Приложение N 5. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы"

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы"

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий	Управление культуры города Пензы
Связь с муниципальной программой	"Развитие культуры города Пензы"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей								Ответственный за достижение показателя
			Базовое значение		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			Значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
1.	Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	Процент	59,9	2024	60	61	62	63	64	65	Управление культуры города Пензы
2.	Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования	Процент	100	2024	100	100	100	100	100	100	Управление культуры города Пензы
3.	Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата	Человек	22	2024	23	20	0	0	0	0	Управление культуры города Пензы

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Мероприятие (результат)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения	Значения целевых показателей
				Базовое значение		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
				Значение	год
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
1.1.1.	Организован учебный процесс посредством реализации дополнительных образовательных программ	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	95	2024	95	95	95	95	95	95
1.2.1.	Осуществлены денежные выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	Выплаты физическим лицам	Человек	22	2024	23	20	0	0	0	0

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса программных мероприятий

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации	Источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
					2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"	Управление культуры города Пензы		всего	411128,20	425331,60	424706,90	424706,90	424706,90	424706,90	2535287,40
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	40433,10	41400,80	40776,10	40776,10	40776,10	40776,10	244938,30
				местный бюджет	370695,10	383930,80	383930,80	383930,80	383930,80	383930,80	2290349,10
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Мероприятие (результат) 1.1. "Организован учебный процесс посредством реализации дополнительных образовательных программ"	Управление культуры города Пензы	957 0703 0340122010 611, 957 0703 0340122010 621, 957 0703 03401Z1052 611, 957 0703 03401Z1052 621, 957 0703 0340171052 611, 957 0703 0340171052 621, 957 0703 03401Z1053 611, 957 0703 03401Z1053 621, 957 0703 0340171053 611, 957 0703 0340171053 621	всего	410409,70	424706,90	424706,90	424706,90	424706,90	424706,90	2533944,20
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	39714,60	40776,10	40776,10	40776,10	40776,10	40776,10	243595,10
				местный бюджет	370695,10	383930,80	383930,80	383930,80	383930,80	383930,80	2290349,10
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятие (результат) 1.2. "Осуществлены денежные выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры"	Управление культуры города Пензы	957 0703 0340176250 612, 957 0703 0340176250 622	всего	718,50	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1343,20
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	718,50	624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1343,20
				местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Тип мероприятий (результата)	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность, наименование органа администрации города Пензы, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
Задача 1.: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. "Организован учебный процесс посредством реализации дополнительных образовательных программ"	Оказание услуг (выполнение работ)
1.1.К.1.	Контрольная точка 1.1 "Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы	Приказ, муниципальное задание
1.1.К.2.	Контрольная точка 1.2 "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания"		01 февраля	Начальник Управления культуры города Пензы, учреждения дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. "Осуществлены денежные выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры"	Выплаты физическим лицам
1.2.К.1.	Контрольная точка 2.1. "Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы, учреждения дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Соглашение
1.2.К.2.	Контрольная точка 2.2. "Осуществлены денежные выплаты молодым специалистам"		20 декабря	Начальник Управления культуры города Пензы, учреждения дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет