Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 30.09.2024 N 111-рк

4. Показатели результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Необходимое направление изменений <*> (, , 0)	Базовые значения		Плановые значения
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Развитие культурной инфраструктуры города Тюмени, отвечающей современным тенденциям, способствующей вовлечению граждан в культурную среду и раскрытию их творческого потенциала
Задача 1: Обеспечивать предоставление услуг, способствующих успешной и всесторонней самореализации личности, раскрытию и развитию творческого потенциала, культурному просвещению и образованию граждан
1.	Число посещений культурных мероприятий (муниципального образования)	тыс. ед.	I=A+B+D+L, где: I - число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.); A - число посещений библиотек, (тыс. ед.); B - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, (тыс. ед.); D - число посещений театрально-зрелищных мероприятий, (тыс. ед.); L - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств, (тыс. ед.). Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО		Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					3865	4970	5522
2.	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры	чел.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУДО		9470	9495	9600	9620	10150	10250	10270	10300
3	Количество победителей конкурсной системы различных уровней	чел.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО		8340	6036	8500	8550	9135	10700	10750	10800
4.1	Выполнение плановых показателей оплаты труда работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры, доведенных Департаментом культуры Тюменской области с целью достижения показателей "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)" и "Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной заработной плате учителей".	%	С кул=С зп кул/П зп кул100, где: С кул - выполнение планового показателя оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, С зп кул - среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры города Тюмени списочного состава (без внешних совместителей) (руб.), П зп кул - плановый показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, доведенный Департаментом культуры Тюменской области (руб.). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК.	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					100	100	100
4.2		%	С дод=С зп дод/П зп дод100 где: С дод - выполнение планового показателя оплаты труда педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры, С зп дод - среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры города Тюмени списочного состава (без внешних совместителей), П зп дод - плановый показатель среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры, доведенный Департаментом культуры Тюменской области (руб.). Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУДО.	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					100	100	100
5.	Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры и искусства	тыс. руб.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МУК, МУДО		162547	89264	136763	151959	172147	177311	182631	182631
6.	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры (в части городского округа город Тюмень)	%	УФОкбт=ФКкбт/Нкбт100, где УФО кбт - уровень фактической обеспеченности МУК; ФК кбт - фактическое количество МУК; Н кбт - нормативное количество МУК. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					39,1	39,1	39,1
7.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (в части городского округа город Тюмень)	ед.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК по данным МАУК "ЦГБС" в отношении поступлений новых книг в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					1967	**	**
8.	Количество сетевых единиц учреждений культуры муниципального образования	ед.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК с учетом данных МУК	0	Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					36	36	36
Задача 2: Обеспечивать приведение в нормативное состояние объектов муниципальных учреждений сферы искусства и культуры
9.	Количество зданий учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии	ед.	Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК с учетом данных МУК, МУДО		Мониторинг показателя осуществляется с 2024 года					40	42	42
Задача 3: Обеспечивать сохранение, популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их перспективного использования
10.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	До=Ко/Nоб100, где: Ко - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению, за исключением объектов, переданных (планируемых) по договорам пользования и включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества, ед. (данные ДК); Nоб - общее число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед. (данные ДК) Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДК		36,4	37,5	35,0	30,0	23,1	22,2	16,7	9,4

<*> - увеличение значения показателя (прямой показатель); - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

<**> - плановые значения показателя результативности подлежат уточнению с учетом бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры".

Сокращения:

ДК - департамент культуры Администрации города Тюмени;

МУК - муниципальные учреждения культуры;

МУДО - муниципальные учреждения дополнительного образования.

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Число посещений культурных мероприятий (муниципального образования)".

Увеличение значения показателя до 5522 тыс. ед. планируется за счет повышения качества и содержания культурно-досуговых, культурно-просветительских, театрально-зрелищных, концертно-тематических мероприятий, реализуемых учреждениями культуры и дополнительного образования, использования интерактивных форм их проведения, реализации на базе учреждений культуры программ и проектов негосударственных структур и некоммерческих организаций просветительской и культурно-досуговой направленности.

2. "Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами в сфере искусства и культуры".

Прирост значения показателя в плановом периоде на 8,5% обусловлен развитием платных услуг, предоставлением вариативных программ, активизацией работы в рамках взаимодействия общего и дополнительного образования, а также реализацией модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории города Тюмени в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", использованием новых технологий в образовательном процессе, оборудования, приобретенного в рамках регионального проекта "Культурная среда".

3. "Количество победителей конкурсной системы различных уровней".

Увеличение значения показателя до 10800 чел. планируется за счет повышения качества подготовки участников конкурсной системы посредством целенаправленной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования с одаренными детьми, увеличением числа творческих коллективов за счет оснащения учреждений дополнительного образования новыми музыкальными инструментами и оборудованием в рамках регионального проекта "Культурная среда".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.1, 4.2. "Выполнение плановых показателей оплаты труда работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры, доведенных Департаментом культуры Тюменской области с целью достижения показателей "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)" и "Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к среднемесячной заработной плате учителей".

Обеспечение выполнения плановых показателей оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры в городе Тюмени, доведенных Департаментом культуры Тюменской области, будет достигаться путем изыскания дополнительных источников финансирования, в том числе оптимизации текущих расходов или внедрения современных технологий, снижающих трудозатраты, например, предоставления дистанционных услуг или организации дистанционных рабочих мест.

5. "Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности учреждений сферы культуры и искусства".

Увеличение значения показателя в плановом периоде до 182 631 тыс. руб. обусловлено реализацией мероприятий по повышению привлекательности учреждений культуры и дополнительного образования для населения города, в том числе за счет реализации мероприятий в рамках регионального проекта "Культурная среда".

6. "Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры (в части городского округа город Тюмень)".

Сохранение уровня обеспеченности городского округа Тюмень организациями культуры с учетом роста численности населения города планируется за счет ввода в эксплуатацию новых объектов культуры.

7. "Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (в части городского округа город Тюмень)".

Достижение планового значения показателя планируется за счет реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 (федеральный бюджет).

8. "Количество сетевых единиц учреждений культуры муниципального образования".

Плановые значения показателя рассчитаны с учетом обеспечения деятельности учреждений культуры и поддержания их количества на фактически достигнутом уровне.

9. "Количество зданий учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии".

Увеличение значения показателя планируется за счет выполнения работ капитального характера, предусмотренных Программой.

10. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения работ по сохранению в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности".

Снижение значения показателя в плановом периоде планируется за счет проведения на объектах культурного наследия работ по сохранению и передачи объектов культурного наследия в рамках реализации плана приватизации муниципального имущества.