Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 25 октября 2024 г. N 13324

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

	Численность постоянного населения (среднегодовая): 2025 год - 1167,9-1172,4 тыс. человек 2026 год - 1163,5-1172,0 тыс. человек 2027 год - 1157,9-1170,9 тыс. человек
	Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям: 2025 год - 1265,3-1269,1 млрд руб. 2026 год - 1344,8-1352,9 млрд руб. 2027 год - 1423,9-1439,4 млрд руб.
	Индекс промышленного производства: 2025 год - 102,2-102,7 % 2026 год - 102,1-102,7 % 2027 год - 102,1-102,7 %
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям / % к предыдущему году: 2025 год - 148,8-150,1 млрд руб. / 95,2-96,1 % 2026 год - 159,2-162,8 млрд руб. / 101,9-103,0 % 2027 год - 169,7-175,4 млрд руб. / 102,2-103,2 %
	Ввод в эксплуатацию жилых домов: 2025 год - 655,0-670,0 тыс. кв. м 2026 год - 660,0-680,0 тыс. кв. м 2027 год - 665,0-685,0 тыс. кв. м
	Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям / % к предыдущему году: 2025 год - 335,3-340,2 млрд руб. / 103,1-104,8 % 2026 год - 356,4-365,8 млрд руб. / 102,2-103,3 % 2027 год - 379,1-391,1 млрд руб. / 102,3-102,8 %
	Оборот общественного питания по крупным и средним организациям / % к предыдущему году: 2025 год - 6815,5-6908,1 млн руб. / 103,0-104,8 % 2026 год - 7314,8-7479,0 млн руб. / 103,0-103,9 % 2027 год - 7805,1-8027,0 млн руб. / 102,5-103,1 %
	Среднесписочная численность работников (полный круг, без внешних совместителей): 2025 год - 454,3-454,9 тыс. человек 2026 год - 454,1-455,1 тыс. человек 2027 год - 453,9-455,3 тыс. человек
	Оплата труда наемных работников: 2025 год - 484,5-497,0 млрд руб. 2026 год - 519,8-547,4 млрд руб. 2027 год - 555,3-597,8 млрд руб.

II. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Челябинска

Показатели	Единица измерения	2023 год	Январь-июль 2024 года	Январь-июль 2024 года в % к январю-июлю 2023 года
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	1 080 746,1	656 797,5	111,8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям *	млн руб.	134 962,8	52 113,4	117,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	546,1	206,3	58,4
Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	143 860,1	70 296,5	64,3
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей)	тыс. человек	323,9	331,2	102,8
Фонд заработной платы крупных и средних организаций	млн руб.	266 952,8	187 724,1	126,8
Среднемесячная начисленная заработная плата крупных и средних организаций	руб.	68 685,0	80 965,2	123,3
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	270 290,2	182 170,1	125,9
Объем реализации платных услуг населению по крупным и средним организациям (в действующих ценах)	млн руб.	82 635,7	52 666,5	107,3
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	1 919	1 594	68,6
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,38	0,31	Х

_____________________________

* - за январь-июнь 2024 года

III. Оценка факторов и ограничений экономического роста города Челябинска на среднесрочный период

Экономика Челябинска в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов продолжит развитие по траектории, сложившейся в 2022-2024 годах. Как и в предыдущие периоды будут задействованы все механизмы для достижения национальных целей развития России и приоритетов социально-экономического развития Челябинской области и города Челябинска.

В числе важных факторов экономического роста - развитие новых логистических и производственных цепочек, реализация региональных проектов в рамках обновленных национальных проектов, инфраструктурных и новых инвестиционных проектов, связанных с обеспечением технологического суверенитета, созданием собственных производств, а также рост потребительского спроса, обусловленный положительной динамикой заработной платы и доходов населения.

К возможным рискам, сдерживающим экономический рост, следует отнести следующие: ужесточение санкционного давления (особенно вторичных санкций), снижение внешнего спроса, а также риски, связанные с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения отечественной продукции в условиях сохраняющихся высоких ставок и ограничений на рынке труда.

Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее - Прогноз) сформирован в двух вариантах: консервативном и базовом.

Консервативный вариант предполагает более низкие темпы роста экономики в среднесрочной перспективе с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических и внутренних условий, в том числе: более длительный цикл выхода на импортозамещение, снижение инвестиционной активности и сдерживание роста потребительских расходов вследствие ужесточения денежно-кредитной политики (с целью снижения инфляции до целевого уровня 4 % к 2026 году), замедление темпов роста производства на фоне дефицита кадров, недостаточность внутреннего предложения в условиях напряженного рынка труда.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития и предполагает более быструю адаптацию экономики к усилению санкционных барьеров и новым условиям за счет: структурной перестройки с учетом новых реалий и возможностей, повышения конкурентоспособности и технологической независимости, повышения производительности труда, роста внутреннего спроса как потребительского, основанного на положительной динамике заработной платы и доходов населения, так и инвестиционного, в условиях реализации программ импортозамещения, наращивания производства отечественных товаров.

Оба варианта предполагают активную государственную поддержку населения и бизнеса.

IV. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития города Челябинска
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в городе в предыдущие годы, итогов социально-экономического развития за 2023 год и истекший период 2024 года, ожидаемых внешних условий и принимаемых мер государственной экономической политики в среднесрочном периоде, прогнозных оценок крупных и средних предприятий города Челябинска.

Ожидается, что в основном социально-экономические показатели (объемы промышленного производства, жилищного строительства, розничного товарооборота, среднемесячная номинальная заработная плата и другие) продемонстрируют положительную динамику по базовому варианту Прогноза. Экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы. Рост потребительского спроса продолжится, но меньшим темпом, пропорционально замедлению роста зарплат. При этом жесткие денежно-кредитные условия будут оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную активность, вследствие чего в 2025 году ожидается замедление темпов роста инвестиций с последующим небольшим ускорением в 2026 и 2027 годах.

При разработке Прогноза использовались следующие материалы:

- сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;

- основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов (проект), разработанные Центральным банком Российской Федерации;

- основные показатели прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2025 год и на период 2026 и 2027 годов (проект), подготовленные Министерством экономического развития Челябинской области;

- отчетные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

- отчетные и прогнозные материалы структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска, предприятий и организаций города Челябинска (далее - организации);

- Стратегия социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Челябинска.

Проводимая Администрацией города Челябинска политика по развитию города сохранит курс, соответствующий приоритетным направлениям, обозначенным Стратегией социально-экономического развития города Челябинска на период до 2035 года.

Демография

Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска за 2023 год составила 1 179,8 тыс. человек.

Естественное движение населения

Уменьшение численности женщин детородного возраста, миграционный отток населения и превышение числа умерших над числом родившихся в совокупности отрицательно влияют на демографические показатели в городе на прогнозируемый период.

В 2023 году отмечается незначительное улучшение ситуации с естественной убылью населения по сравнению с 2022 годом вследствие уменьшения числа умерших.

Динамика естественной и миграционной убыли (прироста) населения

Демографические процессы в городе с 2019 года характеризуются отрицательной динамикой. По оценке в 2024 году среднегодовая численность населения Челябинска уменьшится до 1 174,0 тыс. человек, в прогнозном периоде данная тенденция продолжится.

Уровень жизни населения, труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций по итогам 2023 года в городе Челябинске выросла на 19,4 % к уровню 2022 года и составила 68 685,0 руб.

За 7 месяцев 2024 года заработная плата работников крупных и средних организаций города выросла на 23,3 % к соответствующему периоду прошлого года и составила 80 965,2 руб. Наибольший темп роста заработной платы, а значит и налога на доходы физических лиц, показали организации следующих видов деятельности: производство кокса и нефтепродуктов, производство прочей неметаллической минеральной продукции, строительство, производство готовых металлических изделий.

На фоне низкой безработицы ожидается дальнейшее увеличение номинальной заработной платы. В 2025-2027 годах по консервативному варианту зарплата прогнозируется с ростом 7,0-10,5 %, по базовому варианту - 9,5-13,4 %.

Оценочно ситуация на рынке труда города Челябинска в 2024 году не изменится. Численность работников организаций по полному кругу останется почти на уровне 2023 года и составит 454,5 тыс. человек. К 2027 году по базовому варианту численность работников организаций по полному кругу вырастет до 455,3 тыс. человек.

Количество работающих на малых предприятиях (включая микропредприятия) - юридических лицах оценочно составляет более 137 тыс. человек. Всего в малом и среднем бизнесе города Челябинска занято около 236,5 тыс. человек (оценочно).

Количество занятых в малом и среднем бизнесе за 2023 год оценочно уменьшилось на 10,2 тыс. человек, что связано с высокой потребностью в трудовых ресурсах со стороны предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, а также с развитием института самозанятости.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса города Челябинска
(на 01.01.2024)

Прогнозируется, что количество субъектов малого и среднего бизнеса и количество занятых в этой сфере в 2024 году сохранится на уровне аналогичных показателей предыдущего года. В 2025-2027 годах прогнозируется небольшой рост данных показателей.

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)

Уровень регистрируемой безработицы на 01.08.2024 обновил свой исторический минимум и составил 0,31 % (на 0,07 пункта ниже уровня начала года). По оценке к концу 2024 года уровень регистрируемой безработицы существенно не изменится и составит 0,32 %. По предварительной оценке общая тенденция кадрового дефицита сохранится в среднесрочной перспективе 2025-2027 годов.

Промышленность

Структура промышленности города Челябинска в 2023 году

Челябинск относится к числу индустриально развитых городов Российской Федерации с преобладанием промышленности (металлургическое производство, машиностроение, производство готовых металлических изделий, электроэнергетика и производство пищевых продуктов) в реальном секторе экономики, определяющем социально-экономическое развитие города.

В период 2025-2027 годов существенных изменений в структуре промышленности города Челябинска не прогнозируется.

В 2023 году темп роста отгруженной продукции крупными и средними организациями города Челябинска составил 112,9 % (к уровню 2022 года). Все производственные отрасли, кроме обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, производства изделий из соломки и материалов для плетения, производства химических веществ и химических продуктов, показали рост объема отгруженной продукции.

Динамика промышленного производства

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса, темпы роста будут обусловлены общей экономической ситуацией в Российской Федерации. Индекс промышленного производства и темп роста отгрузки в 2025-2027 годах прогнозируются положительными и по консервативному, и по базовому вариантам. Наибольшее увеличение объемов отгрузки планируют предприятия металлургии и предприятия, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа (ПАО "Челябинский металлургический комбинат", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Челябинский цинковый завод", АО НПО "Электромашина", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", АО "Завод "Прибор", АО "Челябинский радиозавод "Полет", АО "Сигнал" и другие). Драйвером экономического роста станет внутренний спрос, в том числе в условиях реализации программ импортозамещения и импортоопережения, наращивания производства отечественных товаров и услуг, а также перенаправление потока продукции с европейского на азиатский рынок.

Промышленные предприятия Челябинска продолжают реализацию инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции действующих производственных мощностей, запуск новых цехов и оборудования. Предприятиями города (АО "Челябинский цинковый завод", АО "Трубодеталь", ООО "Модерн Гласс", ООО "НПФ "Материа Медика Холдинг", АО "Челябинский радиозавод "Полет", Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" и другие) реализуются более 60 инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн рублей каждый (не учитывая проекты жилищного строительства), в том числе проекты, являющиеся импортозамещающими или уникальными для России.

В 2024-2027 годах в планах по развитию у челябинских предприятий пищевой промышленности продолжение работы по расширению рынков сбыта, расширению и оптимизации ассортиментного портфеля товаров. Предприятия планируют продолжить развитие технических процессов (ООО "ЦПИ-Ариант", ООО "Объединение Союзпищепром", ОАО "Южуралкондитер", АО "Первый хлебокомбинат") и увеличить выпуск обновленной продукции (ООО "НВК "Ниагара", ИП Куприянова Е. В. (ТМ "Калинка), АО "ГК "РОСМОЛ") с учетом потребительского спроса на отечественную продукцию и товары для здорового питания.

Инвестиции

Инвестиционная деятельность в городе Челябинске направлена на обеспечение экономической активности, повышение комфортности жизни в городе за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики как базовые, так и перспективные.

Главным источником финансирования инвестиций в основной капитал продолжают оставаться собственные средства организаций. В 2023 году доля собственных средств в структуре инвестиций в основной капитал составила 51,2 %, привлеченных - 48,8 %.

Источники инвестиций (базовый вариант)

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) (далее - объем инвестиций) за 2023 год составил почти 135 млрд руб., темп роста к 2022 году составил 146,6 %.

За 6 месяцев 2024 года объем инвестиций составил более 52 млрд руб., темп роста к аналогичному периоду 2023 года составил 117,7 %. Ожидается, что объем инвестиций по итогам 2024 года составит более 145,5 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)

За счет продолжающихся вложений финансовых средств в реализацию природоохранных мероприятий промышленными организациями города Челябинска количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками, за 2023 год снизилось на 10,8 тыс. тонн (90,3 % к уровню 2022 года).

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников

К 2027 году прогнозируется дальнейшее снижение количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников. Также с целью снижения вредные выбросов планируется вынос вредного производства АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" за пределы города Челябинска.

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

Перечень
мероприятий по строительству природоохранных объектов на территории города Челябинска

N п/п	Наименование объекта	Общая стоимость объекта, млн руб.	Освоение средств, год	Экологический эффект от реализации
1	2	3	4	5
1.	МУП "ПОВВ"
1.1.	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	62,88	2024	Уменьшение всего объема осадка. Снижение содержания влажности обработанного осадка. Обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов при его дальнейшей утилизации. Исключение использования иловых площадок для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей среды
1.2.	Строительство сооружений механической очистки сточных вод (здание решеток, песколовки, первичные отстойники)	83,87	2024	Достижение нормативов допустимых сбросов в реку Миасс (нормативов рыбохозяйственного водопользования) по содержанию в очищенных стоках нитратов, нитритов, азота аммонийного, фосфора, нефтепродуктов, металлов
1.3.	Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС N 16 до колодца-гасителя по ул. Чичерина, Ду=1000 мм	46,68	2024-2025	Обеспечение стабильного и безаварийного отведения стоков, предотвращение изливов на поверхность
1.4.	Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада "Искра" до приемной камеры очистных сооружений канализации, Ду=1400 мм	29,12	2024-2025	Обеспечение стабильного и безаварийного отведения стоков, предотвращение изливов на поверхность
	Итого	222,55
2.	АО "ЧТПЗ"
2.1.	Строительство очистных сооружений промышленно-ливневого стока	187,91	2024	Улучшение очистки стоков по взвешенным веществам, железу на 15 %
	Итого	187,91
3.	ООО "Мечел-Кокс"
3.1.	Устройство коллекторной системы емкостного оборудования цеха улавливания N 1	68,2	2024	Снижение негативного воздействия
	Итого	68,2
4.	АО "Челябинский цинковый завод"
4.1.	Локальные сооружения очистки промышленных стоков	292,0	2024	Сокращение объема сбрасываемых стоков на 7-10 %, загрязняющих веществ на 85 % в реку Миасс
4.2.	Система газоочистки Вельц-цеха печей N 1-2	1 947,9	2024	Очистка 60-120 тыс. нм3/час отходящих газов от SO2 со степенью эффективности не менее 90 %
4.3.	Система газоочистки Вельц-цеха печей N 3-6	3 250,7	2024-2026	Очистка 280-330 тыс. нм3/час отходящих газов от SO2 со степенью эффективности не менее 94 %
4.4.	Участок очистных сооружений	2 493,3	2024-2029	Прекращение сброса сточных вод в реку Миасс. Организация замкнутого водооборотного цикла предприятия
	Итого	7 983,9
5.	Администрация города Челябинска (Управление капитального строительства)
5.1.	Станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР	11,5	2024	Строительство станции УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода производительностью 28 500 куб. м/ч
5.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации города Челябинска	517,5	2024	Устранение неприятного запаха и улучшение состояния воздуха, повышение качества очистки сточных вод
5.3.	Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля, в том числе ПИР	2,6	2024	Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод
	Итого	531,6

Количественные показатели по сокращению выбросов загрязняющих веществ, снижению водопотребления и объемов сброса будут определены после завершения строительства природоохранных объектов.

В среднесрочном периоде ожидается приток частных инвестиций в город за счет развития жилой, транспортной, социальной инфраструктур, повышения качества городской среды, среди них реализация проектов: метротрам, межуниверситетский кампус, обновление троллейбусной инфраструктуры и подвижного состава, реконструкция очистных сооружений канализации города, объекты спортивной и социальной инфраструктур, комплексное развитие территорий и другие.

Одно из важных инвестиционных направлений - это инвестиции в жилищное строительство. Планируется постепенное увеличение объемов ввода жилья, объемы жилищного строительства варьируются исходя из спада ежегодных темпов строительства. Ожидается, что обеспеченность жильем на одного жителя вырастет с 28,5 кв. м в 2023 году до 32,8-33,2 кв. м к 2027 году.

Динамика ввода жилья

Потребительский рынок товаров и услуг

В среднесрочной перспективе прогнозируется расширение сети торговли, обновление ее структуры, внедрение более совершенных, прогрессивных форм и методов продажи товаров и услуг, продолжение цифровой трансформации в бизнесе. В настоящее время сохраняется тенденция по отказу от открытия крупных объектов в пользу более компактных магазинов, в том числе формата "магазин у дома", в прогнозируемом периоде компания Х-5 Retail Group планирует запустить в Челябинске магазины малого формата "Около" площадью от 90 до 150 кв. м.

Интернет-торговля останется драйвером развития розницы и продолжит уверенный рост за счет реализации через онлайн-маркетплейсы и онлайн-магазины, включая пункты выдачи заказов.

Сфера торговли в 2024-2027 годах в городе Челябинске предполагает: развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка с целью обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров, в том числе и дистанционной торговли (онлайн-магазины), обеспечение доступного рынка сбыта для селян и пенсионеров-садоводов (огородников) путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением торговых мест на льготной основе, определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки отечественных товаропроизводителей, организацию выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей, повышение культуры обслуживания, пропаганду и внедрение основ культуры потребления товаров посредством проведения смотров-конкурсов по направлениям деятельности.

Динамика оборота розничной торговли по крупным и средним организациям

Основными направлениями развития сферы общественного питания являются: открытие новых предприятий общественного питания в строящихся микрорайонах города и в крупных торгово-развлекательных комплексах (развитие фуд-кортов), сохранение предприятий социальной направленности (предоставление услуг общественного питания малообеспеченным категориям населения), а также закрытой сети предприятий питания в учреждениях образования и промышленных объектах города, взаимодействие с учебными заведениями города по вопросам подготовки и повышения квалификации работников общественного питания, проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, обслуживание общегородских мероприятий, изменение концепций ряда проектов ресторанного бизнеса города.

В среднесрочной перспективе будут открываться демократичные предприятия (столовые, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания и прочие) с учетом ценовой и территориальной доступности для населения, а также иные типы предприятий, включая предприятия национальной кухни, продолжат развиваться сетевые предприятия в торгово-развлекательных центрах, расширится сервис доставки еды. В сегменте рынка общественного питания происходят изменения - руководители принимают меры по сохранению качества оказания услуг общественного питания по средствам систем скидок при семейном и комплексном обслуживании, реализации собственной продукции через систему Интернет (бизнес-ланчи, деловые банкеты, доставка готовой продукции и полуфабрикатов).

Динамика оборота общественного питания по крупным и средним организациям

Основными направлениями развития сектора оказания платных услуг населению в прогнозном периоде станут: открытие новых предприятий, увеличение существующих мощностей на основе технической модернизации и внедрения новых технологий, повышение уровня обслуживания населения путем развития добровольной сертификации, повышения квалификации работников, создания благоприятных условий для привлечения клиентов. Кроме того, продолжится увеличение количества самозанятых в сфере бытового обслуживания (парикмахерские, химчистки, ремонт (пошив) обуви и одежды, ремонт сложно-бытовой техники, ремонт автотранспорта, услуги проката, услуги автомоек, изготовление ключей и другие).

Увеличение денежных доходов населения и активное наращивание собственного производства будут способствовать дальнейшему росту потребительского спроса.

Информационные технологии

В соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации" основной показатель информационного развития Администрации города Челябинска - это "стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого структурными подразделениями аппарата Администрации города Челябинска отечественного программного обеспечения", достижение которого обеспечивает постепенный переход Администрации города Челябинска на использование отечественного программного и аппаратного обеспечения (2023 год - 90 %, 2024 год - 95 %, 2025 год - 90 %, 2026-2027 годы - 95 %).

Важным элементом системы управления "Умный город" является разработка и внедрение комплексной геоинформационной системы "Цифровой Челябинск" (2023 год - 20 %, 2024 год - 50 %, 2025 год - 70 %, 2026 год - 80 %, 2027 год - 90 %), которая включает в себя отраслевые информационные системы, интеграционную платформу и динамический интерфейс.

Реализация национальных проектов

В 2025-2027 годах в городе Челябинске продолжится реализация обновленных национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

В 2023 году были реализованы мероприятия по 7 национальным проектам, которые включают в себя муниципальную составляющую (наличие денежных соглашений). Проекты с общим объемом бюджетных средств 4,36 млрд руб. (в том числе за счет средств бюджета города Челябинска - 36,9 млн руб.).

В 2024 году на территории города реализуются 4 национальных проекта, планируется освоить около 2,5 млрд руб., финансовое исполнение на 18.09.2024 составило 52 %.

Социально значимые отрасли экономики

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства города продолжают оставаться: улучшение условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, использование современных технологий при ремонте и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, привлечение частных инвестиций, в том числе путем заключения концессионных соглашений.

В прогнозном периоде будет обеспечиваться надлежащее техническое состояние жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры за счет:

- модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (в том числе систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, а также организация горячего водоснабжения многоквартирных домов);

- повышения энергоэффективности использования энергетических ресурсов (в том числе установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов, внедрение телеметрических систем в учреждениях бюджетной сферы, мероприятия по ремонту (замене) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, проведение обследований муниципального жилищного фонда на предмет установки приборов учета, проектирование узлов учета тепловой энергии);

- капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в том числе фасадов, крыш, лифтового оборудования);

- благоустройства дворовых территорий и другие мероприятия по реформированию жилищно-коммунальной сферы.

Дальнейшая (прогнозная) реализация процесса реформирования жилищно-коммунальной сферы сохранится на уровне отчетного периода.

Дорожное хозяйство

В среднесрочном периоде 2025-2027 годов планируется:

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории города Челябинска на конец 2023 года составила 1 200,0 км, по итогам 2024 года составит 1 202,37 км, к прогнозному 2027 году - 1 217,43 км;

- эксплуатация внешних инженерных сетей (уличного освещения, сетей ливневой канализации). Протяженность сетей уличного освещения на конец 2023 года составила более 1 613 км, по итогам 2024 года составит около 1 620 км. Протяженность сетей ливневой канализации на конец 2023 года составила 250,75 км, в 2024-2025 году не изменится.

Приоритетными задачами развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Челябинска в 2024 году являются:

- строительство (реконструкция) объектов улично-дорожной сети в микрорайонах новой жилой застройки;

- капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети с целью увеличения пропускной способности и уменьшения заторовых ситуаций;

- масштабный ремонт улиц города Челябинска, на которые истек межремонтный срок дорожного полотна.

В целом по прогнозным показателям на 2025-2027 год наблюдается общая положительная динамика в части развития и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города Челябинска.

Образование

Приоритетными направлениями развития системы образования города Челябинска в прогнозном периоде являются:

- обновление сети образовательных учреждений;

- обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования (для детей от полутора лет и старше);

- развитие сети групп компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности для детей с особенными потребностями;

- обеспечение условий для проектирования основных образовательных программ начального общего и основного общего образования как механизма современного качества образования в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта;

- развитие системы наставничества в целях выявления профессиональных дефицитов и совершенствования профессиональных компетенций педагогов;

- развитие механизмов выявления и поддержки способностей и талантов у детей, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию;

- развитие системы психолого-педагогической поддержки семьи и ребенка;

- развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительного образования всех направленностей;

- развитие механизмов проектирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов для детей на основе интеграции программ общего и дополнительного образования;

- развитие механизмов раннего выявления социального неблагополучия детей (семей с детьми) с опорой на институт классного руководства;

- развитие инновационных проектов, направленных на решение основных стратегических задач государства, в том числе на реализацию национального проекта "Образование".

В 2023 году было открыто 5 детских садов - новостроек на 746 дошкольных мест. В периоде 2024-2027 годов динамика по вводимым дополнительным дошкольным местам сохранится.

Плановое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2025-2027 годы по консервативному варианту прогнозируется на уровне отчетного года и составит 74 510 мест (количество детей - 72 485 человек), по базовому варианту - к 2027 году увеличится до 75 270 мест (количество детей - 72 635 человек).

В прогнозном периоде ожидается заметное сокращение очередности в детские сады в целом по городу, в том числе в результате сложившейся демографической ситуации (снижение численности детского населения дошкольного возраста вследствие снижения уровня рождаемости и миграционного прироста). В сложившейся ситуации продолжается работа по омоложению сети групп дошкольных образовательных учреждений (в 2023 году в городе функционировали группы кратковременного пребывания с охватом 2009 детей раннего возраста).

Количество учащихся в школах города Челябинска в ближайшие годы (по базовому варианту) продолжит расти (с 159,0 тыс. человек в 2023 году до 173,6 тыс. человек в 2027 году), что не позволит школам перейти на односменный режим работы.

Динамика увеличения численности учащихся в образовательных организациях города Челябинска

В 2024-2025 годах планируется ввести в эксплуатацию 3 здания общеобразовательных организаций на 3 720 мест. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений, а также перепрофилирование дошкольных отделений, расположенных в зданиях школ, для организации деятельности начальных классов позволит сохранить коэффициент сменности на уровне 1,49.

Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ в 2024 году, увеличился на 0,5 % (к уровню 2023 года) и составил 99,6 %, ожидается, что в прогнозном периоде он сохранится на достигнутом уровне (по базовому варианту).

В результате расширения спектра услуг дополнительного образования, адаптации образовательного процесса к трансформирующимся запросам детей и родителей, расширения новых организационных форм реализации программ дополнительного образования (центры цифрового образования детей "IT-куб", технопарки) и совершенствования материально-технической базы организаций дополнительного образования охват обучающихся дополнительным образованием к 2027 году составит 96,5 %.

Физическая культура и спорт

Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта в среднесрочном периоде являются: осуществление мероприятий по популяризации здорового образа жизни и мотивации населения города Челябинска к ведению активного образа жизни, создание для населения города Челябинска условий, обеспечивающих возможности ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Челябинска на всероссийской и международной аренах.

В результате проведенной работы по привлечению жителей к систематическим занятиям физкультурой и спортом количество челябинцев в возрасте 3-79 лет, занимающихся различными формами физической культуры и спорта, по итогам 2023 года составило 596,6 тыс. человек или 53,98 % (в 2022 году - 49,02 %) от населения города. В среднесрочной перспективе ожидается рост удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, с 55 % в 2024 году до 60 % (по базовому варианту) к 2027 году.

Ожидается, что численность занимающихся в подведомственных спортивных школах и количество подготовленных спортсменов первого и массовых разрядов к 2027 году останется на уровне 2024 года и составит 29,4 и 14,1 тыс. человек соответственно.

Культура

На протяжении всего прогнозного периода сохранится сеть муниципальных учреждений культуры. Культурный досуг челябинцев будут обеспечивать 32 муниципальных учреждения культуры, в том числе: 14 детских школ искусств, 2 централизованные библиотечные системы (51 библиотека), 3 кинотеатра, 1 учреждение культурно-досугового типа (включает 7 обособленных подразделений), 4 театра, 4 парка, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк", Муниципальное автономное учреждение "Челябинский центр искусств", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Челябинска", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культурно-информационной деятельности".

В среднесрочной перспективе в сфере культуры планируется: развитие сети муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, внедрение цифровых технологий в хозяйственные процессы организаций культуры, сохранение и развитие парков культуры и отдыха как общественных пространств, обеспечение развития профессионального театрального и музыкального искусства, исполнительских школ, профессионального и народного творчества, кинообслуживания населения, проведение городских мероприятий, отражающих историческую память города, учитывая культурное наследие поколений.

В 2025-2027 годах ожидается рост количества участников общегородских культурно-массовых мероприятий и удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа до 956 тыс. человек (в 2024 году - 953 тыс. человек) и 85 % (в 2024 году - 81 %) соответственно. В остальном прогнозные показатели развития сферы культуры на 2025-2027 годы сохранятся на уровне 2024 года.

Молодежная сфера

Основные направления развития молодежной сферы включают: развитие инфраструктуры молодежной отрасли, расширение спектра возможностей для конструктивного досуга молодежи, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики, предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предупреждение негативных проявлений в молодежной среде, предоставление студентам мер социальной поддержки.

Предполагается, что в 2025-2027 годах количество мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи увеличится более чем в 1,5 раза к показателю 2023 года (на 55 %) и составит 1 372 мероприятия, что связано с созданием в 2024 году молодежного пространства "Моя территория".

Количество мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи

Значения остальных прогнозных показателей в молодежной сфере на 2025-2027 годы сохранится на уровне 2024 года.

Социальная политика

На период 2025-2027 годов прогнозируется стабилизация в отношении количества жителей города Челябинска, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города Челябинска, нуждающихся в оказании материальной и натуральной помощи.

Количество граждан, получающих различные формы социальной поддержки в городе Челябинске, в среднесрочном периоде вырастет менее чем на 2 % (с 460,2 тыс. человек в 2024 году до 468,9 тыс. человек в 2027 году).

Численность населения города Челябинска, нуждающегося в социальной защите (базовый вариант)

В связи с продолжающейся тенденцией роста региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг прогнозируется небольшое увеличение количества получателей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с 46 тыс. человек в 2024 году до 47,5 тыс. человек к 2027 году по базовому варианту и до 49,0 тыс. человек по консервативному варианту, что повлечет увеличение финансовых средств на прогнозный период.

Предполагается, что количество граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в 2024-2027 годах не изменится.

Количество учреждений социальной защиты уменьшится на 1 учреждение. В 2025 году планируется реорганизация МБОУ школы-интерната N 9 (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья) путем присоединения к МБОУ школе-интернату N 13, при этом численность воспитанников не изменится.

На прогнозном горизонте продолжится поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания населения, новых форм предоставления социальных услуг, организации деятельности учреждений социального обслуживания населения города Челябинска.

Финансы

Долгосрочным ориентиром в бюджетной, налоговой и долговой политике продолжит выступать уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета города Челябинск, и в тоже время сохраняющий в приоритете социальную направленность бюджета города Челябинска.

Основой устойчивого развития местного самоуправления в городе Челябинске и его самостоятельности является наличие собственной доходной базы, которая формируется за счет собственных и закрепленных на стабильной законодательной основе налоговых поступлений.

Значительную долю налоговых доходов бюджета города Челябинска составляют отчисления по установленным нормативам от федеральных и региональных налогов (преобладающей остается доля налога на доходы физических лиц). В анализируемом периоде прослеживается зависимость наполнения бюджета от безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов. Доля налоговых и неналоговых доходов за 2023 год составила 36,4 %, за 7 месяцев 2024 года - 36,5 %.

В структуре неналоговых доходов основную долю занимают доходы от использования и продажи земельных участков. Снижение поступлений по данным доходным источникам оказывает влияние на сокращение общего объема неналоговых доходов бюджета в 2025-2027 годах. Основные причины ежегодного снижения поступлений от аренды и продажи земельных участков: снижение кадастровой стоимости земельных участков, переданных в аренду, в результате оспаривания (влечет за собой перерасчет арендной платы в сторону уменьшения), выкуп земельных участков (ранее предоставленных на праве аренды), обращение за выкупом земельных участков под гаражами и индивидуальными жилыми домами с небольшой выкупной стоимостью.

Приоритетами бюджетной политики остаются: выполнение социальных обязательств, финансовое обеспечение оказания бюджетных услуг, развитие инфраструктуры и экономического потенциала, стимулирование инвестиционной и инновационной активности. С целью сохранения сбалансированности бюджета города будут реализовываться меры по обеспечению роста доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе максимально четкое планирование расходов бюджета для концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях.

В связи с лишением города Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением в 2025-2027 годах организация бюджетного процесса будет осуществляться с учетом итогов процедур правопреемства органов местного самоуправления внутригородских районов и города Челябинска.

Бюджетная и налоговая политика города Челябинска на 2025-2027 годы ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в среднесрочной перспективе, повышение качества бюджетного планирования, безусловное исполнение принятых бюджетных обязательств, прозрачность и открытость бюджетного процесса, выполнение задач муниципального уровня, обозначенных Правительством Российской Федерации и Правительством Челябинской области в сфере налоговой и бюджетной политики.

V. Оценка выполнения основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска
на 2024 год

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год			Отклонение оценки от прогноза, %
		консервативный вариант	базовый вариант	оценка	консервативный вариант	базовый вариант
Численность постоянного населения города Челябинска (среднегодовая)	тыс. человек (далее - тыс. чел.)	1 178,5	1 178,8	1 174,0	- 0,4	- 0,4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности по крупным и средним организациям	млн рублей (далее - млн руб.)	1 045 026,5	1 070 996,3	1 181 357,4	+ 13,0	+ 10,3
Индекс промышленного производства	процентов (далее - %)	100,6	103,1	99,8	-	-
Ввод жилья	тыс. кв. м	660	745	650	- 1,5	- 12,8
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	445,7	445,8	454,5	+ 2,0	+ 2,0
Оплата труда наемных работников	млн руб.	373 819,1	383 627,1	439 963,9	+ 17,7	+ 14,7
в том числе фонд заработной платы	млн руб.	354 721,0	364 529,0	415 910,8	+ 17,3	+ 14,1
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	млн руб.	262 057,2	265 866,3	311 192,9	+ 18,7	+ 17,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	102,6	103,4	107,3	-	-
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,48	0,46	0,32	-	-

VI. Показатели Прогноза социально-экономического развития города Челябинска
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год отчет	2024 год оценка	2025 год прогноз		2026 год прогноз		2027 год прогноз
					консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1.	Демография
	Численность постоянного населения (среднегодовая), всего	тыс. чел.	1 179,8	1 174,0	1 167,9	1 172,4	1 163,5	1 172,0	1 157,9	1 170,9
	Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1000 населения	9,9	9,9	9,9	10,3	9,9	10,2	9,9	10,2
	Общий коэффициент смертности	чел. на 1000 населения	11,1	11,5	11,5	11,3	11,5	11,2	11,7	11,4
	Коэффициент миграционного прироста	чел. на 1000 населения	-3,4	-3,6	-1,4	-1,3	-0,6	-0,4	-1,2	-0,9
	Коэффициент естественного прироста	чел. на 1000 населения	-1,2	-1,6	-1,6	-1,4	-1,6	-1,3	-1,8	-1,4
2.	Промышленное производство
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности	млн руб.	1 080 746,1	1 181 357,4	1 265 299,9	1 269 063,7	1 344 837,9	1 352 854,9	1 423 883,4	1 439 399,7
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,9	99,8	102,2	102,7	102,1	102,7	102,1	102,7
3.	Сельское хозяйство
	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб.	2 980,5	3 300,2	3 490,8	3 498,4	3 650,8	3 661,2	3 793,2	3 824,4
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,2	101,5	100,0	101,2	100,2	100,7	100,0	100,6
4.	Рынок товаров и услуг
	Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	млн руб.	270 290,2	311 192,9	335 277,7	340 153,8	356 360,0	365 785,4	379 138,5	391 068,5
	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	121,9	107,3	103,1	104,8	102,2	103,3	102,3	102,8
	Предприятия розничной торговли, всего	единиц	5 651	5 734	5 742	5 750	5 753	5 760	5 764	5 769
		тыс. кв. м	1 562,3	1 568,2	1 571,7	1 573,0	1 574,0	1 576,5	1 579,0	1 581,2
	Рынки	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
		рабочих мест	340	323	323	323	323	323	323	323
	Оборот общественного питания по крупным и средним организациям	млн руб.	5 188,9	6 320,0	6 815,5	6 908,1	7 314,8	7 479,0	7 805,1	8 027,0
	Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	124,5	113,3	103,0	104,8	103,0	103,9	102,5	103,1
	Предприятия общественного питания	единиц	1 324	1 337	1 345	1 353	1 364	1 385	1 405	1 416
		посадочных мест	80 739	81 270	81 721	81 765	81 854	82 080	82 489	82 889
	Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям	млн руб.	82 635,7	95 493,8	104 643,0	105 164,3	111 867,0	113 193,6	119 246,4	121 014,4
	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	109,4	108,0	102,7	103,6	102,3	103,0	102,3	102,6
	Предприятия бытового обслуживания	единиц	2 813	2 830	2 846	2 850	2 864	2 873	2 877	2 882
		тыс. кв. м	1 108,5	1 114,6	1 117,8	1 118,0	1 119,5	1 120,0	1 124,5	1 130,0
	Ввод в эксплуатацию: - магазинов; - рынков; - предприятий общественного питания; - предприятий бытового обслуживания	тыс. кв. м	41,9 - 5,8 4,2	30,0 - 5,5 6,0	25,0 - 5,2 4,1	29,0 - 5,5 5,9	18,0 - 5,4 3,9	20,0 - 5,9 4,0	20,0 - 5,9 5,0	23,0 - 6,5 6,0
5.	Малое предпринимательство
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец года	единиц	71 287	71 287	71 643	72 356	72 360	73 803	73 445	75 649
		% к предыдущему году	102,2	100,0	100,5	101,4	101,0	102,0	101,5	102,5
	Количество малых предприятий (включая микропредприятия - юридические лица)	единиц	33 916	33 916	34 018	34 086	34 188	34 324	34 427	34 667
		% к предыдущему году	96,3	100,0	100,3	100,5	100,5	100,7	100,7	101,0
	Среднесписочная численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе (включая индивидуальное предпринимательство)	чел.	236 502	236 502	236 502	236 975	236 975	237 686	237 686	238 874
		% к предыдущему году	95,9	100	100	100,2	100,2	100,3	100,3	100,5
	Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия - юридические лица)	чел.	137 030	137 030	137 030	137 304	137 304	137 716	137 716	138 405
		% к предыдущему году	96,1	100	100	100,2	100,2	100,3	100,3	100,5
6.	Инвестиции
6.1.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб. в ценах соответствующих лет	178 051,2	192 042,5	196 353,4	198 025,2	210 088,4	214 776,1	223 942,9	231 401,5
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,2	99,5	95,2	96,1	101,9	103,0	102,2	103,2
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,9	108,4	107,4	107,3	105,0	105,3	104,3	104,4
6.2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям), всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	134 962,8	145 568,2	148 835,9	150 103,1	159 247,0	162 800,3	169 748,7	175 402,4
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,2	99,5	95,2	96,1	101,9	103,0	102,2	103,2
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,9	108,4	107,4	107,3	105,0	105,3	104,3	104,4
	в том числе:
	1) собственные средства предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	69 190,6	74 632,8	76 308,2	76 957,85	81 645,9	83 467,7	87 030,2	89 928,8
	2) привлеченные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	65 772,2	70 935,4	72 527,7	73 145,23	77 601,1	79 332,6	82 718,5	85 473,6
	из них:
	- кредиты банков	млн руб. в ценах соответствующих лет	6 549,4	7 060,1	7 218,5	7 280,0	7 723,5	7 895,8	8 232,8	8 507,0
	- заемные средства других организаций	млн руб. в ценах соответствующих лет	15 456,4	16 667,6	17 041,7	17 186,8	18 233,8	18 640,6	19 436,2	20 083,6
	- бюджетные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	34 699,5	37 425,6	38 265,7	38 591,5	40 942,4	41 856,0	43 642,4	45 095,9
	в том числе из:
	федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	21 633,0	23 334,6	23 858,4	24 061,5	25 527,3	26 096,9	27 210,7	28 117,0
	областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	10 906,0	11 761,9	12 025,9	12 128,3	12 867,2	13 154,3	13 715,7	14 172,5
	бюджета города Челябинска	млн руб. в ценах соответствующих лет	2 160,5	2 329,1	2 381,4	2 401,6	2 548,0	2 604,8	2 716,0	2 806,4
	- прочие средства (включая инвестиции из-за рубежа и средства внебюджетных фондов)	млн руб. в ценах соответствующих лет	9 066,9	9 782,2	10 001,8	10 086,9	10 701,4	10 940,2	11 407,1	11 787,0
6.3.	Ввод в эксплуатацию жилых домов территории города Челябинска за счет всех источников финансирования, всего	тыс. кв. м общей площади	546,1	650,0	655,0	670,0	660,0	680,0	665,0	685,0
	в том числе за счет:
	- средств предприятий и организаций	тыс. кв. м общей площади	429,1	580,0	595,0	600,0	600,0	610,0	605,0	615,0
	- средств индивидуальных собственников	тыс. кв. м общей площади	117,0	70,0	60,0	70,0	60,0	70,0	60,0	70,0
6.4.	Средняя продолжительность периода с момента заключения договора аренды земельного участка до принятия решения о выдаче разрешения на строительство	дней	50	50	50	50	50	50	50	50
	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства на территории города Челябинска	%	3,8	3,5	3,7	3,3	3,5	3,0	3,2	2,9
6.5.	Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций	млн руб.	295 030,9	310 077,5	322 170,5	322 480,6	334 735,1	335 379,8	347 789,8	348 795,0
7.	Финансы
7.1.	Доходы, всего	млн руб.	56 873,7	59 886,5	56 754,3	57 124,1	57 251,0	58 066,5	58 362,0	59 632,9
	в том числе:
	- собственные доходы	млн руб.	35 298,0	38 008,9	34 914,3	35 284,1	34 909,3	35 724,8	36 020,3	37 291,2
	- налоговые доходы	млн руб.	18 645,4	20 314,1	23 364,7	23 734,5	24 569,2	25 384,7	25 716,2	26 987,1
	- неналоговые доходы, всего	млн руб.	2 102,4	1 557,5	1 441,9	1 441,9	1 419,8	1 419,8	1 383,8	1 383,8
	из них:
	доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	1 090,7	1 026,2	928,3	928,3	904,5	904,5	873,5	873,5
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн руб.	194,2	140,6	133,5	133,5	129,5	129,5	118,5	118,5
	- безвозмездные поступления	млн руб.	36 125,9	38 014,9	31 947,7	31 947,7	31 262,0	31 262,0	31 262,0	31 262,0
7.2.	Расходы, всего	млн руб.	55 968,9	61 498,7	56 170,1	56 539,9	56 666,8	57 482,3	57 193,5	58 464,4
	в том числе:
	- общегосударственные вопросы, всего	млн руб.	2 530,3	3 732,4	2 243,9	2 258,7	2 261,0	2 293,5	2 282,0	2 335,5
	из них:
	функционирование местных администраций	млн руб.	879,8	1 027,4	851,6	857,2	858,1	870,4	866,1	886,4
	- национальная экономика	млн руб.	7 103,2	8 134,0	5 297,0	5 331,9	5 299,1	5 375,3	5 348,3	5 513,4
	- жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	5 551,9	4 722,6	2 011,3	2 024,6	2 028,7	2 057,9	2 047,5	2 093,5
	- охрана окружающей среды	млн руб.	337,4	315,4	334,5	336,7	340,0	344,9	343,2	348,1
	- образование	млн руб.	28 173,3	30 060,6	30 858,3	31 061,4	31 166,7	31 615,3	31 456,4	32 118,6
	- культура	млн руб.	1 941,8	2 549,9	2 682,1	2 699,7	2 733,2	2 772,6	2 758,6	2 791,6
	- физкультура и спорт	млн руб.	2 151,2	3 167,9	1 428,0	1 437,4	1 700,0	1 724,5	1 715,8	1 486,3
	- социальная политика	млн руб.	7 885,6	8 487,6	10 484,7	10 553,7	10 767,0	10 921,9	10 867,1	10 912,9
	Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн руб.	904,8	-1 612,2	584,2	584,2	584,2	584,2	1 168,5	1 168,5
8.	Труд и занятость
8.1.	Оплата труда наемных работников, всего	млн руб.	356 685,1	439 963,9	484 476,4	496 953,7	519 816,3	547 391,2	555 301,6	597 847,4
	в том числе:
	- фонд заработной платы	млн руб.	335 783,7	415 910,8	459 581,4	472 058,8	494 050,0	521 624,9	528 633,5	571 179,3
	- денежное довольствие	млн руб.	20 901,4	24 053,1	24 895,0	24 894,9	25 766,3	25 766,3	26 668,1	26 668,1
8.2.	Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	454,3	454,5	454,3	454,9	454,1	455,1	453,9	455,3
8.3.	Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	0,38	0,32	0,34	0,29	0,36	0,30	0,36	0,30
8.4.	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. чел.	1,92	1,60	1,70	1,45	1,80	1,50	1,80	1,50
	Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	чел.	0,14	0,10	0,12	0,09	0,16	0,11	0,16	0,11
	Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9.	Муниципальная собственность
9.1.	Объекты муниципальной собственности
	Количество действующих муниципальных организаций, всего	единиц	517	516	513	514	513	514	513	514
	в том числе:
	- муниципальных предприятий	единиц	5	4	3	3	3	3	3	3
	- муниципальных учреждений	единиц	512	512	510	511	510	511	510	511
	из них:
	социальной сферы	единиц	504	504	502	503	502	503	502	503
	автономных учреждений	единиц	144	145	144	146	144	146	144	146
	Из общего числа муниципальных предприятий:
	- количество прибыльных предприятий	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
	- получено балансовой прибыли	тыс. руб.	9 937	9 619	10 169	10 169	10 472	10 472	10 561	10 561
	- количество убыточных предприятий	единиц	2	1	0	0	0	0	0	0
	- получено убытков убыточных предприятий	тыс. руб.	80 121	91 818	0	0	0	0	0	0
	- количество предприятий, находящихся в стадии банкротства	единиц	3	3	1	1	1	1	1	1
	Приватизировано объектов, всего	единиц	29	18	8	8	5	5	5	5
	в том числе:
	- продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	1	3	1	1	0	0	0	0
	- продажа муниципального имущества (в том числе нежилых помещений)	единиц	28	15	7	7	5	5	5	5
9.2.	Эффективность использования муниципальной собственности и земли
	Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества, всего	млн руб.	459,8	284,4	230,3	230,3	228,4	228,4	221,5	221,5
	в том числе:
	- от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн руб.	48,3	40,9	34,6	34,6	30,0	30,0	24,0	24,0
	- от продажи имущества	млн руб.	8,8	11,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6
	- от сдачи в аренду нежилых помещений	млн руб.	78,3	67,5	70,0	70,0	74,0	74,0	74,0	74,0
	- дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн руб.	6,5	8,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,7	0,7
	- прочие поступления	млн руб.	317,9	155,4	120,5	120,5	119,4	119,4	118,2	118,2
	из них: от перечисления части прибыли муниципальных предприятий	млн руб.	16,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Денежные средства, полученные от использования земли, всего	млн руб.	897,2	824,5	742,0	742,0	712,0	712,0	677,0	677,0
	в том числе:
	- от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн руб.	137,7	118,9	95,0	95,0	95,0	95,0	90,0	90,0
	- от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн руб.	759,5	705,6	647,0	647,0	617,0	617,0	587,0	587,0
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн руб.	92,7	35,3	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
	Итого денежные поступления от использования муниципальной собственности и земли	млн руб.	1 449,7	1 144,2	1 003,1	1 003,1	971,2	971,2	929,3	929,3
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Челябинска	%	25,4	25,45	25,50	25,50	25,55	25,55	25,60	25,60
10.	Наружная реклама
	Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	единиц	69	70	50	85	50	90	45	60
	Количество размещенных информационных материалов	единиц	1 306	1 079	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027
	Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн руб.	125,6	134,6	95,1	95,1	95,7	95,7	95,7	95,7
11.	Городское хозяйство
11.1.	Жилищные услуги
	Жилищный фонд, всего по территории города	тыс. кв. м	33 573,68	34 791,36	35 526,36	36 276,36	37 024,36	37 779,36	38 499,36	39 219,36
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	домов	6 364	6 420	6 435	6 450	6 465	6 480	6 495	6 510
		%	98	99	99	99	99	99	99	99
	Общая площадь муниципального жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности	тыс. кв. м	538,36	538,36	538,36	538,36	538,36	538,36	538,36	538,36
	Обеспеченность жильем на 1 жителя города Челябинска (по территории города) на конец года	кв. м	28,5	29,6	30,4	30,9	31,8	32,2	33,2	33,5
	Содержание и ремонт жилищного фонда (без капитального ремонта)	млн руб.	9 645,6	9 911,1	10 534,4	10 534,4	11 009,0	11 009,0	11 471,6	11 471,6
	Капитальный ремонт инженерных сетей:
	- теплоснабжения	км	21,4	17,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
	- водоснабжения	км	13,3	18,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
	- водоотведения	км	3,8	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	- газоснабжения	км	-	-	-	-	-	-	-	-
	Водоснабжение:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1 942,8	1 999,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	в том числе в муниципальной собственности	км	1 852,3	1 852,3	1 855,0	1 855,0	1 855,0	1 855,0	1 855,0	1 855,0
	Подача воды в сеть	тыс. куб. м	137 700,0	137 700,0	137 700,0	137 700,0	137 700,0	137 700,0	137 700,0	137 700,0
	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	108 100,0	108 087,9	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0
	Средний тариф 1 куб. м воды	руб.	31,21	33,1	33,9	33,9	34,5	34,5	35,1	35,1
	Водоотведение:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1 434,7	1 579,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0
	в том числе в муниципальной собственности	км	1 412,3	1 509,3	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0
	Средний тариф 1 куб. м стоков	руб.	21,95	24,88	25,0	25,0	25,5	25,5	26,0	26,0
	Теплоэнергия:
	Наличие сетей на конец года, всего	км	1 437,3	1 444,5	1 445,0	1 445,0	1 445,0	1 445,0	1 445,0	1 445,0
	в том числе в муниципальной собственности	км	703,6	705,3	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0	706,0
	Отпущено тепловой энергии	тыс. Гкал	14 717,1	14 707,0	14 746,7	14 746,7	14 789,6	14 7