Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 09.10.2024 N 1103

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе
				местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
							наименование	единица измерения	плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время	всего	950457,75239	112876,10700	368725,10299	468856,54240	количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период	чел.	152247
		2019 год	86451,20000	19027,80000	27861,20000	39562,20000			20940
		2020 год	55256,10000	7762,40000	32364,90000	15128,80000			1098
		2021 год	114942,81900	12343,28200	71394,53700	31205,00000			19039
		2022 год	119286,60399	13096,64400	44738,76599	61451,19400			21550
		2023 год	141868,59100	13946,23950	49919,20000	78003,15150			22660
		2024 год	150052,91840	16164,54150	52940,50000	80947,87690			22320
		2025 год	141018,16000	14986,00000	44753,00000	81279,16000			22320
		2026 год	141581,36000	15549,20000	44753,00000	81279,16000			22320
1.1.	Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")	всего	579722,46699	72118,97700	83452,86599	424150,62400	уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов)	%	93
		2019 год	44161,20000	7443,00000	52,20000	36666,00000			93
		2020 год	55256,10000	7762,40000	32364,90000	15128,80000			93
		2021 год	76518,00000	8500,80000	36812,20000	31205,00000			93
		2022 год	73385,85999	8506,10000	3428,56599	61451,19400			93
		2023 год	82624,24700	8834,77700	6000,00000	67789,47000			93
		2024 год	85915,02000	10483,30000	4795,00000	70636,72000			93
		2025 год	80649,42000	10012,70000	0,00000	70636,72000			93
		2026 год	81212,62000	10575,90000	0,00000	70636,72000			93
							общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок"	чел.	25258
									2740
									1098
									2150
									3350
									4460
									3820
									3820
									3820
1.1.1.	Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок"	всего	72950,22518	69922,27700	3027,94818	0,00000	количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок"	шт.	470	комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	7495,20000	7443,00000	52,20000	0,00000			470
		2020 год	7799,30000	7762,40000	36,90000	0,00000			470
		2021 год	7418,20000	6606,00000	812,20000	0,00000			388
		2022 год	9832,74818	8506,10000	1326,64818	0,00000			470
		2023 год	8720,87700	8720,87700	0,00000	0,00000			470
		2024 год	11095,30000	10295,30000	800,00000	0,00000			470
		2025 год	10012,70000	10012,70000	0,00000	0,00000			470
		2026 год	10575,90000	10575,90000	0,00000	0,00000			470
							загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок"	%	100	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									100
									100
									100
									100
									100
									100
									100
									100
1.1.2.	Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"	всего	426478,62400	0,00000	2328,00000	424150,62400	количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день)	чел.	3812	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	36666,00000	0,00000	0,00000	36666,00000			1880
		2020 год	17456,80000	0,00000	2328,00000	15128,80000			62
		2021 год	31205,00000	0,00000	0,00000	31205,00000			930
		2022 год	61451,19400	0,00000	0,00000	61451,19400			940
		2023 год	67789,47000	0,00000	0,00000	67789,47000			0
		2024 год	70636,72000	0,00000	0,00000	70636,72000			0
		2025 год	70636,72000	0,00000	0,00000	70636,72000			0
		2026 год	70636,72000	0,00000	0,00000	70636,72000			0
							количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего)	чел.	6077	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									300
									177
									600
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
							количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней)	чел.	1200	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									560
									0
									0
									0
									640
									0
									0
									0
							количество оздоровленных детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	чел.	388	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									388
									0
									0
									0
									0
									0
							количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней)	чел.	13439	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									439
									310
									1410
									2820
									2820
									2820
									2820
							количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (пять дней)	чел.	32	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									32
									0
									0
									0
									0
									0
							количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней)	чел.	310	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									0
									310
									0
									0
									0
									0
1.1.3.	Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"	всего	69996,71781	1894,80000	68101,91781	0,00000	площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок"	кв. м	9155,0	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2020 год	30000,00000	0,00000	30000,00000	0,00000			8657,0
		2021 год	37894,80000	1894,80000	36000,00000	0,00000			0,0
		2022 год	2101,91781	0,00000	2101,91781	0,00000			498,0
		2023 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2024 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2025 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2026 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
							площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок"	кв. м	1285,1	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0,0
									0,0
									1272,1
									13,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
1.1.4.	Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"	всего	10296,90000	301,90000	9995,00000	0,00000	количество проведенных смен	ед.	2	комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2020 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2021 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2022 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2023 год	6113,90000	113,90000	6000,00000	0,00000			1
		2024 год	4183,00000	188,00000	3995,00000	0,00000			1
		2025 год	0,00000