Приложение N 4. Паспорт структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть "Муниципальный проект "Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Экономическое развитие городского
округа "Город Южно-Сахалинск"

Паспорт
структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть "Муниципальный проект "Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности"

1. Общие положения

Краткое наименование проекта	Предоставление субсидий, осуществление бюджетных инвестиций по проектам, реализуемым на условиях концессии		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Данилов Виталий Валерьевич		вице-мэр города Южно-Сахалинска
Руководитель проекта	Павленко Павел Иванович		директор Департамента экономического развития
Администратор проекта	Казакова Елена Михайловна		ведущий советник отдела тарифного регулирования и экономической деятельности муниципальных организаций Департамента экономического развития
Связь с муниципальными программами, государственными программами Сахалинской области и государственными программами РФ	1.	Муниципальная программа	"Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск"
	1.1.	Государственная программа Сахалинской области	"Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"
	1.2.	Государственная программа РФ	-

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

N п/п	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет проект
1.	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к уровню 2020 года, %
1.1.	"Выполнены мероприятия по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения города Южно-Сахалинска в рамках концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинска, процент"

3. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования в рамках концессионных соглашений	МмП	тыс. руб.	2788980,4	2024	3240476,0	2339345,0	1885165,0	1548846,0	1437699,0	1079512,0

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2025 году

N п/п

Показатели проекта

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"

1.1.

Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования в рамках концессионных соглашений <*>

МмП

тыс. руб.

32722

52111

79450

88945

176834

258440

221130

348072

540944

321008

513120

607700

------------------------------

^<*>_{Объем инвестиций сформирован на основании приказов:}

_{- региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.12.2021 N 104-ОКК "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Сахалин" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2022 - 2070 годов";}

_{- министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.04.2023 N 1-3.10-137/23 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Инфраструктурные решения-2" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы".}

------------------------------

5. Результаты проекта

N п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем проекта
N п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем проекта
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	тыс. руб.	778117,8	2024	605703,8	608701,7	485491,7	470362,9	390380,5	337055,5	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	Оказание услуг (выполнение работ)	Объем инвестиций в нефинансовые активы муниципального образования за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)

6. Параметры финансового обеспечения реализации проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.						Всего, тыс. руб.
N п/п	Наименование результата и источники финансирования	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего, тыс. руб.
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции	605703,8	608701,7	485491,7	470362,9	390380,5	337055,5	2897696,1
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Областной бюджет	528944,2	543009,1	431919,5	418188,6	346174,7	298057,8	2566293,9
1.1.3.	Местный бюджет	76759,6	65692,6	53572,2	52174,3	44205,8	38997,7	331402,2
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по проекту	605703,8	608701,7	485391,7	470262,9	390380,5	337055,5	2897496,1
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	528944,2	543009,1	431919,5	418188,6	346174,7	298057,8	2566293,9
	Местный бюджет	76759,6	65692,6	53572,2	52174,3	44205,8	38997,7	331402,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Помесячный план исполнения средств федерального, областного и местного бюджетов, в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта в 2025 году

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	План нарастающим итогам (тыс. руб.)											Всего на конец года тыс. руб.
N п/п	Наименование результата и источники финансирования	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Всего на конец года тыс. руб.
Итого по проекту		0,0	0,0	112747,9	0,0	0,0	262747,9	0,0	0,0	412747,9	0,0	605703,8	605703,8
1.	Задача 1 "Стимулирование инвестиционной активности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" с использованием финансовых и административных инструментов"	0,0	0,0	112747,9	0,0	0,0	262747,9	0,0	0,0	412747,9	0,0	605703,8	605703,8
1.1.	Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции*	0,0	0,0	112747,9	0,0	0,0	262747,9	0,0	0,0	412747,9	0,0	605703,8	605703,8
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	90000,0	0,0	0,0	225000,0	0,0	0,0	360000,0	0,0	528944,2	528944,2
1.1.3.	Местный бюджет	0,0	0,0	22747,9	0,0	0,0	37747,9	0,0	0,0	52747,9	0,0	76759,6	76759,6
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Дополнительная информация

Дополнительная информация к муниципальному проекту отсутствует.

9. План реализации проекта

N п/п

Результат, объект результата, контрольные точки

Срок реализации

Взаимосвязи

Ответственный исполнитель

Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)

Мощность объекта

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Вид подтверждающего документа и характеристика результата, объекта результата, контрольной точки

Информационная система (источник данных)

начало

окончание

предшественники

последователи

единица измерения (по ОКЕИ)

значение

всего

из них областной бюджет

1.1.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции, всего

01.01.2025

31.12.2030

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

- Казакова Елена Михайловна, ведущий советник отдела тарифного регулирования и экономической деятельности муниципальных организаций Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска

2897496,1

2566293,9

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.1.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2025 году

01.01.2025

31.12.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

605703,8

528944,2

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.2.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2026 году

01.01.2026

31.12.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

608701,7

543009,1

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.3.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2027 году

01.01.2027

31.12.2027

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

485491,7

431919,5

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.4.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2028 году

01.01.2028

31.12.2028

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

470362,9

418188,6

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.5.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2029 году

01.01.2029

31.12.2029

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

390380,5

346174,7

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.6.

Предоставлены субсидии субъектам инвестиционной деятельности, осуществлены бюджетные инвестиции в 2030 году

01.01.2030

31.12.2030

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

337055,5

298057,8

Платежное поручение о перечислении бюджетных средств

1.1.К.1.

Контрольная точка "Получение от концессионера заявления (заявка) о перечислении бюджетных средств"

01.01.2025

01.04.2025

01.07.2025

01.10.2025

01.01.2026

01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

01.01.2027

01.04.2027

01.07.2027

01.10.2027

01.01.2028

31.03.2028

30.06.2028

30.09.2028

01.01.2029

01.04.2029

01.07.2029

01.10.2029

01.01.2030

01.04.2030

01.07.2030

01.10.2030

31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

31.12.2025

31.03.2026

30.06.2026

30.09.2026

31.12.2026

31.03.2027

30.06.2027

30.09.2027

31.12.2027

30.03.2028

29.06.2028

29.09.2028

30.12.2028

31.03.2029

30.06.2029

30.09.2029

31.12.2029

31.03.2030

30.06.2030

30.09.2030

31.12.2030

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

0,0

Заявление (заявка) концессионера о перечислении бюджетных средств

<< Приложение N 3. Паспорт структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть "Муниципальный проект "Адресная...		Приложение >> N 5. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Информационная и консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;...
	Содержание Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 8 октября 2024 г. N 3284-па "Об утверждении муниципальной программы...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас