Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Белогорск
от 18.09.2024 N 2126

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2024 - 2030 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы	Код бюджетной классификации			Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
N п/п			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	Источники финансирования	всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск"	Всего, в том числе	007	0409	11 0 00 00000	Всего	528276,820	86346,253	154788,626	243179,026	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	451260,499	76234,046	145013,226	230013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	77016,321	10112,207	9775,400	13165,800	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						в т.ч. кредиторская задолженность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 0 00 00000	Всего	528276,820	86346,253	154788,626	243179,026	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	451260,499	76234,046	145013,226	230013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	77016,321	10112,207	9775,400	13165,800	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"	007	0408	11 0 00 00000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"	Всего, в том числе		0409	11 1 00 00000	Всего	527976,813	86046,246	154788,626	243179,026	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	451260,499	76234,046	145013,226	230013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	76716,314	9812,200	9775,400	13165,800	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						в т.ч. кредиторская задолженность	0,000					0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 00 00000	Всего	527976,813	86046,246	154788,626	243179,026	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	451260,499	76234,046	145013,226	230013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	76716,314	9812,200	9775,400	13165,800	10990,729	10990,729	10990,729	10990,729
						в т.ч. кредиторская задолженность	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Основное мероприятие 1.1 "Развитие улично-дорожной сети"	Всего:	007	0409	11 1 01 00000	Всего	200986,627	85634,646	34668,626	37200,441	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	126260,499	76234,046	25013,226	25013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	74726,129	9400,600	9655,400	12187,214	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 01 11300	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						кредиторская задолженность
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Мероприятие 1.1.2 "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 01 S7480	Всего	86 577,888	33918,464	26329,712	26329,712	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						областной бюджет	82 248,994	32222,541	25013,226	25013,226	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:
	Выполнение инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной и рабочей документации объекта "Строительство железнодорожного переезда по ул. Газовая города Белогорск Амурской области"							2215,011
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети "Белогорск-Низинное" г. Белогорск							2709,582
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Авиационная г. Белогорск							6150,910
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети автомобильная дорога (подъезд) в/ч. 02901 основной подъезд к части, г. Белогорск							5961,413
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Ленина г. Белогорск							172,150
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Кирова, ул. 50 лет Комсомола г. Белогорск							5184,046
	Устройство технологического проезда по ул. Газовая							142,384
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Газовая, г. Белогорск) 2 уч.							7449,630
	Ремонт автомобильной дороги ул. Северная (от ул. Кирова до развязки); пер. Товарный (от ул. Ленина до ул. 1-я Вокзальная)								24 485,811
	Ремонт автомобильной дороги ул. 1-я Вокзальная (от ул. Садовая до ул. Партизанская); ул. 50 лет Комсомола (от дома N 129 до дома N 137)									24 485,811
	Содержание комплексов фотовидеофиксации							527,416	527,416	527,416
	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования г. Белогорск							1710,000
			007	0409	11 1 01 S7480	местный бюджет	4 328,894	1695,923	1316,486	1316,486	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:
	Выполнение инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной и рабочей документации объекта "Строительство железнодорожного переезда по ул. Газовая города Белогорск Амурской области"							116,580
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети "Белогорск-Низинное" г. Белогорск							142,610
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Авиационная г. Белогорск							323,732
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети автомобильная дорога (подъезд) в/ч. 02901 основной подъезд к части, г. Белогорск							313,759
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Ленина г. Белогорск							9,061
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети ул. Кирова, ул. 50 лет Комсомола г. Белогорск							272,845
	Устройство технологического проезда по ул. Газовая							7,494
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Газовая, г. Белогорск) 2 уч.							392,086
	Ремонт автомобильной дороги ул. Северная (от ул. Кирова до развязки); пер. Товарный (от ул. Ленина до ул. 1-я Вокзальная)								1288,727
	Ремонт автомобильной дороги ул. 1-я Вокзальная (от ул. Садовая до ул. Партизанская); ул. 50 лет Комсомола (от дома N 129 до дома N 137)									1288,727
	Содержание комплексов фотовидеофиксации							27,759	27,759	27,759
	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования г. Белогорск							90,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Мероприятие 1.1.3 "Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"		0409	11 1 01 11340	Всего	70397,234	7704,677	8338,914	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	70397,234	7704,677	8338,914	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729	10870,729
						кредиторская задолженность	0,000				0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Мероприятие 1.1.4 "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 01 53900	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Мероприятие 1.1.5 "Финансирование непредвиденных расходов за счет резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, связанные с финансированием непредвиденных расходов за исключением направлений расходов 10622 - 1062В)	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 01 10621	Всего	0,000	44011,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	44011,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, расположенных по адресу: ул. Шевченко, ул. Космическая, Базарная, ул. Невского (подъезд в/ч. 21720, ОХВТ-1 к погрузочной площадке города Белогорск)							44011,505
9	Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"	Всего	007	0409	11 1 02 00000	Всего	1131,600	411,600	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	1131,600	411,600	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Мероприятие 1.2.1 "Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 02 11310	Всего	840,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	840,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
						кредиторская задолженность	0,000					0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Мероприятие 1.2.2 "Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного движения"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 02 11320	Всего	291,600	291,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	291,600	291,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						кредиторская задолженность					1,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Мероприятие 1.2.3 "Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11.1.02.S0180	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Основное мероприятие 1.3 "Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	Всего:	007	0409	11 1 R1 00000	Всего	325858,586	0,000	120000,000	205858,586	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	325000,000	0,000	120000,000	205000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	858,586	0,000	0,000	858,586	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Мероприятие 1.3.1."Финансовое обеспечение дорожной деятельности"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 R1 53930	Всего	85858,586	0,000	0,000	85858,586	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	85000,000	0,000	0,000	85000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	858,586	0,000	0,000	858,586	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Мероприятие 1.3.2. "Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные, качественные дороги""	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0409	11 1 R1 89000	Всего	240000,000	0,000	120000,000	120000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	240000,000	0,000	120000,000	120000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения"	Всего, в том числе:	007	0408	11 2 00 00000	Всего	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						в т.ч. кредиторская задолженность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0408	11 2 00 00000	Всего	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"	007	0408	11 2 00 00000	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"	Всего:	007	0408	11 2 01 00000	Всего	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Мероприятие 2.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"	МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"	007	0408	11 2 01 11110	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						в т.ч. кредиторская задолженность	0,00
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Мероприятие 2.1.2 "Совершенствование материально-технической базы"	МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск"	007	0408	11 2 01 12350	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на возмещение затрат, возникающих в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных карт"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0408	11 2 01 11350	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						в т.ч. Кредиторская задолженность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Мероприятие 2.1.4 "Расходы, связанные с осуществлением перевозок по регулярным автобусным маршрутам муниципальной сети г. Белогорск по регулируемым тарифам"	МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск"	007	0408	11 2 01 11360	Всего	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						местный бюджет	300,007	300,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 18 сентября 2024 г. N 2126 "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 3

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.