Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 25.10.2024 N 2007
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
|
||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма | |||||||||
|
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (I, 1, 2) |
КУМИ |
всего |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 1.1. |
всего |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 1.1. |
всего |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города Когалыма |
229 005,90 |
52 634,40 |
40 802,10 |
45 189,80 |
45 189,80 |
45 189,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
2.1. |
Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (I) |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД" |
всего |
1 487 860,57 |
306 144,09 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 487 641,23 |
305 924,75 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
КУМИ |
всего |
210 563,82 |
41 359,62 |
42 258,30 |
42 315,30 |
42 315,30 |
42 315,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
210 563,82 |
41 359,62 |
42 258,30 |
42 315,30 |
42 315,30 |
42 315,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2. |
Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
387 507,45 |
79 218,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
387 507,45 |
79 218,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.1 |
Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
386 051,45 |
77 762,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
386 051,45 |
77 762,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.2.2 |
Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
КУМИ/ МБУ "КСАТ" |
всего |
1 456,00 |
1 456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 456,00 |
1 456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.3. |
Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма |
КУМИ/ МКУ "УОДОМС" |
всего |
761 642,56 |
157 431,34 |
152 125,02 |
150 695,40 |
150 695,40 |
150 695,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
761 423,22 |
157 212,00 |
152 125,02 |
150 695,40 |
150 695,40 |
150 695,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1.4. |
Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" |
КУМИ/ МКУ "ОЭХД" |
всего |
128 146,74 |
28 134,24 |
24 942,90 |
25 023,20 |
25 023,20 |
25 023,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
128 146,74 |
28 134,24 |
24 942,90 |
25 023,20 |
25 023,20 |
25 023,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 2.1. |
всего |
1 487 860,57 |
306 144,09 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 487 641,23 |
305 924,75 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 2.1. |
всего |
1 487 860,57 |
306 144,09 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 487 641,23 |
305 924,75 |
296 205,01 |
295 170,49 |
295 170,49 |
295 170,49 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
3.1. |
Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (I, 3) |
КУМИ/ МУ "УКС г. Когалыма" |
всего |
116 494,91 |
103 148,51 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39 140,90 |
25 794,50 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 3.1. |
всего |
116 494,91 |
103 148,51 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
бюджет города Когалыма |
39 140,90 |
25 794,50 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
иные внебюджетные источники |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 3.1. |
всего |
116 494,91 |
103 148,51 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39 140,90 |
25 794,50 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
4.1. |
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий (4) |
КУМИ |
всего |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по мероприятию 4.1. |
всего |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть по мероприятию 4.1. |
всего |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 804,50 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
1 835 165,88 |
462 287,90 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 757 592,53 |
384 714,55 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
|||
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1 835 165,88 |
462 287,90 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 757 592,53 |
384 714,55 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
|||
|
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
1 835 165,88 |
462 287,90 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 757 592,53 |
384 714,55 |
350 714,41 |
340 721,19 |
340 721,19 |
340 721,19 |
|||
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (КУМИ) |
всего |
441 374,22 |
94 354,92 |
83 421,30 |
87 866,00 |
87 866,00 |
87 866,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
441 374,22 |
94 354,92 |
83 421,30 |
87 866,00 |
87 866,00 |
87 866,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (МУ "УКС г. Когалыма") |
всего |
116 494,91 |
103 148,51 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
39 140,90 |
25 794,50 |
13 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
иные источники финансирования |
77 354,01 |
77 354,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Соисполнитель 2 (МБУ "КСАТ") |
всего |
387 507,45 |
79 218,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
387 507,45 |
79 218,89 |
76 878,79 |
77 136,59 |
77 136,59 |
77 136,59 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС") |
всего |
761 642,56 |
157 431,34 |
152 125,02 |
150 695,40 |
150 695,40 |
150 695,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
219,34 |
219,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
761 423,22 |
157 212,00 |
152 125,02 |
150 695,40 |
150 695,40 |
150 695,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 (МКУ "ОЭХД") |
всего |
128 146,74 |
28 134,24 |
24 942,90 |
25 023,20 |
25 023,20 |
25 023,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
128 146,74 |
28 134,24 |
24 942,90 |
25 023,20 |
25 023,20 |
25 023,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2024 г. N 2007 "О внесении... |