Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 22.10.2024 N 733-ра
Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников
|
N |
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
1. |
Среднемесячная заработная плата по Томской области/ с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27 075 |
30 445,8 |
45 791,0 |
52 874,0 |
60 328,0 |
65 658,0 |
|
2. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб. |
13 093 |
18 378 |
41 295,3 |
50 811,7 |
60 328,0 |
65 658,0 |
|
|
в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
муниципальные образования |
|
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
5. |
областные государственные учреждения |
|
|
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
6. |
Основной персонал |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
муниципальные образования |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
8. |
областные государственные учреждения |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
9. |
Вспомогательный персонал |
|
|
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
муниципальные образования |
|
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
11. |
областные государственные учреждения |
|
|
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
12. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области) |
48,4 |
60,4 |
90,2 |
96,1 |
100,0 |
100,0 |
|
13. |
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, % |
х |
140 |
105,9 |
123,0 |
118,7 |
108,8 |
|
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
14. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, % |
6 |
6 |
3,8 |
3,8 |
3,2 |
3,0 |
|
15. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
3 950 |
3 985 |
3 779,5 |
3 782,5 |
3 782,5 |
3 782,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
191,1 |
192,4 |
192,4 |
192,4 |
|
17. |
Основной персонал |
|
|
2 381,2 |
2 403,1 |
2 403,1 |
2 403,1 |
|
18. |
Вспомогательный персонал |
|
|
1 207,2 |
1 187,0 |
1 187,0 |
1 187,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
19. |
ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
808 031,9 |
1 144 217,0 |
2 438 525,8 |
3 002 857,0 |
3 565 250,8 |
3 880 242,1 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
0,0 |
132 708,1 |
160 820,7 |
190 869,4 |
207 732,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
21. |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
49 694,6 |
68 637,7 |
92 398,6 |
115 528,5 |
115 528,5 |
115 528,5 |
|
22. |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % |
х |
138 |
176,8 |
125,0 |
100,0 |
100,0 |
|
23. |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб. |
х |
336 185,1 |
1 294 308,8 |
1 858 640,0 |
2 421 033,8 |
2 736 025,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
х |
317 242,1 |
1 270 547,9 |
1 811 749,2 |
2 374 143,0 |
2 689 134,3 |
|
25. |
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
266 029,2 |
839 330,7 |
1 401 656,6 |
1 964 277,4 |
2 279 268,7 |
|
26. |
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
36 361,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27. |
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, тыс. руб. |
х |
14 851,5 |
21 250,7 |
22 907,0 |
22 907,0 |
22 907,0 |
|
28. |
включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб. |
|
|
36 158,5 |
32 687,6 |
32 687,6 |
32 687,6 |
|
29. |
включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс. руб. |
|
|
323 023,4 |
316 671,9 |
316 671,9 |
316 671,9 |
|
30. |
в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. |
|
|
298 927,3 |
298 927,3 |
298 927,3 |
298 927,3 |
|
31. |
включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб. |
|
|
16 305,5 |
3 393,9 |
3 166,9 |
3 166,9 |
|
32. |
в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
14 665,6 |
1 754,0 |
1 527,0 |
1 527,0 |
|
33. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них: |
х |
0 |
34 479,1 |
34 432,2 |
34 432,2 |
34 432,2 |
|
34. |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
6 442,2 |
6 442,2 |
6 442,2 |
6 442,2 |
|
35. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0 |
28 036,9 |
27 990,0 |
27 990,0 |
27 990,0 |
|
36. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18 943,1 |
23 760,9 |
46 890,8 |
46 890,8 |
46 890,8 |
|
37. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 36) |
х |
336 185,1 |
1 294 308,8 |
1 858 640,0 |
2 421 033,8 |
2 736 025,1 |
|
38. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 33)/стр. 23*100%) |
х |
0 |
12,9 |
10,5 |
9,3 |
8,9 |
|
39. |
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб. |
х |
266 029,2 |
1 105 488,6 |
1 667 814,5 |
2 230 435,3 |
2 545 426,6 |
|
40. |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % |
41,3 |
36,2 |
32,0 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
|
Департамент по культуре Томской области | |||||||
|
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
41. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, % |
6 |
6 |
3,7 |
3,7 |
3,2 |
2,9 |
|
42. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. |
12 998,9 |
18 298,4 |
41 270,8 |
50 802,5 |
60 328,0 |
65 658,0 |
|
|
в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |
|
|
|
|
|
|
|
43. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
44. |
муниципальные образования |
|
|
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
45. |
областные государственные учреждения |
|
|
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
46. |
Основной персонал |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
47. |
муниципальные образования |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
48. |
областные государственные учреждения |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
49. |
Вспомогательный персонал |
|
|
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
50. |
муниципальные образования |
|
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
51. |
областные государственные учреждения |
|
|
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
52. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % |
48,0 |
60,1 |
90,1 |
96,1 |
100,0 |
100,0 |
|
53. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
3 935,0 |
3 970,1 |
3 766,4 |
3 769,7 |
3 769,7 |
3 769,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
54. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
189,4 |
190,4 |
190,4 |
190,4 |
|
55. |
Основной персонал |
|
|
2 380,2 |
2 402,1 |
2 402,1 |
2 402,1 |
|
56. |
Вспомогательный персонал |
|
|
1 196,8 |
1 177,2 |
1 177,2 |
1 177,2 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
57. |
ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
799 177,7 |
1 135 026,1 |
2 428 633,1 |
2 992 156,1 |
3 553 186,0 |
3 867 111,3 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
58. |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
0,0 |
131 348,8 |
159 065,1 |
188 890,0 |
205 578,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
59. |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
47 755,0 |
65 272,8 |
89 392,5 |
112 072,6 |
112 072,6 |
112 072,6 |
|
60. |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % |
х |
137 |
178,1 |
125,4 |
100,0 |
100,0 |
|
61. |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб. |
х |
335 848,3 |
1 293 607,0 |
1 857 130,0 |
2 418 159,9 |
2 732 085,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
62. |
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
х |
318 330,5 |
1 269 487,3 |
1 810 330,2 |
2 371 360,1 |
2 685 285,4 |
|
63. |
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
266 029,2 |
839 330,7 |
1 401 478,3 |
1 962 508,2 |
2 276 433,5 |
|
64. |
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
35 963,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году, 2023 году тыс. руб. |
х |
16 338,3 |
21 250,7 |
22 907,0 |
22 907,0 |
22 907,0 |
|
66. |
включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб. |
|
|
36 158,5 |
32 687,6 |
32 687,6 |
32 687,6 |
|
67. |
включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
323 023,4 |
316 671,9 |
316 671,9 |
316 671,9 |
|
68. |
в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. |
|
|
298 927,3 |
298 927,3 |
298 927,3 |
298 927,3 |
|
69. |
включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб. |
|
|
16 305,5 |
3 166,9 |
3 166,9 |
3 166,9 |
|
70. |
в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
14 665,6 |
1 527,0 |
1 527,0 |
1 527,0 |
|
71. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них: |
х |
0 |
33 418,5 |
33 418,5 |
33 418,5 |
33 418,5 |
|
72. |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
6 442,2 |
6 442,2 |
6 442,2 |
6 442,2 |
|
73. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0 |
26 976,3 |
26 976,3 |
26 976,3 |
26 976,3 |
|
74. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
17 517,8 |
24 119,7 |
46 799,8 |
46 799,8 |
46 799,8 |
|
75. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 62 + стр. 74) |
х |
335 848,3 |
1 293 607,0 |
1 857 130,0 |
2 418 159,9 |
2 732 085,2 |
|
76. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 58 + стр. 71)/стр. 61*100%) |
х |
0 |
12,7 |
10,4 |
9,2 |
8,7 |
|
77. |
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб. |
х |
266 029,2 |
1 105 488,6 |
1 667 636,2 |
2 228 666,1 |
2 542 591,4 |
|
78. |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % |
40,7 |
35,6 |
31,7 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
|
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | |||||||
|
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
79. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, % |
22 |
37 |
30,4 |
32,3 |
28,6 |
26,3 |
|
80. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб. |
37 780,0 |
39 480,4 |
48 334,0 |
53 507,8 |
60 328,0 |
65 658,0 |
|
81. |
в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала: |
|
|
|
|
|
|
|
82. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
2,5 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
83. |
Основной персонал |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
84. |
Вспомогательный персонал |
|
|
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
85. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % |
139,5 |
129,7 |
105,6 |
101,2 |
100,0 |
100,0 |
|
86. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
15,0 |
14,9 |
13,1 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
87. |
Административно-управленческий персонал |
|
|
1,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
88. |
Основной персонал |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
89. |
Вспомогательный персонал |
|
|
10,4 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры | |||||||
|
90. |
ФОТ с начислениями, тыс. руб. |
8 854,1 |
9 190,9 |
9 892,7 |
10 700,9 |
12 064,8 |
13 130,8 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
91. |
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 359,3 |
1 755,6 |
1 979,4 |
2 154,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
92. |
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 939,6 |
3 364,9 |
3 006,1 |
3 455,9 |
3 455,9 |
3 455,9 |
|
93. |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, % |
х |
173 |
145 |
115 |
100 |
100 |
|
94. |
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб. |
х |
336,8 |
701,8 |
1 510,0 |
2 873,9 |
3 939,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
95. |
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб. |
х |
-1 088,5 |
1 060,6 |
1 419,0 |
2 782,9 |
3 848,9 |
|
96. |
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
178,3 |
1 769,2 |
2 835,2 |
|
97. |
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
398,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98. |
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб. |
х |
-1 486,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99. |
включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории работников до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100. |
включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101. |
в т.ч. дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102. |
включая дополнительные средства областных государственных учреждений, тыс. руб. |
|
|
0 |
227 |
0 |
0 |
|
103. |
в т.ч. на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
|
|
0 |
227 |
0 |
0 |
|
104. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них: |
х |
0 |
1 060,6 |
1 013,7 |
1 013,7 |
1 013,7 |
|
105. |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0 |
1 060,6 |
1 013,7 |
1 013,7 |
1 013,7 |
|
107. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 425,3 |
-358,8 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
|
108. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 95 + стр. 107) |
х |
336,8 |
701,8 |
1 510,0 |
2 873,9 |
3 939,9 |
|
109. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 91 + стр. 94)/стр. 104*100%) |
х |
0,0 |
344,8 |
183,4 |
104,1 |
80,4 |
|
110. |
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
178,3 |
1 769,2 |
2 835,2 |
|
111. |
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, % |
97,0 |
97,0 |
93,6 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 22 октября 2024 г. N 733-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |