный бюджет; 0,0 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет 2020 год - 389 901,8 тыс. рублей. Из них: 362 437,2 тыс. руб. - местный бюджет; 351,1 тыс. руб. - региональный бюджет; 27 113,5 тыс. руб. - федеральный бюджет 2021 год - 480 476,5 тыс. рублей. Из них: 480 349,8 тыс. руб. - местный бюджет; 126,7 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет 2022 год - 783 676,2 тыс. рублей. Из них: 782 883,9 тыс. руб. - местный бюджет; 792,3 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет 2023 год - 1 029 013,4 тыс. рублей. Из них: 1 027 976,8 тыс. руб. - местный бюджет; 677,3 тыс. руб. - региональный бюджет; 359,3 тыс. руб. - федеральный бюджет 2024 год - 1 022 028,7 тыс. рублей. Из них: 1 020 713,1 тыс. руб. - местный бюджет; 1 315,6 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет 2025 год - 671 734,7 тыс. рублей. Из них: 671 734,7 тыс. руб. - местный бюджет; 0,0 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет. 2026 год - 684 065,2 тыс. рублей. Из них: 684 065,2 тыс. руб. - местный бюджет; 0,0 тыс. руб. - региональный бюджет; 0,0 тыс. руб. - федеральный бюджет.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит: повысить уровень благоустройства и комфортности проживания жителей города; увеличить количество посадок зеленых насаждений, создать новых зеленых зон отдыха, улучшить экологического фона города; обеспечить содержание чистоты и порядка на территории города; организовать санитарную очистку, сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории города

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Благоустройство и озеленение
г. Владикавказа"

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, ее текущего состояния, включая описание основных проблем

Программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа формируется из средств муниципального, регионального и федерального бюджетов и основывается на необходимости улучшения благоустроенности города для более комфортного проживания его жителей.

Последние годы в г. Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населенных пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На текущий момент благоустройство многих районов не отвечает современным требованиям. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г. Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Риском реализации Программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современных требований, предъявляемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам, благоустройства, которые приводят в негодность детские площадки, ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, поведения жителей на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным риском является недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного решения возникающих вопросов по благоустройству.

2. Описание рисков реализации Программы и мер управления рисками реализации Программы

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей Программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации Программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач. Способами ограничения административного риска являются:

координация деятельности участников Программы;

осуществление контроля над достижением целевых показателей Программы и ожидаемых конечных результатов её реализации; - разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Программы;

осуществление мониторинга реализации Программы;

принятие мер по привлечению средств из различных источников для реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием культуры соучастия в благоустройстве города и общественных пространств. Ограничить влияние социального риска на реализацию Программы предполагается за счет:

вовлечения населения муниципального образования в реализацию мероприятий по благоустройству;

общественного обсуждения проекта Программы.

3. Сроки реализации Программы в целом и с указанием промежуточных этапов реализации

Программа предполагает исполнение мероприятий в 2019-2026 годах. Этапы Программы не выделяются.

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Благоустройство и озеленение
г. Владикавказа"

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятий	Категория расходов (ПCД, строительство, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
1.	Благоустройство и ремонт парков, скверов, набережных общественных и дворовых территорий	Иные расходы	2019-2026 гг.	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО г. Владикавказ	УБиО (ответственный исполнитель); ВМБУ "Специализированный экологический сервис" ВМБУ "Специализированная экологическая служба" МКУ "Владикавказский городской лес-Экология" Подрядные организации, которые определяются по результатам торгов, в соответствии с действующим законодательством (участники Подпрограммы)
2.	Благоустройство угловых зон отдыха	Иные расходы	2019-2026 гг.	Повышение уровня благоустройства МО г. Владикавказ
3.	Установка аншлагов	Иные расходы	2019-2026 гг.	Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной ландшафтной среды МО г. Владикавказ
4.	Устройство, ремонт, покраска металлических ограждений	Иные расходы	2019-2026 гг.	Улучшение внешнего облика и условий проживания на территории МО г. Владикавказ
5.	Устройство остановочных сооружений	Иные расходы	2019-2026 гг.	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО г. Владикавказ
6.	Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектурных форм	Иные расходы	2019-2026 гг.	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО г. Владикавказ
7.	Подготовка проектно-сметной документации	Иные расходы	2019-2026 гг.	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО г. Владикавказ
8.	Озеленение	Иные расходы	2019-2026 гг.	Увеличение количества зеленых насаждений на территории МО г. Владикавказ
9.	Погашение кредиторской задолженности	Иные расходы	2019-2026 гг.	Погашение кредиторской задолженности
10.	Расходы на содержание МКУ "Владикавказский городской лес-Экология"	Иные расходы	2019-2026 гг.	Проведение экспертизы состояния зеленых насаждений на территории МО г. Владикавказ
11.	Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку г. Владикавказ	Иные расходы	2019-2026 гг.	Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории МО г. Владикавказ
12.	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	Иные расходы	2019-2026 гг.	Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории МО г. Владикавказ
13.	Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений (субсидия и софинансирование)	Иные расходы	2019-2026 гг.	Обустройство и восстановление воинских захоронений
14.	Обеспечение деятельности и выполнения функций УБиО	Иные расходы	2019-2026 гг.	Обеспечение деятельности и выполнения функций УБиО
15.	Обеспечение безопасности дорожного движения	Иные расходы	2019-2026 гг.	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО г. Владикавказ
16.	Реализация проекта инициативного бюджетирования на территории МО г. Владикавказ	Иные расходы	2024 г.	Реализация проекта инициативного бюджетирования на территории МО г. Владикавказ

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Благоустройство и озеленение
г. Владикавказа"

