Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 15.10.2024 г. N 2628-адм

"Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 20___ года

Таблица 3

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя

Отчет за предыдущий период

Текущий 20__ г.

План на 20__ г.

Прогноз до 20__ г.

план

ожидаемое выполнение

Всего по предприятию

в том числе

Всего по предприятию

в том числе

Всего по предприятию

в том числе

Всего по предприятию

в том числе

20__ г.

20__ г.

Основная деятельность

из них

Прочая деятельность

Основная деятельность

из них

Прочая деятельность

Основная деятельность

из них

Прочая деятельность

Основная деятельность

из них

Прочая деятельность

город

пригород

город

пригород

город

пригород

город

пригород

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Технико-эксплуатационные показатели

1.

Общее количество транспортных средств, в т.ч.:

ед.

1.1.

Подвижного состава, из них:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

1.2.

Легковых автомобилей

ед.

1.3.

Грузовых автомобилей

ед.

7

Выпуск подвижного состава на линию:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

3.

Выбытие подвижного состава:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

4.

Поступление подвижного состава:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

5.

Коэффициент выпуска подвижного состава:

-

автобус

-

троллейбус

-

трамвай

-

6.

Общее количество маршрутов, в т.ч.:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

7.

Протяженность маршрутной сети всего, в т.ч.:

км

автобус

км

троллейбус

км

трамвай

км

8.

Количество рейсов:

ед.

автобус

ед.

троллейбус

ед.

трамвай

ед.

9.

Общий пробег:

тыс. км

автобус

тыс. км

троллейбус

тыс. км

трамвай

тыс. км

9.1.

Пробег с пассажирами

тыс. км (автобус)

10.

Регулярность движения:

%

автобус

%

троллейбус

%

трамвай

%

11.

Количество перевезенных пассажиров:

тыс. пасс.

по разовым билетам

тыс. пасс.

по проездным билетам

тыс. пасс.

12.

Пассажирооборот

тыс. пасс./км

13.

Коэффициент использования вместимости:

-

автобус

-

троллейбус

-

трамвай

-

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.

Доходы всего, в т.ч.:

тыс. руб.

1.1.

доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:

тыс. руб.

от разовых билетов

тыс. руб.

от проездных билетов

тыс. руб.

1.2.

прочие доходы

тыс. руб.

1.3.

денежные средства, выделяемые из бюджетов разных уровней всего, в т.ч. из:

тыс. руб.

бюджета города Смоленска, из них:

тыс. руб.

тыс. руб.

областного бюджета, из них:

тыс. руб.

тыс. руб.

2.

Расходы всего, в т.ч.:

тыс. руб.

2.1.

расходы на перевозки всего, из них:

тыс. руб.

оплата труда водителей и кондукторов

тыс. руб.

Страховые взносы

тыс. руб.

топливо, смазочные

тыс. руб.

материалы

электроэнергия

приобретение и замена шин

техническое обслуживание и текущий ремонт

тыс. руб.

амортизационные отчисления

тыс. руб.

в том числе амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города

тыс. руб.

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

общепроизводственные расходы, в т.ч.:

тыс. руб.

оплата труда производственного персонала

тыс. руб.

страховые взносы

тыс. руб.

прочие общепроизводственные расходы

общехозяйственные расходы, в т.ч.:

тыс. руб.

оплата труда управленческого персонала

тыс. руб.

Страховые взносы

тыс. руб.

прочие общехозяйственные расходы

2.2.

прочие расходы

тыс. руб.

3.

Финансовый результат Всего прибыль (-), убыток (-)

тыс. руб.

4.

Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и финансового результата по прочей деятельности

тыс. руб.

Прочие показатели

1.

Численность работников всего, в т.ч.:

чел.

водители

чел.

кондукторы

чел.

ремонтные рабочие

чел.

вспомогательные рабочие

чел.

специалисты и служащие

чел.

2.

Средняя заработная плата

руб.

водители

руб.

кондукторы

руб.

ремонтные рабочие

руб.

вспомогательные рабочие

руб.

специалисты и служащие

руб.

3.

Стоимость одной поездки

руб.

4.

Стоимость 1 км пробега

руб.

5.

Тариф

руб.

6.

Дебиторская задолженность(на конец периода)

тыс. руб.

7.

Кредиторская задолженность(на конец периода)

тыс. руб.

".