Приложение 2

Таблица N 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов, на реализацию целей муниципальной программы "Культура" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Муниципальная программа	"Культура"	всего	915 648,68	159 679,67	153 820,16	164 621,73	164 681,00	134 186,10	138 660,02
		всего бюджеты	890 933,55	157 051,17	149 537,80	158 462,68	160 465,80	130 471,10	134 945,02
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	421 554,26	70 393,50	70 623,16	74 661,54	73 851,19	63 775,48	68 249,39
		республиканского бюджета Республики Коми	437 522,12	71 216,19	68 171,48	79 078,29	85 664,91	66 695,63	66 695,63
		федерального бюджета	31 857,17	15 441,48	10 743,16	4 722,84	949,69	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	24 715,12	2 628,50	4 282,37	6 159,06	4 215,20	3 715,00	3 715,00
Задача 1	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	всего	601 791,32	114 896,05	100 802,25	107 783,75	109 313,68	83 841,63	85 153,96
		всего бюджеты	598 528,83	114 671,05	100 081,08	106 717,64	108 558,48	83 591,63	84 908,96
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	129 149,54	28 013,39	21 166,44	22 916,50	21 943,87	16 896,01	18 213,33
		республиканского бюджета Республики Коми	437 522,12	71 216,19	68 171,48	79 078,29	85 664,91	66 695,63	66 695,63
		федерального бюджета	31 857,17	15 441,48	10 743,16	4 722,84	949,69	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	3 262,48	225,00	721,17	1 066,12	755,20	250,00	245,00
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	всего	1 068,08	1 068,08	-	-	-	-	-
		всего бюджеты*	1 068,08	1 068,08	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	1 068,08	1 068,08	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	всего	6 043,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	-	-	-
		всего бюджеты	6 043,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	6 043,63	2 718,92	2 244,71	1 080,00	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	всего	1 021,40	158,05	178,89	207,47	477,00	-	-
		всего бюджеты	1 021,40	158,05	178,89	207,47	477,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	204,28	31,61	35,78	41,49	95,40	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	817,13	126,44	143,11	165,98	381,60	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	37 326,77	1 882,00	6 445,52	8 243,53	19 755,72	-	1 000,00
		всего бюджеты	37 326,77	1 882,00	6 445,52	8 243,53	19 755,72	-	1 000,00
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	9 022,35	434,31	1 241,86	3 226,17	3 120,01	-	1 000,00
		республиканского бюджета Республики Коми	24 653,93	434,31	4 049,02	4 174,30	15 996,30	-	-
		федерального бюджета	3 650,49	1 013,38	1 154,63	843,06	639,42	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	всего	73 184,74	13 929,96	12 104,17	13 017,99	12 380,11	10 755,09	10 997,41
		всего бюджеты	70 547,56	13 779,96	11 513,31	12 071,87	11 744,91	10 595,09	10 842,41
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	70 547,56	13 779,96	11 513,31	12 071,87	11 744,91	10 595,09	10 842,41
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	2 637,18	150,00	590,86	946,12	635,20	160,00	155,00
Основное мероприятие 1.7	Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального района "Прилузский"	всего	545,05	131,02	197,29	-	216,74	-	-
		всего бюджеты	545,05	131,02	197,29	-	216,74	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	208,22	65,51	64,48	-	78,23	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	208,22	65,51	64,48	-	78,23	-	-
		федерального бюджета	128,61	-	68,33	-	60,28	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	всего	9 568,35	1 695,43	1 839,82	1 655,07	1 663,50	1 322,26	1 392,26
		всего бюджеты	8 943,04	1 620,43	1 709,52	1 535,07	1 543,50	1 232,26	1 302,26
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	8 943,04	1 620,43	1 709,52	1 535,07	1 543,50	1 232,26	1 302,26
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	625,30	75,00	130,30	120,00	120,00	90,00	90,00
Основное мероприятие 1.10	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры	всего	8 274,38	1 310,20	2 004,00	2 736,18	2 224,00	-	-
		всего бюджеты	8 274,38	1 310,20	2 004,00	2 736,18	2 224,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	849,20	144,20	204,00	277,00	224,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	7 425,18	1 166,00	1 800,00	2 459,18	2 000,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.12	Оплата расходов по коммунальным услугам	всего	92 478,47	14 094,91	15 263,00	18 559,86	14 853,56	14 853,56	14 853,56
		всего бюджеты	92 478,47	14 094,91	15 263,00	18 559,86	14 853,56	14 853,56	14 853,56
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	24 689,30	4 263,15	3 123,75	3 794,22	4 502,73	4 502,73	4 502,73
		республиканского бюджета Республики Коми	67 789,17	9 831,76	12 139,25	14 765,64	10 350,84	10 350,84	10 350,84
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.13	Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры муниципального района "Прилузский"	всего	300 111,82	39 920,00	46 598,69	53 398,28	53 398,28	53 398,28	53 398,28
		всего бюджеты	300 111,82	39 920,00	46 598,69	53 398,28	53 398,28	53 398,28	53 398,28
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 001,12	399,20	465,99	533,98	533,98	533,98	533,98
		республиканского бюджета Республики Коми	297 110,70	39 520,80	46 132,70	52 864,30	52 864,30	52 864,30	52 864,30
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального района "Прилузский" Республики Коми (расходы по детской музыкальной школе)	всего	19 217,91	3 225,44	2 797,92	3 609,70	3 194,95	3 194,95	3 194,95
