Приложение 12

Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от 02.10.2024 N 1162

"2. Показатели проекта

N п/п	Задачи, показатели проекта	Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				Значение	Год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение роста доли обновления основных фондов в 2026 году к уровню 2023 года на 30 процентов и проведения ремонтов на 6 единиц
1.	Доля обновления основных фондов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)	-	процент	4	2023	30	34	34
2.	Количество проведенных ремонтов (с нарастающим итогом)	-	единица	1	2023	7	7	7
3.	Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников (с нарастающим итогом)	-	единица	-	2023	10	10	10

3. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип мероприятия	Базовое значение		Период, год			Связь с показателями проекта / государственной программы области
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача проекта: Обеспечение роста доли обновления основных фондов в 2026 году к уровню 2023 года на 30 процентов и проведения ремонтов на 6 единиц
1.	Приобретены спецтехника и оборудование	единица	приобретение товаров, работ, услуг	7	2023	131	2	-	количество спецтехники, оборудования, спецодежды, инструмента и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2.	Приобретена спецодежда и инструмент	единица	приобретение товаров, работ, услуг	-	2023	1933	-	-	количество спецтехники, оборудования, спецодежды, инструмента и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
3.	Проведены ремонты	единица	приобретение товаров, работ, услуг	1	2023	7	-	-	количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
4.	Подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	единица	приобретение товаров, работ, услуг	-	2023	10	-	-	количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
5	Приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	единица	приобретение товаров, работ, услуг	-	2023	1	-	-	количество спецтехники, оборудования, спецодежды, инструмента и модульных объектов ветеринарии к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1	Обеспечение роста доли обновления основных фондов в 2026 году к уровню 2023 года на 30 процентов и проведения ремонтов на 6 единиц
1.1	Результат: приобретены спецтехника и оборудование	124 572,6	11 300,0	0,0	135 872,6
1.1.1	областной бюджет, в том числе	124 572,6	11 300,0	0,0	135 872,6
1.1.2	собственные доходы областного бюджета	124 572,6	11 300,0	0,0	135 872,6
1.1.3	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Результат проекта: приобретена спецодежда и инструмент	3 512,4	0,0	0,0	3 512,4
1.2.1	областной бюджет, в том числе	3 512,4	0,0	0,0	3 512,4
1.2.2	собственные доходы областного бюджета	3 512,4	0,0	0,0	3 512,4
1.2.3	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Результат проекта: проведены ремонты	14 870,0	0,0	0,0	14 870,0
1.3.1	областной бюджет, в том числе	14 870,0	0,0	0,0	14 870,0
1.3.2	собственные доходы областного бюджета	14 870,0	0,0	0,0	14 870,0
1.3.3	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.4.1	областной бюджет, в том числе	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.4.2	собственные доходы областного бюджета	16 489,9	0,0	0,0	16 489,9
1.4.3	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Результат проекта: приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
1.5.1	областной бюджет, в том числе	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0

1.5.2	собственные доходы областного бюджета	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
1.5.3	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Итого по проекту:	179 444,9	11 300,0	0,0	190 744,9
2.1	областной бюджет, в том числе	179 444,9	11 300,0	0,0	190 744,9
2.1.1	собственные доходы областного бюджета	179 444,9	11 300,0	0,0	190 744,9
2.1.2	субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год
1.	Обеспечение роста доли обновления основных фондов в 2026 году к уровню 2023 года на 30 процентов и проведения ремонтов на 6 единиц
1.1.	Результат: приобретены спецтехника и оборудование	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Результат проекта: приобретена спецодежда и инструмент	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Результат проекта: проведены ремонты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Результат проекта: приобретен и произведен монтаж модульного объекта ветеринарии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Итого по проекту:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0"