Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 01.11.2024 N 2067
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | |||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. Задача N 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма" (I, 4, 6, 8, 12) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
668030,34 |
184597,09 |
130902,17 |
117510,36 |
117510,36 |
117510,36 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
668030,34 |
184597,09 |
130902,17 |
117510,36 |
117510,36 |
117510,36 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
358313,40 |
70373,75 |
71522,47 |
72139,06 |
72139,06 |
72139,06 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
358313,40 |
70373,75 |
71522,47 |
72139,06 |
72139,06 |
72139,06 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"// МБУ "КСАТ" |
всего |
206536,43 |
47214,93 |
48363,20 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
206536,43 |
47214,93 |
48363,20 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
16578,73 |
5068,63 |
6216,90 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
16578,73 |
5068,63 |
6216,90 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
189957,70 |
42146,30 |
42146,30 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
189957,70 |
42146,30 |
42146,30 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.3. |
Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/ ОАиГ |
всего |
91195,00 |
55022,90 |
11016,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
91195,00 |
55022,90 |
11016,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
90856,00 |
54683,90 |
11016,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
90856,00 |
54683,90 |
11016,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ОАиГ |
всего |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.4. |
Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
11985,51 |
11985,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11985,51 |
11985,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
258484,61 |
55032,31 |
59164,40 |
52766,90 |
45760,50 |
45760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
258484,61 |
55032,31 |
59164,40 |
52766,90 |
45760,50 |
45760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
24177,31 |
8644,31 |
8526,60 |
7006,40 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24177,31 |
8644,31 |
8526,60 |
7006,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2. |
Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
234307,30 |
46388,00 |
50637,80 |
45760,50 |
45760,50 |
45760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
234307,30 |
46388,00 |
50637,80 |
45760,50 |
45760,50 |
45760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
30268,80 |
6801,70 |
6536,30 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
30268,80 |
6801,70 |
6536,30 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7, 10) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
47999,40 |
9852,60 |
9536,70 |
9536,70 |
9536,70 |
9536,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2113,20 |
595,30 |
432,80 |
361,70 |
361,70 |
361,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
45886,20 |
9257,30 |
9103,90 |
9175,00 |
9175,00 |
9175,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4994,47 |
4994,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
4994,47 |
4994,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
3160,40 |
3160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3160,40 |
3160,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.8. |
Обследование и снос зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма (11) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
670,00 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1018569,02 |
266100,77 |
207131,77 |
186449,76 |
179443,36 |
179443,36 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1011494,82 |
264513,27 |
205706,77 |
185095,86 |
178089,46 |
178089,46 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
1548,22 |
1548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1548,22 |
1548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
1017020,80 |
264552,55 |
207131,77 |
186449,76 |
179443,36 |
179443,36 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1009946,60 |
262965,05 |
205706,77 |
185095,86 |
178089,46 |
178089,46 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма") |
всего |
643337,89 |
190319,39 |
129392,40 |
112546,30 |
105539,90 |
105539,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
636263,69 |
188731,89 |
127967,40 |
111192,40 |
104186,00 |
104186,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
всего |
374892,13 |
75442,38 |
77739,37 |
73903,46 |
73903,46 |
73903,46 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
374892,13 |
75442,38 |
77739,37 |
73903,46 |
73903,46 |
73903,46 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 2 (ОАиГ) |
всего |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 ноября 2024 г. N 2067 "О внесении... |