Приложение N 3

Приложение N 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 23.10.2024 N 37/22-кс-2024

Приложение N 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 31.10.2023 N 38/26-кс-2024

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения ООО "Кильмезьводоканал" на территории муниципального образования Кильмезское городское поселение Кильмезского района на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Кильмезьводоканал"
Местонахождение	Зеленая ул., д. 17б, пгт Кильмезь, Кильмезский район, Кировская область, 613570
Уполномоченный орган регулирования	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование	Единица измерения	Величина показателя
			2024 (по 31.10.2024)	2024 (с 01.11.2024)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения за счет тарифных источников	тыс. руб.	4212,81	3 188,05	3 339,22	3 447,98	3 550,04	3 655,12
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	136,00	102,92	107,80	111,31	114,60	118,00

Раздел 3. Объем подачи воды

N	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 (по 31.10.2024)	2024 (с 01.11.2024)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Объем поднятой воды	тыс. м3	170,50	241,65	241,65	241,65	241,65	241,65
2	Объем потерь воды	тыс. м3	0,00	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44
3	Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс. м3	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50
3.1	- населению	тыс. м3	145,50	145,50	145,50	145,50	145,50	145,50
3.2	- бюджетным организациям	тыс. м3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.3	- прочим потребителям	тыс. м3	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 (по 31.10.2024)	2024 (с 01.11.2024)	2025 год*	2026 год*	2027 год*	2028 год*
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников (без учета расходов на инвестиции), в том числе:	тыс. руб.	6612,59	6274,13	6739,31	6597,16	6793,06	7288,81
1.1	- операционные расходы	тыс. руб.	5346,39	4045,88	4237,74	4375,76	4505,28	4638,64
1.2	- расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1175,52	1656,89	1834,19	1880,04	1927,04	1975,22

------------------------------

* _{финансовые потребности на 2025 - 2028 годы определены исходя из объема финансовой потребности 2024 года с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.}

------------------------------

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Наименование мероприятия	Период реализации
1	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения за счет тарифных источников	с 01.01.2024 по 31.12.2028
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (далее - приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр)

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 (по 31.10.2024)	2024 (с 01.11.2024)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	ед./км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "а" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44
3.2	подпункт "г" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	кВт*ч/куб.м	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия

N	Наименование показателя		Величина показателя
			2024 (по 31.10.2024)	2024 (с 01.11.2024)	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Сопоставление динамики изменения		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Сопоставление динамики изменения			-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Сопоставление динамики изменения		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "а" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	-	29,44	29,44	29,44	29,44	29,44
	Сопоставление динамики изменения		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	подпункт "г" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Сопоставление динамики изменения		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Примечание
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников, в том числе:		5755,70	7240,78	6303,27	8308,31
1.1	Операционные расходы, в том числе:	тыс. руб.	3509,5	5422,3	4159,41	6051,62
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1449,4	1516,7	1590,67	1949,29
2	Объем отпущенной воды	тыс. куб.м	170,50	167,87	170,50	175,76
3	Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности услуги водоснабжения
3.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,0	0,1	5,0	0,0
3.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	5,0	0,1	5,0	0,0
3.3	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,1	0,1	0,1	0,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются	тыс. руб.	-	-	-	-	-