Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30.10.2024 N 174-Н

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 10.11.2023 N 131-Н

Производственная программа
АО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения в Вилючинском городском округе Камчатского края на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, юридический адрес	АО "Северо-Восточный ремонтный центр", 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1
Наименование органа регулирования, юридический адрес	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118
Период реализации	С 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту	не предусмотрены
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	не предусмотрены
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не предусмотрены
	Итого:	-

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	165,260	165,139	165,139	165,139	165,139
1.1	- населению	тыс. м 3	-	-	-	-	-
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	3,600	3,310	3,310	3,310	3,310
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	0,230	0,399	0,399	0,399	0,399
1.4	- собственные нужды	тыс. м 3	161,430	161,430	161,430	161,430	161,430

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2024	9 011,903
2.	Необходимая валовая выручка	2025	10 404,387
3.	Необходимая валовая выручка	2026	11 410,991
4.	Необходимая валовая выручка	2027	12 191,689
5.	Необходимая валовая выручка	2028	12 939,668

В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:

- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;

- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	0,61	0,61	0,61	0,61
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно по видам систем канализации	%	-	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,450	0,446	0,442	0,438	0,434
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоотведения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
1	2	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	100	100	100
2.	Показатели качества водоотведения
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	100	100	100
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно по видам систем канализации	-	-	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	85,55	99,11	99,10	99,09	99,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия	110,42	115,45	109,67	106,84	106,14

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещен на сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в разделе "Текущая деятельность / Производственные программы" https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/proizvodstvennye-programmy".

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.".