Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 08.10.2024 N 1040

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
N структурного элемента (основного мероприятия)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры
А.1.	Региональный проект "Культурная среда" (1, 3, 4, 5, 6) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры)/ муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), в том числе:	всего	34 766,7	24 246,1	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	853,9	327,9	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление культуры	всего	34 722,8	24 202,2	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	810,0	284,0	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МУ УКС	всего	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (1, 2, 3, 7), (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	636 864,0	74 244,9	83 238,5	79 900,6	79 896,0	319 584,0
			федеральный бюджет	313,7	50,2	46,0	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	5 690,0	724,1	712,0	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	630 860,3	73 470,6	82 480,5	79 151,7	79 151,5	316 606,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (1, 2, 5, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	103 537,1	12 994,4	14 879,1	12 610,6	12 610,6	50 442,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	103 537,1	12 994,4	14 879,1	12 610,6	12 610,6	50 442,4
			иные источники финансирования	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" (1, 2, 6, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4)	Управление культуры	всего	718 069,0	113 526,5	119 547,5	80 832,5	80 832,5	323 330,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	717 969,0	113 426,5	119 547,5	80 832,5	80 832,5	323 330,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	в том числе: расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (1)	Управление культуры, поселения района	всего	26 662,9	13 613,9	13 049,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	26 662,9	13 613,9	13 049,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры "Центр культурного развития" п. Половинка Кондинского района (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры/ МУ УКС, в том числе:	всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель - Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель - МУ УКС	всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	1 505 189,2	230 988,1	234 161,9	173 343,7	173 339,1	693 356,4
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	20 376,8	9 314,2	6 808,7	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	1 465 172,7	206 195,6	223 409,3	172 594,8	172 594,6	690 378,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения
А.2.	Региональный проект "Творческие люди" (7)	Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" (1, 2, 4, 7) (показатель 1, 7, 8 таблицы 4)	Управление культуры	всего	628 995,3	69 841,7	85 879,6	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	500,5	200,5	300,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	628 494,8	69 641,2	85 579,6	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры (1, 2) (показатель 2 таблицы 4)	Управление культуры	всего	320,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	320,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2:	Управление культуры	всего	629 315,3	70 001,7	86 039,6	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	500,5	200,5	300,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	628 814,8	69 801,2	85 739,6	78 879,0	78 879,0	315 516,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия
3.1.	Основное мероприятие "Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культуры" (1, 2) (показатель 1 таблицы 4)	Управление культуры	всего	69 526,5	8 477,5	8 853,2	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	69 526,5	8 477,5	8 853,2	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (1) (показатель 3, 4, 5 таблицы 4)	Архивный отдел администрации Кондинского района	всего	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3:		всего	73 385,3	8 948,4	9 324,1	9 176,8	9 187,2	36 748,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	69 526,5	8 477,5	8 853,2	8 699,3	8 699,3	34 797,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий
4.1.	Основное мероприятие "Празднование 100-летия Кондинского района" (1) (показатель 6 таблицы 4)	Управление культуры/ комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района	всего	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель - Управление культуры	всего	6 787,4	4 102,4	2 685,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 787,4	4 102,4	2 685,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель - комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района	всего	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 4:		всего	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 840,7	4 102,4	2 738,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	2 214 730,5	314 040,6	332 263,9	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	24 736,1	9 985,6	7 579,6	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 170 354,7	288 576,7	320 740,4	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района	12 284,3	6 128,8	6 155,5	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проектная часть			всего	34 766,7	24 246,1	10 520,6	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	19 326,0	15 428,1	3 897,9	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 586,8	8 490,1	6 096,7	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	853,9	327,9	526,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	2 179 963,8	289 794,5	321 743,3	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	313,7	50,2	46,0	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	10 149,3	1 495,5	1 482,9	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 169 500,8	288 248,8	320 214,4	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности:			всего	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 952,4	5 976,2	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	2 202 778,1	308 064,4	326 287,7	261 399,5	261 405,3	1 045 621,2
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	24 736,1	9 985,6	7 579,6	1 182,4	1 197,7	4 790,8
			местный бюджет	2 158 402,3	282 600,5	314 764,2	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		Управление культуры	всего	2 198 822,1	307 549,6	325 763,5	260 922,0	260 917,4	1 043 669,6
			федеральный бюджет	19 639,7	15 478,3	3 943,9	44,0	34,7	138,8
			бюджет автономного округа	20 877,3	9 514,7	7 108,7	704,9	709,8	2 839,2
			местный бюджет	2 158 305,1	282 556,6	314 710,9	260 173,1	260 172,9	1 040 691,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		Архивный отдел администрации Кондинского района	всего	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 858,8	470,9	470,9	477,5	487,9	1 951,6
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МУ УКС	всего	11 996,3	6 020,1	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 996,3	6 020,1	5 976,2	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3		Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района	всего	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53,3	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 октября 2024 г. N 1040 "О...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас