Приложение N 1. Производственная программа АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения, и водоотведения" 2024-2028 г.

Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 25 сентября 2024 г. N 45-ОД-107/24

Производственная программа
АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения, и водоотведения" 2024-2028 г.

	1. Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации			368303, Республика Дагестан, Г. Каспийск, III Кирпичное, ЗД, 13Б
Период реализации производственной программы			2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу			Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан ул. М. Гаджиева, 73 Б, г. Махачкала
Обслуживаемая территория			Республика Дагестан, г. Хасавюрт.
	2. Планируемый объем подачи моды
N п/п	Показатели производственной программы		Единица измерения	Величина показателя
				2024 год		2025 год				2026 год				2027 год				2028 год
				Водоснабжение		Водоснабжение				Водоснабжение				Водоснабжение				Водоснабжение
1	2		3	4		5				6				7				8
1.	Объем водоснабжения		тыс.куб. м											0				0
	- объем водоснабжения		тыс.куб. м тыс.куб. м	1 1670,36		1 1670,36				1 1670,36				1 1670,36				11670,36
2.	Потребление на собственные нужды		тыс. куб. м
3.	Объем водоснабжения		тыс. куб. м	11670,36		11670,36				11670,36				11670,36				11670,36
	- из собственных источников		тыс. куб. м	11670,36		11670,36				11670,36				11670,36				11670,36
	- от других операторов		тыс. куб. м
4.	Потери воды		тыс. куб. м
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть		%	22,088		22,088				22,088				22,088				22,088
6.	Объем водоснабжения		тыс. куб. м	11670,36		11670,36				11670,36				11670,36				11670,36
	- собственным абонентам (население)		тыс. куб. м	9092,64		9092,64				9092,64				9092,64				9092,64
	- бюджетным организациям		тыс. куб. м	0		0				0				0				0
	- прочим потребителям		тыс. куб. м	0		0				0				0				0
	- другим организациям.		тыс. куб. м	-
	осуществляющим водоснабжение
	3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид услуги			единица измерения	Величина показателя
				2024 год		2025 год				2026 год				2027 год				2028 год
Водоснабжение			тыс. руб.	291459,27		334048,62				374686,99				387714,27				401413
	4. Плановые значения показателей надежности и качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Показатели производственной программы		Единица измерения	Величина показателя
				2024 год		2025 год				2026 год				2027 год				2028 год
				Питьевая вода		Питьевая вода				Питьевая вода				Питьевая вода				Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой поды, подаваемой с источником водоснабжения и распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного кот роля качества питьевой воды		%	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих усыновленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной к водопроводную сеть		%	22,088		22,088				22,088				22,088				22,088
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт ч/м3
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт.ч/м3	1,3		1,3				1,3				1,3				1,3
	5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п	Наименование мероприятия			Период регулирования
				2024 год		2025 год				2026 год				2027 год				2028 год
				График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации		Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)		График реализации		Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)		График реализации		Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)		Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, и том числе по мероприятиям:			-	-	-		-		-		-		-		-		-
3.1.	Капитальный ремонт с заменой водопроводной сети по адресу ул. Буйнакского, (диаметр 150 мм.), протяженность сетей 1,86 км.			2024-2028 г.	6417,52	-		6417,52				6417,52				6417,52		6417,52
3.2.	Капитальный ремонт с заменой водопроводной сети по адресу ул. Гвардейская, (диаметр 200 мм.), протяженность сетей 1,03 км.			2024-2028 г.	8031,59	-		8031,59		-		8031,59		-		8031,59		8031,59
3.3.	Капитальный ремонт с заменой водопроводной сети по адресу ул. Кизилюртовская, (диаметр 159 мм.), протяженность сетей 2,8 км.			2024-2028 г.	5688,63	-		5688,63		-		5688,6 1		-		5688,63		5688,63
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:			2024-2028 г.
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, том числе по мероприятиям:			2024-2028 г.	-	-		-		-		-		-		-		-
6.	Итого, тыс. руб.			20137,74		20137,74				20137,74				20137,74				20137,74
	6. Расчет эффективности производственной программы
N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2024 год	Коэффициент измерения	Плановое значение 2025 год		Коэффициент измерения		Плановое значение 2026 год		Коэффициент измерения		Плановое значение 2027 год		Коэффициент измерения		Плановое значение 2028 год
1.	Доля проб питьевой поды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-	0		-		0		-		0		-		0		-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	-	0		-		0		-		0		-		0		-
3.	Количество перерывов и подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	-	0		-		0		-		0		-		0		-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,088	0	22,088		0		22,088		0		22,088		0		22,088		-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой и технологическом процессе ПОД] о гонки питьевой поды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,3	-	1,3		0		1,3		0		1,3		0		1,3		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	293459,27	1	314048,62		1		374686,99		1		387714,27		1		401412,97
	7. Отчет об исполнении производственной программы