Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.10.2024 N 660

Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Единица измерения	Всего, т. р.		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
		потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	т. р.	1019118,6	377658,3	130555,6	125069,0	135800,6	125069,0	141127,5	125069,0	144033,9	1325,3	149795,4	1126,0	155787,0	0,0	162018,6	0,0
Показатель цели: Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года *	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х
Основное мероприятие: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами"
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	т.р.	174037,6	65208,3	22016,3	20919,0	22919,0	20919,0	23835,8	20919,0	24789,2	1325,3	25780,8	1126,0	26812,0	0,0	27884,5	0,0
Показатель 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)	%			92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	х	92,1	х
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	т. р.	174037,6	62757,0	22016,3	20919,0	22919,0	20919,0	23835,8	20919,0	24789,2	0,0	25780,8	0,0	26812,0	0,0	27884,5	0,0
Показатель 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений	т. р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х	0,0	х	0,0	х
Показатель 2.2. Равномерность расходов департамента финансов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%			не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	х	не более 30,0	х	не более 30,0	х	не более 30,0	х
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	х	0,0	х	0,0	х
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	т. р.	174037,6	62757,0	22016,3	20919,0	22919,0	20919,0	23835,8	20919,0	24789,2	0,0	25780,8	0,0	26812,0	0,0	27884,5	0,0
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, подлежащих устранению в отчетном году	%			не менее 89,0	не менее 89,0	не менее 89,1	не менее 89,1	не менее 89,2	не менее 89,2	не менее 89,3	х	не менее 89,3	х	не менее 89,3	х	не менее 89,3	х
Показатель 3.2. Обеспечение устранения нецелевого использования бюджетных средств, при условии его выявления	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	%			не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 71,0	не менее 71,0	не менее 72,0	не менее 72,0	не менее 73,0	х	не менее 73,0	х	не менее 73,0	х	не менее 73,0	х
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	т. р.	174037,60	62757,0	22016,3	20919,0	22919,0	20919,0	23835,8	20919,0	24789,2	0,0	25780,8	0,0	26812,0	0,0	27884,5	0,00
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств	шт.			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	х	4,0	х	4,0	х	4,0	х
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, проведение платежей получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений	т. р.	174039,00	62757,3	22016,5	20919,1	22919,2	20919,1	23836,0	20919,1	24789,4	0,0	25781,0	0,0	26812,2	0,0	27884,7	0,00
Показатель 5.1. Обеспечение достаточности объема денежных средств на едином счете бюджета для гарантированной оплаты обязательств, в том числе привлечение с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений, в бюджет а также их возврат, в целях исполнения платежей муниципальных автономных и бюджетных учреждений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)	%			не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	х	не более 0,3	х	не более 0,3	х	не более 0,3	х
Показатель 5.3. Удельный вес своевременно обработанных распоряжений о совершении казначейских платежей (платежных поручений) на перечисление средств с единого счета бюджета, с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Задача 6. Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование	т. р.	141029,6	53522,1	17840,7	17840,7	18572,2	17840,7	19315,1	17840,7	20087,7	0,0	20891,2	0,0	21726,8	0,0	22595,9	0,0
Показатель 6.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	100,0	х	100,0	х	100,0	х
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	т. р.	7899,6	7899,6	2633,2	2633,2	2633,2	2633,2	2633,2	2633,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель 7.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х	х
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х	х
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х	х

______________________________

* Показатель цели "Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года", измеряемого в процентах рассчитывается по следующей формуле:

ДП - доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %;

ФПЦ - фактический показатель цели муниципальной программы;

ППЦ - плановый показатель цели муниципальной программы;

ФПЗ.i - фактический показатель i-й задачи;

ППЗ.i - плановый показатель i-й задачи;

ФПЗ.i Мj - фактический показатель i-й задачи i-го мероприятия;

ФПЗ.i Мj - плановый показатель i-й задачи i-го мероприятия;

КП - количество показателей в муниципальной программе.

______________________________