Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.10.2024 N 266

Раздел 4. Целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование показателя	Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V)	Ответственный исполнитель	Ед. изм.	Формула расчета <2>	Необходимое направление изменений (>, <, 0) <3>	Отчетный год 2018 г.	Текущий год (оценка) год 2019 г.	Плановые значения								Темп прироста (%) <4>
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ" (вес показателей - 0,34)
1	Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	0,05	КФ	%	Определяется в соответствии с Методикой определения рейтинговой оценки и среднего уровня качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (приказ Комитета по финансам от 20.09.2021 N 105)	0	89	85	85	86	87	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 85	-
2	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году	0,2	КФ	%	Налоговые доходы за отчетный год / налоговые доходы за предыдущий год x 100%	0	129,5	103,4	94	100,5	100,4	102,7	103	102,8	102,8	102,8	-
3	Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов	0,05	УМД	%	Объем поступления в отчетном году / объем начисления за отчетный год x 100%	>	83	84	68	86	87	88	89	90	90	90	8,4
4	Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0,05	КФ, УМД	ед.	Количество проведенных заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ	0	11	10	6	10	10	10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	Не менее 10	-
5	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	0,2	КФ	%	Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ x 100%	0	96	96	>=95	>=95	>=96	>=96	>=97	>=97	>=97	>=97	-
6	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ	0,2	КФ	тыс. руб.	Согласно отчетности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	Отношение объема муниципального долга г. Улан-Удэ к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	0,2	КФ	%	Объем долга / налоговые и неналоговые доходы x 100%	0	60,6	67,5	Не более 90	Не более 90	Не более 95	Не более 95	Не более 97	Не более 98	Не более 98	Не более 98	-
8	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ	0,05	КФ	%	Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ x 100% (по данным Управления фин. контроля Комитета по финансам)	0	18	17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 17	Не менее 18	Не менее 18	Не менее 18	Не менее 18	-
Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" (вес показателей - 0,33)
9	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению	0,2	КУИ	%	Д=К/К 1100% где: К - площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом К 1 - общая площадь территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению <5>	>	79,1	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7	90,1	90,2	90,3	90,3	1,5
10	Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	0,16	КУИ	%	Д=З/З 1100% где: З - земельных участков, на которые оформлены права З 1 - общее количество земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости <6>	>	91,7	92	Не менее 92,2	Не менее 92,4	Не менее 92,6	Не менее 92,8	Не менее 90,1	Не менее 90,2	Не менее 90,3	Не менее 90,3	1,6
11	Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков	0,16	КУИ	%	Согласно отчетности	0	102,8	100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	-
12	Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов)	0,16	КУИ	%	Ди=Ки/Ки 1100 где: Ки - площадь вовлеченных в хозяйственный оборот объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м Ки 1 - общая площадь объектов недвижимости (за исключением земельных участков и линейных объектов), кв. м <7>	>	90	93	94	95	96	97	97,3	97,8	99	99	10
13	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав	0,16	КУИ	%	Д=К/К 1100%, где: К - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности К 1 - общее кол-во объектов, подлежащих государственной регистрации прав <8>	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
14	Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства	0,16	КУИ	%	Количество возбужденных административных производств / количество выявленных нарушений земельного законодательства * 100%
					по Администрации Советского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	0	100	100	100	-
					по Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	0	100	100	100	-
					по отчету Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ	0	75	75	75	80	85	90	0	100	100	100	-
Задача 3. Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ
Подпрограмма "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ" (вес показателей - 0,33)
15	Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	0,5	УМЗ	%	Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб. Цк - сумма цен по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), руб.	>	Не менее 4,1	Не менее 4,3	Не менее 4,5	Не менее 4,7	Не менее 4,9	Не менее 5,1	Не менее 5,3	Не менее 5,5	Не менее 5,5	Не менее 5,5	34,1
16	Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, %	0,5	УМЗ	%	Цсмп - объем начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, размещенным у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, руб. Цн - объем начальной (максимальной) цены контракта по всем проведенным закупкам, руб.	>	15,1	15,3	15,5	15,7	25	25,1	25,2	25,3	25,3	25,3	8,6