Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.10.2024 N 266

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V)	Ответственный исполнитель	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>	Отчетный год 2018	Текущий год (оценка) 2019 год	Плановые значения								Темпы прироста <**>
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами
	Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса
1	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (приказ Комитета по финансам от 20.09.2021 N 105)	0,05	КФ	%	Определяется в соответствии с Методикой определения рейтинговой оценки и среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями	0	89	85	85	86	87	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	0
	Задача 2. Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ
2	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году	0,2	КФ	%	Налоговые доходы за отчетный год / налоговые доходы за предыдущий год x 100%	0	129,5	103,4	94	100,5	100,4	102,7	103	102,8	102,8	102,8	-
3	Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов	0,05	УМД	%	Объем поступления в отчетном году / объем начисления за отчетный год x 100%	>	83	84	68	86	87	88	89	90	90	90	8,4
4	Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0,05	КФ, УМД	ед.	Количество проведенных заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0	11	10	6	10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	-
	Задача 3. Повышение эффективности расходов бюджета г. Улан-Удэ
5	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	0,2	КФ	%	Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ x 100%	>	96	96	>=95	>=95	>=96	>=96	>=97	>=97	>=97	>=97	-
6	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ	0,2	КФ	тыс. руб.	Согласно отчетности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
7	Отношение объема муниципального долга г. Улан-Удэ к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	0,2	КФ	%	Объем долга / налоговые и неналоговые доходы x 100%	0	60,6	67,5	Не более 90	Не более 90	Не более 95	Не более 95	Не более 97	Не более 98	Не более 98	Не более 98	-
	Задача 5. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля
8	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ	0,05	КФ	%	Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ x 100% (по данным Управления фин. контроля Комитета по финансам)	0	18	17	17	17	17	17	18	18	18	18	-