Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 22.10.2024 N 924

I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Результат выполнения задачи/ мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования, тыс. руб.			Исполнитель и участники мероприятия
		наименование (ед. измерения)	плановое значение		всего	ОБ	ГБ
Задача 1. "Обеспечение бюджетного процесса в целях сохранения долгосрочной устойчивости бюджета"				2023	119238,6	3896,3	115342,3	ДФ, ДСЭРГ
				2024	142612,2	258,5	142353,7
				2025	122897,4	0	122897,4
				2026	123421,8	0	123421,8
				2027	108689,7	0	108689,7
				2028	108689,7	0	108689,7
		Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города (%)	Не менее 2	2023				ДФ
			Не менее 2	2024
			Не менее 2	2025
			Не менее 2	2026
			Не менее 2	2027
			Не менее 2	2028
		Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города (%)	Не более 0,1	2023				ДСЭРГ, ДФ
			Не более 0,1	2024
			Не более 0,1	2025
			Не более 0,1	2026
			Не более 0,1	2027
			Не более 0,1	2028
		Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%)	Не менее 92	2023				ДФ
			Не менее 92	2024
			Не менее 92	2025
			Не менее 92	2026
			Не менее 92	2027
			Не менее 92	2028
		Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента (%)	100	2023				ДФ
			100	2024
			100	2025
			100	2026
			100	2027
			100	2028
		Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени (%)	Менее 1	2023				ДФ
			Менее 1	2024
			Менее 1	2025
			Менее 1	2026
			Менее 1	2027
			Менее 1	2028
1.1.	Мероприятие "Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей"			2023	0	0	0	ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
1.2.	Мероприятие "Проведение оценки налоговых расходов города"			2023	0	0	0	ДСЭРГ, ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
1.3.	Мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля"			2023	106951,1	3896,3	103054,8	ДФ
				2024	113865,0	258,5	113606,5
				2025	113482,6	0	113482,6
				2026	113624,4	0	113624,4
				2027	98822,2	0	98822,2
				2028	98822,2	0	98822,2
1.4.	Мероприятие "Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий"			2023	12287,5	0	12287,5	ДФ
				2024	28747,2	0	28747,2
				2025	9414,8	0	9414,8
				2026	9797,4	0	9797,4
				2027	9867,5	0	9867,5
				2028	9867,5	0	9867,5
Задача 2. "Эффективное управление муниципальным долгом"				2023	600,0	0	600,0	ДФ
				2024	6000,0	0	6000,0
				2025	44000,0	0	44000,0
				2026	293000,0	0	293000,0
				2027	15000,0	0	1 000,0
				2028	15000,0	0	15000,0
		Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств (тыс. руб.)	0	2023				ДФ
			0	2024
			0	2025
			0	2026
			0	2027
			0	2028
		Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (тыс. руб.)	0	2023				ДФ
			0	2024
			0	2025
			0	2026
			0	2027
			0	2028
2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга"			2023	600,0	0	600,0	ДФ
				2024	6000,0	0	6000,0
				2025	44000,0	0	44000,0
				2026	293000,0	0	293000,0
				2027	15000,0	0	15000,0
				2028	15000,0	0	15000,0
2.2.	Мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств"			2023	0	0	0	ДФ
				2024	0	0	0
				2025	0	0	0
				2026	0	0	0
				2027	0	0	0
				2028	0	0	0
Итого по ведомственной целевой программе					1099149,4	4154,8	1094994,6