Приложение

Приложение
к приказу Департамента ТЭК и ТР области
от 31.10.2024 N 100-р

"Приложение 3
к приказу Департамента ТЭК и ТР области
от 11.11.2021 N 175-р

Производственная программа в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Апатит"
ИНН/КПП	5103070023 / 997550001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162625, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 75 тел./факс: 8 (8202) 593309/ 8(8202) 555034
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем, поступившей на станцию подготовки питьевой воды ФК	1 434,570	1 769,799	2 111,872	2060,570	1 434,570
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	1,835	1,522	1.800	2,470	1,835
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	_
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	1 432,735	1 768,277	2 110,072	2058,100	1 432,735
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	41,586	51,280	61,192	59,685	41,586
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	1 391,149	1 716,997	2 048,879	1998,415	1 391,149
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	986,500	1160,468	1416,931	1416,931	986,500
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	-	-	-	-	-
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2	населению	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	-	-	-	3,855	-
7.2.4	другим водопроводам	404,649	556,529	631,948	577,628	404,649

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем финансовых потребностей	30 927,3	40 769,96	49 840,69	52449,51	33 253.8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год 2026 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %				'	'
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м	-	-		-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м	0,340	0,280	0,280	0,280	0,280

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя		Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2023 год, тыс. куб. м
1.	Объем, поступившей на станцию подготовки питьевой воды ФК		1769,799	1620.275
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды		1,522	2,6343
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников
4.		Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.		Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	1 768,277	1617,6407
6.		Объем потерь воды в водопроводной сети	51.280	63.41884
7.		Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	1716,997	1554,22186
7.1		объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1160,468	1026,79886
7.2		объем реализованной воды, в том числе:	-	-
7.2.1		бюджетным потребителям	-	-
7.2.2		населению	-	-
7.2.3		прочим потребителям	-	-
7.2.4		другим водопроводам	556,529	527,423

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2023
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2023
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2023
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год		Фактическое значение показателя за 2023 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-		-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. ед./км	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м		0,283	0,351
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.			-
".