Перечень
целевых индикаторов и показателей

N п/п	Наименование показателя (индикатора) достижения цели	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) по годам								Примечание
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Увеличение числа общественных зон, отвечающих современным требованиям	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Устройство, ремонт, покраска металлических ограждений	м.	570	570	570	570	-	-	-	-
3.	Устройство остановочных сооружений	ед.	20	20	20	20	10	-	-	-
4.	Увеличение количества и улучшение эстетического качества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, посадка и обрезка деревьев)	шт.	955 000	955 000	955 000	955 000	955 000	600 000	500 000	520 000
5.	Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.	м 2	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания	в рамках мун. задания

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Благоустройство и озеленение
г. Владикавказа"

Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Год реализации	Финансирование Программы, тыс. руб.
		МБ	РБ	ФБ	Внебюджетные источники	Всего:
1.	2019 год	366 399,7	-	-	-	366 399,7
2.	2020 год	362 437,2	351,1	27 113,5	-	389 901,8
3.	2021 год	480 349,8	126,7	-	-	480 476,5
4.	2022 год	782 883,9	792,3	-	-	783 676,2
5.	2023 год	1 027 976,8	677,3	359,3	-	1 029 013,4
6.	2024 год	1 020 713,1	1 315,6	-	-	1 022 028,7
7.	2025 год	671 734,7	-	-	-	671 734,7
8.	2026 год	684 065,2	-	-	-	684 065,2
Итого:		5 396 560,4	3 263,0	27 472,8	-	5 427 296,2

Перечень мероприятий на 2024 год с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Программы, с указанием объемов по источникам финансирования приведен в Приложении к Ресурсному обеспечению Программы.

Приложение
к Перечню основных
мероприятий Программы

Перечень на 2024 год
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение г. Владикавказа"

N / п.п.	Содержание программных мероприятий	Сроки исполнения	Год финансирования	Финансирование, тыс. руб.			Исполнители	Примечания / основание
				Мест. бюджет	Респ. бюджет	Фед. бюджет
1.	Благоустройство и ремонт парков, скверов, набережных общественных и дворовых территорий, в том числе:	2024	2024	228 081,9	0	0	УБиО, подрядные организации
	благоустройство общественной территории, центрального парка им. К. Хетагурова			70 459,0	0	0
	благоустройство общественной территории, сквер имени А.С. Пушкина			21 041,0	0	0
	благоустройство общественной территории, ул. Калинина/ул. Калоева			35 000,0	0	0
	благоустройство общественной территории по ул. Коцоева, 77, 79			5 836,2	0	0
	благоустройство набережной р. Терек по ул. Коцоева			22 850,1	0	0
	благоустройство общественной территории по ул. Ген. Плиева			1 734,0	0	0
	ремонт пешеходного моста по ул. Ген. Плиева			5 800,0	0	0
	благоустройство общественной территории по ул. Тамаева			14 000,0	0	0
	благоустройство общественной территории по ул. Миллера			4 700,0	0	0
	благоустройство общественной территории по ул. Рождественская			27 000,0	0	0
	благоустройство общественной территории на Мемориале Славы			6 000,0	0	0
	благоустройство дворовых территорий			13 311,6	0	0
	изготовление, монтаж и размещение рекламно-информационного материала			350,0	0	0
2.	Благоустройство угловых зон отдыха	2024	2024	0,00	0	0
3.	Установка аншлагов	2024	2024	1 000,0	0	0
4.	Устройство, ремонт, покраска металлических ограждений	2024	2024	0,0	0	0
5.	Устройство остановочных сооружений, в том числе:	2024	2024	6 698,8	0	0
	обустройство и ремонт остановочных павильонов			6 698,8	0	0
6.	Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектурных форм, в том числе:	2024	2024	18 436,7	0	0
	восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня			3 654,2	0	0
	ремонт и приобретение малых архитектурных форм			14 782,5
7.	Подготовка проектно-сметной документации и эскизов проектов	2024	2024	10 200,0	0	0
8.	Озеленение, в том числе:	2024	2024	153 100,0	0	0
	устройство и реконструкция газонов на территории г. Владикавказ			143 100,0	0	0
	косьба газонов
	уборка газонов от листвы
	посадка цветов (летники, горшечные, ампельные)
	уход за цветниками включая приобретение и посадку
	уход за кустарниками включая приобретение и посадку
	обрезка деревьев в осенне-зимний период
	валка сухих и аварийных деревьев, а так же работы по выданным разрешениям
	борьба с амброзией			10 000,0	0	0
9.	Погашение кредиторской задолженности	2024	2024	0,0	0	0
10.	Расходы на содержание МКУ "Владикавказский городской лес-Экология"	2024	2024	12 092,5	0	0
11.	Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку г. Владикавказ	2024	2024	477 139,0	0	0
	ВМБУ "Специализированный экологический сервис"			476 490,0	0	0
	ВМБУ "Специализированная экологическая служба"			649,0	0	0
12.	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	2024	2024	100 000,0	0	0
	благоустройство кладбищ			0,0	0	0
	уборка городских округов			80 000,0	0	0
	благоустройство мемориального комплекса на кладбище "Восточное"			20 000,0	0	0
13.	Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений (субсидия и софинансирование)	2024	2024	3,0	1 315,6	0
14.	Обеспечение деятельности и выполнения функций УБиО АМС г. Владикавказ	2024	2024	13 461,2	0	0
15.	Обеспечение безопасности дорожного движения	2024	2024	0,0	0	0
16.	Реализация проекта инициативного бюджетирования на территории МО г. Владикавказ	2024	2024	500,0	0	0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:				1 020 713,1	1 315,6	0