Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа "Ухта"
от 23 октября 2024 г. N 3180
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Культура"
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (руб.) |
|||||||
|
источники финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
ВСЕГО |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
Муниципальная программа "Культура" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
325 887 125,73 |
339 527 685,76 |
377 534 168,08 |
415 427 824,47 |
360 646 606,91 |
368 146 606,91 |
2187 170 017,86 |
|
|
Федеральный бюджет |
10 195 903,93 |
3 615 225,39 |
7 163 958,65 |
745 884,49 |
0,00 |
0,00 |
21 720 972,46 |
|||
|
Бюджет РК |
91 622 699,31 |
126 145 444,62 |
136 482 795,93 |
171166 655,80 |
132 874 915,00 |
132 874 915,00 |
791 167 425,66 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
224 068 522,49 |
209 767 015,75 |
233 887 413,50 |
243 515 284,18 |
227 771 691,91 |
235 271 691,91 |
1 374 281 619,74 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
10 096 471,18 |
6 018 660,12 |
13 386 343,64 |
4897 920,68 |
252 000,00 |
252 000,00 |
34903 395,62 |
|
|
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 633 443,28 |
|||
|
Бюджет РК |
905 800,06 |
3 380 175,82 |
746 250,00 |
947 577,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
6 473 722,88 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
8 379 964,03 |
1 815 748,11 |
12 640 093,64 |
3 950 343,68 |
5 040,00 |
5 040,00 |
26 796 229,46 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
Проведение капитального и текущего ремонта объектов сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
11 047 870,11 |
1 000 000,00 |
- |
- |
16922 432,11 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
0,00 |
- |
400 000,00 |
0,00 |
- |
- |
400 000,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
4 124 562,00 |
750 000,00 |
10 647 870,11 |
1 000 000,00 |
- |
- |
16522 432,11 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
5 772 109,18 |
5 068 860,12 |
2 143 873,53 |
3 645 920,68 |
- |
- |
16630 763,51 |
|
Федеральный бюджет |
810 707,09 |
822 736,19 |
0,00 |
- |
- |
- |
1 633 443,28 |
|||
|
Бюджет РК |
709 996,06 |
3 184 371,82 |
155 542,00 |
700 617,00 |
- |
- |
4 750 526,88 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
4 251 406,03 |
1 061 752,11 |
1 988 331,53 |
2 945 303,68 |
- |
- |
10 246 793,35 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных пунктов |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
199 800,00 |
199 800,00 |
194 600,00 |
252 000,00 |
252 000,00 |
252 000,00 |
1 350 200,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
195 804,00 |
195 804,00 |
190 708,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
246 960,00 |
1 323 196,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
3 996,00 |
3 996 |
3 892,00 |
5 040,00 |
5 040,00 |
5 040,00 |
27 004,00 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 2. Создание условий для реализации мер, направленных на гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений и на сохранение и поддержку языков народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.1. |
Информационное сопровождение процессов этнокультурного развития народов, проживающих на территории муниципального образования |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.2. |
Реализация комплекса мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
291 155 137,51 |
309 397 008,01 |
337 858 301,93 |
382 191 739,12 |
331 860 824,91 |
339 360 824,91 |
1 991 823 836,39 |
|
|
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 792 489,20 |
7 163 958,65 |
745 884,49 |
0,00 |
0,00 |
20 087 529,18 |
|||
|
Бюджет РК |
90 716 899,25 |
122 765 268,80 |
135 736 545,93 |
170219 078,80 |
132 627 955,00 |
132 627 955,00 |
784693 702,78 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
191 053 041,42 |
183 839 250,01 |
194 957 797,35 |
211 226 775,83 |
199 232 869,91 |
206 732 869,91 |
1 187 042 604,43 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями сферы культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
216 515 652,00 |
232 927 030,22 |
245847 869,66 |
296 226 641,64 |
257 016 224,85 |
264 516 224,85 |
1 513 049 643,22 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
76 113 700,00 |
97 345 964,00 |
109 637 455,00 |
144 798 071,00 |
109 637 455,00 |
109 637 455,00 |
647 170 100,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
140 401 952,00 |
135 581 066,22 |
136 210 414,66 |
151 428 570,64 |
147 378 769,85 |
154 878 769,85 |
865 879 543,22 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
54 505 104,50 |
61 903 349,65 |
67 617 185,67 |
71 716 309,06 |
71 716 309,06 |
71 716 309,06 |
399 174 567,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
11 919 200,00 |
21 285 700,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
22 592 400,00 |
123 574 500,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
42 585 904,50 |
40 617 649,65 |
45 024 785,67 |
49 123 909,06 |
49 123 909,06 |
49 123 909,06 |
