Приложение N 7. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы"

Приложение N 7.
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы"

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий	Управление культуры города Пензы
Связь с муниципальной программой	"Развитие культуры города Пензы"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей								Ответственный за достижение показателя
			Базовое значение		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			Значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
1.	Сохранение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	Процент	100	2024	100	100	100	100	100	100	Управление культуры города Пензы
2.	Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	Процент	100	2024	101	101	102	102	103	103	Управление культуры города Пензы
3.	Количество проведенных мероприятий	Единица	1	2024	1	1	1	1	1	1	Управление культуры города Пензы
4.	Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	98,15	2024	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	Управление культуры города Пензы
5.	Количество конструкций, подлежащих монтажу и демонтажу	Единица	189	2024	189	189	189	189	189	189	Управление культуры города Пензы
6.	Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	Единица	11	2024	11	11	11	11	11	11	Управление культуры города Пензы

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование целевого показателя	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения	Значения целевых показателей
				Базовое значение		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
				Значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
1.1.	Организован досуг населения на базе парков культуры и отдыха	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	95	100	95	95	95	95	95	95
1.2.	Выполнена работа по сохранению животного и растительного мира, пополнению коллекции диких животных	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	95	100	95	95	95	95	95	95
1.3.	Обеспечена деятельность казенного учреждения	Осуществление текущей деятельности	Процент	95	100	95	95	95	95	95	95
1.4.	Организованы и проведены праздничные мероприятия в городе Пензе	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	100	1	1	1	1	1	1
1.5.	Выполнены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха	Приобретение товаров, работ, услуг	га	98,15	100	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15
1.6.	Выполнен монтаж и демонтаж конструкций	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	189	100	189	189	189	189	189	189
1.7.	Выполнен ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	11	100	11	11	11	11	11	11

4. Сведения о финансовом обеспечении комплекса программных мероприятий

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации	Источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
					2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"	Управление культуры города Пензы		всего	171296,00	177043,70	177043,70	177043,70	177043,70	177043,70	1056514,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	23708,20	24655,00	24655,00	24655,00	24655,00	24655,00	146983,20
				местный бюджет	147587,80	152388,70	152388,70	152388,70	152388,70	152388,70	909531,30
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Мероприятие (результат) 1.1. "Организован досуг населения на базе парков культуры и отдыха"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322050 621, 957 0801 03403Z1051 621, 957 0801 0340371051 621	всего	96885,40	100531,00	100531,00	100531,00	100531,00	100531,00	599540,40
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	15208,90	15816,40	15816,40	15816,40	15816,40	15816,40	94290,90
				местный бюджет	81676,50	84714,60	84714,60	84714,60	84714,60	84714,60	505249,50
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятие (результат) 1.2. "Выполнена работа по сохранению животного и растительного мира, пополнению коллекции диких животных"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322060 621, 957 0801 03403Z1051 621, 957 0801 0340371051 621	всего	34661,10	35800,30	35800,30	35800,30	35800,30	35800,30	213662,60
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	4572,60	4755,10	4755,10	4755,10	4755,10	4755,10	28348,10
				местный бюджет	30088,50	31045,20	31045,20	31045,20	31045,20	31045,20	185314,50
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятие (результат) 1.3. "Обеспечена деятельность казенного учреждения"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322090 110, 957 0801 0340322090 240, 957 0801 0340322090 850, 957 0801 03403Z1051 110, 957 0801 0340371051 110	всего	32268,50	33231,40	33231,40	33231,40	33231,40	33231,40	198425,50
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	3926,70	4083,50	4083,50	4083,50	4083,50	4083,50	24344,20
				местный бюджет	28341,80	29147,90	29147,90	29147,90	29147,90	29147,90	174081,30
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятие (результат) 1.4. "Организованы и проведены праздничные мероприятия в городе Пензе"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322250 622	всего	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	2090,40
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	2090,40

				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Мероприятие (результат) 1.5. "Выполнены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322150 622	всего	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	17470,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	2911,80	17470,80
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Мероприятие (результат) 1.6. "Выполнен монтаж и демонтаж конструкций"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322130 622	всего	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	22920,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	3820,00	22920,00
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Мероприятие (результат) 1.7. "Выполнен ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций"	Управление культуры города Пензы	957 0801 0340322270 622	всего	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	2404,80
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	2404,80
				иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Тип мероприятий (результата)	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность, наименование органа администрации города Пензы, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
Задача 1: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. "Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха"	Оказание услуг (выполнение работ)
1.1.К.1.	Контрольная точка 1.1 "Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным парком культуры и отдыха"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы	Приказ, муниципальное задание
1.1.К.2.	Контрольная точка 1.2 "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания"		01 февраля	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. "Выполнена работа по сохранению животного и растительного мира, пополнению коллекции диких животных"	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2.К.1.	Контрольная точка 1.1 "Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) зоопарком"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы	Приказ, муниципальное задание
1.2.К.2.	Контрольная точка 1.2 "Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания"		01 февраля	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. "Обеспечена деятельность казенного учреждения"	Осуществление текущей деятельности
1.3.К.1.	Контрольная точка 1.1. "Утверждена смета казенного учреждения"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы, директор МКУ ПКиО "Комсомольский"	Смета
1.4.	Мероприятие (результат) 3.4. "Организованы и проведены праздничные мероприятия в городе Пензе"	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4.К.1.	Контрольная точка 4.1. "Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Соглашение
1.4.К.2.	Контрольная точка 4.2. "Организованы и проведены праздничные мероприятия в городе Пензе"		31 декабря	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.5.	Мероприятие (результат) 3.5. "Выполнены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха"	Приобретение товаров, работ, услуг
1.5.К.1.	Контрольная точка 5.1. "Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Соглашение
1.5.К.2.	Контрольная точка 5.2. "Выполнены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха"		1 октября	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) 3.6. "Выполнен монтаж и демонтаж конструкций"	Приобретение товаров, работ, услуг
1.6.К.1.	Контрольная точка 6.1. "Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели"		10 января	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Соглашение
1.6.К.2.	Контрольная точка 6.2. "Выполнен монтаж и демонтаж конструкций"		10 декабря	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет
1.7.	Мероприятие (результат) 3.7. "Выполнен ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций"	Приобретение товаров, работ, услуг
1.7.К.1.	Контрольная точка 7.1. "Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели"		10 января	Управление культуры города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Соглашение
1.7.К.2.	Контрольная точка 7.2. "Выполнен ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций"		10 декабря	Начальник Управления культуры города Пензы учреждения культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	Отчет