Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Александро-Невского
муниципального района
от 07.10.2024 г. N 262

4. Результаты структурных элементов Программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			Базовый год: 2023	2024	2025	2026	2027
1	Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	Руб.	154 639,20	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		4 639,20	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		150 000,00	-	-	-	-
1.1	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	Руб.	-	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
1.1.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Руб.	-	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
1.1.2	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	Руб.	-	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
1.2	Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")	Руб.	154 639,20	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		4 639,20	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		150 000,00	-	-	-	-
1.2.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Руб.	103 092,80	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		3 092,80	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		100 000,00	-	-	-	-
1.2.2	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Руб.	51 546,40	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	-	-	-
	- областной бюджет		1 546,40	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		50 000,00	-	-	-	-
2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие образования в сфере культуры"	Руб.	6 737 797,09	8 088 553,81	8 020 084,56	8 365 844,24	8 742 286,48
	- муниципальный бюджет		6 064 284,89	7 147 255,93	8 020 084,56	8 365 844,24	8 742 286,48
	- областной бюджет		673 512,20	941 297,88	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1	Задача 1. "Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"	Руб.	6 445 142,45	7 713 489,68	7 665 114,00	7 994 900,00	8 354 670,00
	- муниципальный бюджет		5 771 630,25	6 772 191,80	7 665 114,00	7 994 900,00	8 354 670,00
	- областной бюджет		673 512,20	941 297,88	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.1	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Руб.	5 762 305,37	6 757 700,00	7 650 622,00	7 994 900,00	8 354 670,00
	- муниципальный бюджет		5 762 305,37	6 757 700,00	7 650 622,00	7 994 900,00	8 354 670,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.2	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Руб.	682 837,08	832 442,31	14 492,00	-	-
	- муниципальный бюджет		9 324,88	8 324,43	14 492,00	-	-
	- областной бюджет		-	824 117,88	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры в связи с увеличением минимального размеры оплаты труда	Руб.	-	123 347,37	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	6 167,37	-	-	-
	- областной бюджет		-	117 180,00	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.2	Задача 2. Обновление компетенции кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	Руб.	-	2 008,20	10 000,00	10 450,00	10 900,00
	- муниципальный бюджет		-	2 008,20	10 000,00	10 450,00	10 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.2.1	Субсидии на осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов	Руб.	-	2 008,20	10 000,00	10 450,00	10 900,00
	- муниципальный бюджет		-	2 008,20	10 000,00	10 450,00	10 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.3	Задача 3. Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования	Руб.	292 654,64	373 055,93	344 970,56	360 494,24	376 716,48
	- муниципальный бюджет		292 654,64	373 055,93	344 970,56	360 494,24	376716,48
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.3.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	292 654,64	373 055,93	344 970,56	360 494,24	376 716,48
	- муниципальный бюджет		292 654,64	373 055,93	344 970,56	360 494,24	376716,48
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры"	Руб.	54 789 417,84	44 943 567,21	47 336 235,92	48 903 216,88	51 103 861,06
	- муниципальный бюджет		47 693 065,00	39 781 402,66	47 336 235,92	48 903 216,88	51 103 861,06
	- областной бюджет		1 771 032,64	4 990 751,93	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 325 320,20	-	-	-	-
3.1	Задача 1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе	Руб.	22 755 263,20	21 618 621,85	24 870 492,36	25 985 276,00	27 154 613,00
	- муниципальный бюджет		22 755 263,20	21 618 621,85	24 870 492,36	25 985 276,00	27 154 613,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.1	Культурно-досуговое обслуживание населения	Руб.	20 808 463,20	19 671 821,85	22 223 046,68	23 223 084,00	24 268 123,00
	- муниципальный бюджет		20 808 463,20	19 671 821,85	22 223 046,68	23 223 084,00	24 268 123,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.2	Межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия	Руб.	1 946 800,00	1 946 800,00	2 643 245,68	2 762 192,00	2 886 490,00
	- муниципальный бюджет		1 946 800,00	1 946 800,00	2 643 245,68	2 762 192,00	2 886 490,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	1 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	1 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.2	Задача 2. Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Руб.	3 006 466,35	3 293 519,89	3 945 347,32	4 122 888,00	4 308 418,00
	- муниципальный бюджет		3 006 466,35	3 293 519,89	3 945 347,32	4 122 888,00	4 308 418,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.2.1	Сохранение культурного и исторического наследия	Руб.	3 006 466,35	3 293 519,89	3 945 347,32	4 122 888,00	4 308 418,00
	- муниципальный бюджет		3 006 466,35	3 293 519,89	3 945 347,32	4 122 888,00	4 308 418,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3	Задача 3. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения	Руб.	12 037 012,07	11 435 753,23	14 643 510,71	15 281 360,00	15 969 021,00
	- муниципальный бюджет		11 775 619,21	11 240 966,16	14 643 510,71	15 281 360,00	15 969 021,00
	- областной бюджет		31 367,14	23 374,45	-	-	-
	- федеральный бюджет		230 025,72	171 412,62	-	-	-
3.3.1	Библиотечное обслуживание населения	Руб.	11 715 668,85	11 180 714,21	14 571 310,71	15 227 020,00	15 912 236,00
	- муниципальный бюджет		11 715 668,85	11 180 714,21	14 571 310,71	15 227 020,00	15 912 236,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.2	Расходы на подписку и периодические издания	Руб.	46 192,84	50 000,00	52 000,00	54 340,00	56 785,00
	- муниципальный бюджет		46 192,84	50 000,00	52 000,00	54 340,00	56 785,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	Руб.	275 150,38	205 039,02	16 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		13 757,52	10 251,95	16 000,00	-	-
	- областной бюджет		31 367,14	23 374,45	-	-	-
	- федеральный бюджет		230 025,72	171 412,62	-	-	-
3.3.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	1 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	1 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.5	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.4	Задача 4. Реализация мер по поддержке специалистов в учреждениях культуры	Руб.	2 348 019,61	3 578 119,22	3 362 385,53	3 513 692,88	3 671 809,06
	- муниципальный бюджет		2 348 019,61	3 578 119,22	3 362 385,53	3 513 692,88	3 671 809,06
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.4.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	2 348 019,61	3 578 119,22	3 362 385,53	3 513 692,88	3 671 809,06
	- муниципальный бюджет		2 348 019,61	3 578 119,22	3 362 385,53	3 513 692,88	3 671 809,06
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.5	Задача 5. Поддержка культуры, искусства и народного творчества в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Руб.	699 975,86	5 017 553,02	51 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 999,76	50 175,54	51 000,00	-	-
	- областной бюджет		692 976,10	4 967 377,48	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.5.1	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работникам муниципальных учреждений культуры	Руб.	699 975,86	5 017 553,02	51 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		6 999,76	50 175,54	51 000,00	-	-
	- областной бюджет		692 976,10	4 967 377,48	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.6	Задача 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Руб.	13 440 000,00	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		7 649 892,64	-	-	-	-
	- областной бюджет		694 812,88	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 095 294,48	-	-	-	-
3.6.1	Текущий ремонт здания Дома культуры по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, с. Зимарово, ул. Заречная, д.50	Руб.	13 440 000,00	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		7 649 892,64	-	-	-	-
	- областной бюджет		694 812,88	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 095 294,48	-	-	-	-
3.7	Задача 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на благоустройство муниципальных учреждений культуры	Руб.	502 680,75	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		150 804,23	-	-	-	-
	- областной бюджет		351 876,52	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.7.1	Благоустройство муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева", расположенного по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, 55	Руб.	502 680,75	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		150 804,23	-	-	-	-
	- областной бюджет		351 876,52	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.8	Задача 8. Субсидии бюджетам муниципальных образований на сохранение традиций и развитие творческого потенциала/ Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс.чел.	Руб.	-	-	463 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	463 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.8.1	Капитальный ремонт МБУК "Районный Дворец культуры" р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 27	Руб.	-	-	463 500,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	463 500,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4	Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития учреждений культуры" Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"	Руб.	19 143 890,03	20 897 800,00	26 148 029,24	27 324 534,00	28 553 963,00
	- муниципальный бюджет		19 143 890,03	20 897 800,00	26 148 029,24	27 324 534,00	28 553 963,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.1	Задача 1. Центральный аппарат	Руб.	1 145 108,00	1 588 056,00	1 780 195,00	1 860 304,00	1 944 000,00
	- муниципальный бюджет		1 145 108,00	1 588 056,00	1 780 195,00	1 860 304,00	1 944 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	1 145 108,00	1 588 056,00	1 780 195,00	1 860 304,00	1 944 000,00
	- муниципальный бюджет		1 145 108,00	1 588 056,00	1 780 195,00	1 860 304,00	1 944 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2	Задача 2. Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального управления и уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	40 000,00	59 100,00	50 738,92	52 977,00	55 316,00
	- муниципальный бюджет		40 000,00	59 100,00	50 738,92	52 977,00	55 316,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	40 000,00	58 100,00	49 738,92	51 977,00	54 316,00
	- муниципальный бюджет		40 000,00	58 100,00	49 738,92	51 977,00	54 316,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- муниципальный бюджет		-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3	Задача 3. Учреждения по централизованному обслуживанию бюджетных учреждений	Руб.	17 958 782,03	19 250 644,00	24 317 095,32	25 411 253,00	26 554 647,00
	- муниципальный бюджет		17 958 782,03	19 250 644,00	24 317 095,32	25 411 253,00	26 554 647,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	17 622 506,37	18 892 844,00	23 978 791,00	25 057 837,00	26 185 440,00
	- муниципальный бюджет		17 622 506,37	18 892 844,00	23 978 791,00	25 057 837,00	26 185 440,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	336 275,66	355 300,00	335 804,32	350 916,00	366 707,00
	- муниципальный бюджет		336 275,66	355 300,00	335 804,32	350 916,00	366 707,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- муниципальный бюджет		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
5	Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению специалистов в учреждениях культуры"	Руб.	-	-	36 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	36 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
5.1	Задача 1. Постановление Главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 года N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	Руб.	-	-	36 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	36 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Всего объем финансирования Программы	Руб.	80 825 744,16	73 929 921,02	81 540 349,72	84 593 595,12	88 400 110,54
	- муниципальный бюджет		72 901 239,92	67 826 458,59	81 540 349,72	84 593 595,12	88 400 110,54
	- областной бюджет		2 449 184,04	5 932 049,81	-	-	-
	- федеральный бюджет		5 475 320,20	171 412,62	-	-	-