Приложение. Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 25.09.2024 N 856

Муниципальная программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

Паспорт
муниципальной программы
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города
Ответственный исполнитель муниципальной программы	департамент строительства администрации города
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2036 годы
Цель муниципальной программы	создание условий для комфортного проживания граждан на территории города
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	3 914 201,08 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1. Комфортная и безопасная среда для жизни. 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города"
1.	Объем жилищного строительства	НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП	тысяча квадратных метров	60,6	2023	29	29,1	29,5	30	30,1	30,5	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,6	департамент строительства администрации города
2.	Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства	МП	километр	1,34	2023	6,04	5,16	0	0	0	3,99	0	0	0	0	2,99	0	департамент строительства администрации города
3.	Ввод объектов физической культуры и спорта	МП	единица	2	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент строительства администрации города
4.	Ввод объектов образования	МП	единица	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	департамент строительства администрации города
5.	Объем разработанной проектной документации	МП	единица	2	2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	департамент строительства администрации города
6.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства	МП	километр	1,37	2023	2,55	2,63	0	0	0	2,63	0	0	0	0	2,75	0	департамент строительства администрации города

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения показателя
				I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
Цель "Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города"
1.	Объем жилищного строительства	НП, ВДЛ, ГП ХМАО, МП	тысяча квадратных метров	4	8	12	29
2.	Ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства	МП	километр	0	0	0	6,04
3.	Ввод объектов физической культуры и спорта	МП	единица	0	0	0	1
4.	Ввод объектов образования	МП	единица	0	0	0	0
5.	Объем разработанной проектной документации	МП	единица	0	0	0	0
6.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства	МП	километр	0	0	0	2,55

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание структурного элемента	Связь с показателями
1.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию	департамент строительства администрации города
	Срок реализации	2025 - 2035 годы
	Участники	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
1.1.	Стимулирование жилищного строительства	мероприятия по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	объем жилищного строительства; ввод инженерных сетей, в том числе обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства
2.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию	департамент строительства администрации города
	Срок реализации	2025 год
	Участники	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
2.1.	Создание объектов образования, физической культуры и спорта	мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов физической культуры и спорта; мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции) объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования	ввод объектов физической культуры и спорта; ввод объектов образования; объем разработанной проектной документации
3.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"
	Ответственный за реализацию	департамент строительства администрации города
	Срок реализации	2025 - 2035 годы
	Участники	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
3.1.	Развитие и сохранность объектов транспортной инфраструктуры	мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства; реализация права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)	прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов земельных участков для индивидуального жилищного строительства; объем разработанной проектной документации
4.	Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"
	Ответственный за реализацию	департамент строительства администрации города
	Срок реализации	2029 год
	Участники	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
4.1.	Повышение уровня экологической безопасности города	реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции природоохранных объектов; реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов	объем разработанной проектной документации
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
	Ответственный за реализацию	департамент строительства администрации города
	Срок реализации	2025 - 2036 годы
	Участники	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
5.1.	Обеспечение осуществления функций учреждения, подведомственного департаменту строительства администрации города	обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	-

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п	Наименование структурного элемента	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	всего
Муниципальная программа (всего)		всего	1 296 731,91	237 810,87	142 910,77	191 487,11	326 910,83	412 410,34	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	398 211,85	181 545,48	3 914 201,08
		бюджет автономного округа	945 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 192,00
		бюджет города	351 539,91	237 810,87	142 910,77	191 487,11	326 910,83	412 410,34	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	398 211,85	181 545,48	2 969 009,08
Объем налоговых расходов (справочно)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"	бюджет города	13 186,93	3 589,38	0,00	0,00	0,00	28 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,90	0,00	82 939,40
2.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры"	всего	994 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 939,00
		бюджет автономного округа	945 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 192,00
		бюджет города	49 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 747,00
3.	Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"	бюджет города	98 101,54	43 717,05	9 504,43	9 941,63	10 398,95	202 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	178 887,47	0,00	553 031,74
4.	Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	134 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 966,40
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"	бюджет города	190 504,44	190 504,44	133 406,34	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	181 545,48	2 148 324,54

Перечень создаваемых объектов в рамках муниципальной программы
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) (тыс. рублей)	Остаток стоимости на 01.01.2025 (тыс. рублей)	Источники финансирования	Инвестиции (тыс. рублей)												Механизм реализации
							2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
Всего						всего	1 106 227,47	47 306,43	9 504,43	9 941,63	145 365,35	230 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216 666,37	0,00
						бюджет автономного округа	945 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет города	161 035,47	47 306,43	9 504,43	9 941,63	145 365,35	230 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216 666,37	0,00
1. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"
1.1.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска	2,55 км/ 6,04 км	2019 - 2025 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	189 717,67 *	13 186,93	бюджет города	13 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
1.2.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска	2,63 км/ 5,16 км	2018 - 2026 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	195 169,41 *	3 589,38	бюджет города	0,00	3 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
1.3.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска	2,63 км/ 3,99 км	2018 - 2030 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	318 063,49 *	28 384,19	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
1.4.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска	2,75 км/ 2,99 км	2018 - 2035 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	363 212,42 *	37 778,90	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 778,90	0,00	прямые инвестиции
2. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры"
2.1.	Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска	339 чел./ час; 3 000 зрит. мест	2023 год (проектно-изыскательские работы), 2023 - 2025 годы (строительно-монтажные работы)	3 118 344,20 *	994 939,00	всего	994 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
						бюджет автономного округа	945 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет города	49 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры"
3.1.	Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска	0,583 км	2021 - 2022 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы), 2022 - 2030 годы (платежи по контракту жизненного цикла)	165 798,98	114 402,06	бюджет города	64 593,30	9 086,45	9 504,43	9 941,63	10 398,95	10 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	контракт жизненного цикла
3.2.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска	2,55 км/ 6,04 км	2019 - 2025 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	189 717,67 *	33 508,24	бюджет города	33 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
3.3.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г. Нижневартовска	2,63 км/ 5,16 км	2018 - 2026 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	195 169,41 *	34 630,60	бюджет города	0,00	34 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
3.4.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 13П г. Нижневартовска	2,63 км/ 3,99 км	2018 - 2030 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	318 063,49 *	191 603,37	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции
3.5.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 15П г. Нижневартовска	2,75 км/ 2,99 км	2018 - 2035 годы (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	363 212,42 *	178 887,47	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 887,47	0,00	прямые инвестиции
4. Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"
4.1.	Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска	5 шт.	2017 - 2029 годы (проектно-изыскательские работы)	141 286,29 *	134 966,40	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	134 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прямые инвестиции

____________________

* Указана стоимость (сметная стоимость) объекта и подлежит корректировке на дату начала года реализации объекта при условии принятия решения о выделении бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на его реализацию.