Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.10.2024 N 660

Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 01.02.2023 N р88 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент финансов администрации Города Томска

Соисполнители

Участники

МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета"

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Эффективное управление муниципальными ресурсами

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Эффективный финансовый менеджмент

Цель и задачи муниципальной программы

Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Задачи:

1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса эффективного управления муниципальными финансами, а также цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы - 2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города

Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, %

93

93,7

91,1

94,1

89,1

94,6

80,1

95,1

х *

95,6

х *

96,1

х *

Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения

2030 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, %

96,7

х *

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы - 2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса эффективного управления муниципальными финансами, а также цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

Показатель задачи 1

100

100

100

100

100

100

100

100

х

100

х

100

х

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при цифровой трансформации, %

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2030 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 1

100

х

Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при цифровой трансформации, %

Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы - 2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 2

45,2

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

х

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2030 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 2

не более 100

х

Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

год разработки программы - 2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

х

Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2030 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Показатель задачи 3

100

х

Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2024 год

763673,2

678840,6

761040,0

676207,4

2633,2

2633,2

2025 год

1122328,3

887013,2

1119695,1

884380,0

2633,2

2633,2

2026 год

1566844,6

1065112,1

1564211,4

1062478,9

2633,2

2633,2

2027 год

1950491,0

899000,0

1950491,0

899000,0

х

х

2028 год

2029628,4

898800,0

2029628,4

898800,0

х

х

2029 год

2112066,8

х

2112066,8

х

х

х

2030 год

2197952,2

х

2197952,2

х

х

х

Итого

11742984,5

4428765,9

11735084,9

4420866,3

0,0

0,0

7899,6

7899,6

0,0

0,0

Сроки реализации муниципальной программы

2024-2030 годы

Перечень подпрограмм, либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены)

1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Департамент финансов администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Департамент финансов администрации Города Томска

______________________________

* Показатель в соответствии с утвержденным финансированием не указан в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период данных о безвозмездных поступлениях из областного бюджета на указанный период.

______________________________