		всего бюджеты	19 217,91	3 225,44	2 797,92	3 609,70	3 194,95	3 194,95	3 194,95
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	192,18	32,25	27,98	36,10	31,95	31,95	31,95
		республиканского бюджета Республики Коми	19 025,73	3 193,19	2 769,94	3 573,60	3 163,00	3 163,00	3 163,00
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.14	Субсидии на поддержку отрасли культуры	всего	39 697,23	34 428,03	583,03	4 409,86	276,31	-	-
		всего бюджеты	39 697,23	34 428,03	583,03	4 409,86	276,31	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	3 727,71	3 421,75	27,76	265,04	13,16	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	16 884,14	16 578,18	27,76	265,04	13,16	-	-
		федерального бюджета	19 085,38	14 428,10	527,50	3 879,78	250,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.15	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере этнокультурного развития народов	всего	1 779,56	334,00	334,00	555,56	556,00	-	-
		всего бюджеты	1 779,56	334,00	334,00	555,56	556,00	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	179,56	34,00	34,00	55,56	56,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	1 600,00	300,00	300,00	500,00	500,00	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.16	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	всего	9 939,30	-	9 939,30	-	-	-	-
		всего бюджеты	9 939,30	-	9 939,30	-	-	-	-
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	473,30	-	473,30	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	473,30	-	473,30	-	-	-	-
		федерального бюджета	8 992,70	-	8 992,70	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.17	Оказание мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений культуры	всего	899,65	-	271,91	310,25	317,49	317,49	317,49
		всего бюджеты	899,65	-	271,91	310,25	317,49	317,49	317,49
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	-	-	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	1 534,63	Х	271,91	310,25	317,49	317,49	317,49
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.18	Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	всего	-	х	х	х	-	-	-
		всего бюджеты	-
		- из них за счет средств:		х	х	х	-	-	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	-	х	х	х	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	х	х	х	-	-	-
		федерального бюджета	-	х	х	х	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	х	х	х	-	-	-
Задача 2	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	194 832,64	41 518,96	50 538,52	52 887,65	50 948,57	46 564,97	49 887,51
		всего бюджеты	180 305,00	39 115,46	46 977,32	47 794,71	47 488,57	43 099,97	46 417,51
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	180 305,00	39 115,46	46 977,32	47 794,71	47 488,57	43 099,97	46 417,51
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	14 527,64	2 403,50	3 561,20	5 092,94	3 460,00	3 465,00	3 470,00
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - досугового типа	всего	190 721,42	27 528,01	28 611,63	34 759,28	34 073,55	32 149,89	33 599,06
		всего бюджеты	175 715,56	25 754,51	26 167,79	31 170,77	31 673,55	29 749,89	31 199,06
		- из них за счет средств:
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	175 715,56	25 754,51	26 167,79	31 170,77	31 673,55	29 749,89	31 199,06
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	15 005,86	1 773,50	2 443,85	3 588,51	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Основное мероприятие 2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	62 035,59	8 381,46	10 799,17	10 904,89	11 020,79	9 851,83	11 077,46
		всего бюджеты	59 642,35	8 001,46	10 390,36	10 500,46	10 620,79	9 451,83	10 677,46
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	59 642,35	8 001,46	10 390,36	10 500,46	10 620,79	9 451,83	10 677,46
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	2 393,24	380,00	408,81	404,43	400,00	400,00	400,00
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры	всего	29 609,53	4 499,60	5 123,14	5 672,44	5 140,10	4 263,26	4 911,00
		всего бюджеты	25 555,98	4 249,60	4 414,60	4 572,44	4 480,10	3 598,26	4 241,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	25 555,98	4 249,60	4 414,60	4 572,44	4 480,10	3 598,26	4 241,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-		-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	4 053,54	250,00	708,54	1 100,00	660,00	665,00	670,00
Основное мероприятие 2.5	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Прилузский" Республики Коми	всего	5 169,64	1 109,89	1 194,58	1 551,04	714,13	300,00	300,00
		всего бюджеты	5 169,64	1 109,89	1 194,58	1 551,04	714,13	300,00	300,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	5 169,64	1 109,89	1 194,58	1 551,04	714,13	300,00	300,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6	Функционирование учреждений культурно-досугового типа (Грант главы Республики Коми на право проведения мероприятия в рамках празднования Дня образования Республики Коми)	всего	4 810,00	-	4 810,00	-	-	-	-
		всего бюджеты	4 810,00	-	4 810,00	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	4 810,00	-	4 810,00	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		всего бюджеты	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры)	всего	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		всего бюджеты	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета муниципального района "Прилузский"	21 511,18	3 264,65	2 479,40	3 950,33	4 418,75	3 779,50	3 618,55
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-