275 600 067,00 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.3. |
Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
5 609 169,55 |
10757 617,33 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
32 024 525,49 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 962 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 962 000,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
6 490 760,61 |
5 166 978,00 |
5 609 169,55 |
8 795 617,33 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
30 062 525,49 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.4. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
894 400,00 |
1 347 600,80 |
1 297 791,25 |
1 771 788,43 |
- |
- |
5 311 580,48 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
466 739,20 |
416 558,65 |
325 884,49 |
- |
- |
1 209 182,34 |
|||
|
Бюджет РК |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
422 951,97 |
- |
- |
1 751 199,07 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
447 200,00 |
440 430,80 |
440 616,30 |
1 022 951,97 |
- |
- |
2 351 199,07 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
3.5. |
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций муниципального округа "Ухта", работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
413 105,47 |
405 268,00 |
362 560,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 696 506,47 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
413 105,47 |
405 268,00 |
362 560,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
505 191,00 |
2 696 506,47 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.6. |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
1 032 000,00 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
166 500,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
173 100,00 |
1 032 000,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.7. |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
558 998,82 |
581 380,00 |
537 971,48 |
496 901,14 |
450 000,00 |
450 000,00 |
3 075 251,44 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
248 450,57 |
225 000,00 |
225 000,00 |
1 537 625,72 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
279 499,41 |
290 690,00 |
268 985,74 |
248 450,57 |
225 000,00 |
225 000,00 |
1 537 625,72 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.8. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций на территории муниципального округа "Ухта", в том числе в сельской местности |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
1 763 819,60 |
1 052 838,00 |
- |
- |
- |
- |
2 816 657,60 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
1 560 000,00 |
912 634,00 |
- |
- |
- |
- |
2 472 634,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
203 819,60 |
140 204,00 |
- |
- |
- |
- |
344 023,60 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||
|
3.10 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
9 846 796,51 |
5 839 463,34 |
16412 654,32 |
464 210,52 |
- |
- |
32 563 124,69 |
|
Федеральный бюджет |
9 385 196,84 |
2 325 750,00 |
6 747 400,00 |
420 000,00 |
- |
- |
18 878 346,84 |
|||
|
Бюджет РК |
230 799,84 |
2 316 750,00 |
2 623 988,89 |
22 105,26 |
- |
- |
5 193 643,99 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
230 799,83 |
1 196 963,34 |
7041 265,43 |
22 105,26 |
- |
- |
8 491 133,86 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.11 |
Возмещение муниципальным учреждениям в сфере культуры расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки при оказании платных услуг |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
79 980,00 |
- |
- |
79 980,00 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
79 980,00 |
- |
- |
79 980,00 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача 4. Содействие развитию туризма, сохранению объектов культурного наследия и участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.1 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.2 |
Содействие развитию туризма |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
4.3 |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 338 164,67 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160442 785,85 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 338 164,67 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160442 785,85 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры" |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 338 164,67 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160442 785,85 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
24 635 517,04 |
24 112 017,63 |
26 289 522,51 |
28 338 164,67 |
28 533 782,00 |
28 533 782,00 |
160442 785,85 |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5.2. |
Мониторинг реализации Программы |
МУ "Управление культуры" |
ВСЕГО |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
Бюджет РК |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
Бюджет муниципального округа "Ухта" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми от 23 октября 2024 г. N 3180 "О внесении изменений... |