Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
муниципального образования "Вяземский
район" Смоленской области
от 20.02.2024 N 298

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в муниципальном
образовании "Вяземский район"
Смоленской области"

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

		Наименование		Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
						всего	Очередной финансовый год, 2024 год	1 год планового периода, 2025 год	2 год планового периода, 2026 год	Очередной финансовый год, 2024 год	1 год планового периода, 2025 год	2 год планового периода, 2026 год
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы "Развитие музейной деятельности"
1.1			Показатель 1 Число посетителей муниципального музея, чел.	х	х	х	х	х		18300	18 500	18 000
1.2			Показатель 2 Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее, ед.	х	х	х	х	х		14	15	15
1.3			Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области. МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	15 655,9	5 269,5	5 093,2	5 293,2
1.4			Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений			280,0	280,0	0,0	0,0
Всего по комплексу процессных мероприятий 1						15 935,9	5 549,5	5 093,2	5 293,2
Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы "Развитие библиотечного обслуживания"
2.1			Показатель 1 Количество обращений удаленных пользователей, чел.	х	х	х	х	х	х	581200	58350	58400
2.2			Показатель 2 Увеличение объема электронного каталога, едн.	х	х	х	х	х	х	30500	31000	31500
2.3			Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	94 727,5	31 822,1	31 352,7	31 552,7
2.4			Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений			2 325,0	2 325,0	0,0	0,0
Всего по комплексу процессных мероприятий 2						97 052,5	34 147,1	31 352,7	31 552,7
Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
3.1			Показатель 1 Количество приема детей в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства, чел.	х	х	х	х	х		255	260	280
3.2			Показатель 2 Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории, %	х	х	х	х	х		73	75	80
3.3			Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области Учреждения дополнительного образования	местный бюджет	140 820,5	47 464,3	46 228,1	47 128,1
Всего по комплексу процессных мероприятий 3						140 820,5	47 464,3	46 228,1	47 128,1
Комплекс процессных мероприятий 4 муниципальной программы "Развитие культурно-досугового обслуживания населения"
4.1		Показатель 1 Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел.		х	х	х	х	х	х	840200	840600	840800
4.2		Показатель 2 Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, ед.		х	х	х	х	х	х	12	12	13
4.3		Показатель 3 Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений, ед.		х	х	х	х	х	х	22	23	24
4.4		Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	193 481,0	73 799,2	58 940,9	60 740,9
4.5		Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений				5 040,0	5 040,0	0,0	0,0
Всего по комплексу процессных мероприятий 4						198 521,0	78 839,2	58 940,9	60 740,9
Комплекс процессных мероприятий 5 муниципальной программы "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
5.1		Показатель 1 Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации, ед.		х	х	х	х	х	х	0	0	0
5.2		Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	23 167,3	7 780,5	7 693,4	7 693,4
Всего по комплексу процессных мероприятий 5					местный бюджет	23 167,3	7 780,5	7 693,4	7 693,4	х	х	х
Комплекс процессных мероприятий 6 "Организация деятельности по обслуживанию муниципальных учреждений"
6.1		Показатель 1 (%). Сводная оценка качества обслуживания учреждений)		х	х	х	х	х		95	98	100
6.2		Показатель 2 (%) Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок;		х	х	х	х	х		100	100	100
6.3		- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений		Администрация муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	97 110,8	32 393,6	32 358,6	32 358,6
Всего по комплексу процессных мероприятий 6						97 110,8	32 393,6	32 358,6	32 358,6		х	х
Комплекс процессных мероприятий 7 муниципальной программы "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
7.1		Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	16 110,6	5 380,8	5 364,9	5 364,9
Всего по комплексу процессных мероприятий						16 110,6	5 380,8	5 364,9	5 364,9		х	х
Комплекс процессных мероприятий 8 муниципальной программы "Развитие туризма"
	8.1	Показатель 1 Количество международных, всероссийских, межрегиональных, региональных туристских выставок, форумов, конференций, круглых столов в которых принял участие Вяземский район Смоленской области, ед.		х	х	х	х	х	х	5	6	7
	8.2.	Показатель 2 Количество мастеров народных художественных промыслов участников выставок-ярмарок, чел.		х	х	х	х	х	х	3	3	3
	8.3.	Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на международном, всероссийском, межрегиональном, региональном уровне (Международная туристская выставка "Интурмаркет", Международная туристская выставка "ОТДЫХ").		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	40,0	20,0	10,0	10,0	х	х	х
	8.4.	Разработка и издание туристской информации по Вяземскому району и Восточному туристскому кластеру		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	11,0	5,0	3,0	3,0	х	х	х
	8.5.	Проведение Открытого театрального фестиваля имени А.Д. Папанова		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	170,0	60,0	55, 0	55,0	х	х	х
	8.6	Проведение круглого стола туристской сферы Вяземского района и Восточного туристского кластера Смоленской области		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15,0	5,0	5,0	5,0	х	х	х
	8.7	Формирование и обслуживание сайта "Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области"		Комитет по культуре и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	27,0	15,0	6,0	6,0	х	х	х
	8.8	Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки"		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	20,0	10,0	5,0	5,0	х	х	х
	9.9	Проведение районного детского краеведческого конкурса, посвящённого Всемирному дню туризма		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15,0	5,0	5,0	5,0	х	х	х
	10.10	Проведение районного туристского фестиваля КВЕСТ-ФЕСТ		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	20,0	10,0	5,0	5,0	х	х	х
	11.11	Проведение маркетингового исследования туристской сферы муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	22,0	10,0	6,0	6,0	х	х	х
Всего по комплексу процессных мероприятий 8					Местный бюджет	340,0	140,0	100,0	100,0
Всего по муниципальной программе, в том числе:				Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области		491 647,7	179 301,3	154 773,2	157 873,2
				Администрация муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области		97 110,8	32 393,6	32 358,6	32 358,6
федеральный бюджет						0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет						0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет						589 058,5	211 694,9	187 131,8	190 231,8