Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Хвойнинский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2025 - 2034 годы

Приложение
к постановлению
комитета по тарифной политике
Новгородской области
от 29.10.2024 N 52/5

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Хвойнинский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2025 - 2034 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

N п/п	Наименование программы:	Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Хвойнинский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2025 - 2034 годы.
1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Муниципальное унитарное предприятие "Хвойнинский водоканал" (МУП "Хвойнинский водоканал") 174581 Новгородская область, п. Хвойная, ул. Кремса, д. 1 Директор Буленков Александр Николаевич, тел. 8-921-023-70-50
2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц	Комитет по тарифной политике Новгородской области, 173000, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11, тел. (8162)69-30-55
3	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Хвойнинского муниципального округа. 174580 Новгородская область, п. Хвойная, ул. Красноармейская, д. 11 Согласовал: Глава Хвойнинского муниципального округа Новгородской области Новоселова С.А.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Един. измер.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	53	53	53	53	52	51	50	50	48	46
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,25
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,7	14,5	14,5	14,0	14,0
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч./ м3	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864	2,864

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Ед. изм.	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	1 426 м	км	1,426	-	-	0,134	0,251	0,228	-	0,235	0,087	0,345	0,146
		тыс. руб.	9 046,37	-	-	734,17	1 430,19	1 351,11	-	1 506,22	579,93	2 391,71	1 053,04
2	Реконструкция участка водопровода с. Анциферово от водоразборной колонки на ул. Заречная до водопроводного колодца у дома N 8 на ул. Октябрьская, с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 268 м	км	0,268	-	-	-	-	-	0,268	-	-	-	-
		тыс. руб.	1 651,67	-	-	-	-	-	1 651,67	-	-	-	-
3	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца между домами N 3а и 4а по улице Юбилейная до водопроводного колодца у водонапорной башни на территории лесозавода с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 255 м	км	0,255	-	0,255	-	-	-	-	-	-	-	-
		тыс. руб.	1 343,37	-	1 343,37	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца на пересечении пер. Почтовый и ул. Трычкова до водопроводного колодца на ул. Пионерская с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 330 м	км	0,330	-	-	0,117	-	-	-	0,213	-	-	-
		тыс. руб.	2 006,24	-	-	641,02	-	-	-	1 365,22	-	-	-
5	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца у пожарной части на ул.Заводская до водопроводного колодца на пересечении ул. Заводская и ул. Трычкова заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 297 м	км	0,297	-	-	-	-	-	-	-	0,297	-	-
		тыс. руб.	1 979,76	-	-	-	-	-	-	-	1 979,76	-	-
6	Реконструкция участка водопровода с. Песь от ВНС на улице Садовая, по улице Декабристов до водопроводного колодца у дома N 1 и по улице Садовая до водопроводного колодца у дома N 10 с заменой чугунных труб 79 мм на полиэтиленовые трубы 50 мм, 551 м	км	0,551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,551
		тыс. руб.	3 972,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 972,59
ВСЕГО:		км	3,127	-	0,255	0,251	0,251	0,228	0,268	0,448	0,384	0,345	0,697
		тыс. руб.	20 000,00	-	1 343,37	1 375,19	1 430,19	1 351,11	1 651,67	2 871,44	2 559,69	2 391,71	5 025,63

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Объемные показатели	Расходы на реализацию инвестиционной программы (без НДС), тыс. руб.	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Основные технические характеристики до проведения мероприятий	Основные технические характеристики после проведения мероприятий
2.1	Водоснабжение
2.1.1	Реконструкция участка водопровода с. Анциферово на ул. Октябрьская от ВНС на ул. Горького до водонапорной башни на ул. Октябрьская	м	1 426	9 046,4	Обеспечение на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области (далее - Хвойнинский муниципальный округ) бесперебойного снабжения питьевой водой населения, социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качестве, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	чугунные трубы 100 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 110 мм
2.1.2	Реконструкция участка водопровода с. Анциферово от водоразборной колонки на ул. Заречная до водопроводного колодца у дома N 8 на ул. Октябрьская	м	268	1 651,7		чугунные трубы 100 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 110 мм
2.1.3	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца между домами N 3а и 4а по улице Юбилейная до водопроводного колодца у водонапорной башни на территории лесозавода	м	255	1 343,4		чугунные трубы 100 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 110 мм
2.1.4	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца на пересечении пер. Почтовый и ул. Трычкова до водопроводного колодца на ул. Пионерская	м	330	2 006,2		чугунные трубы 100 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 110 мм
2.1.5	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца у пожарной части на ул. Заводская до водопроводного колодца на пересечении ул. Заводская и ул. Трычкова	м	297	1 979,7		чугунные трубы 100 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 110 мм
2.1.6	Реконструкция участка водопровода с. Песь от ВНС на улице Садовая, по улице Декабристов до водопроводного колодца у дома N 1 и по улице Садовая до водопроводного колодца у дома N 10	м	551	3 972,6		чугунные трубы 79 мм	Реконструирован участок водопровода с применение полиэтиленовых труб 50 мм
ИТОГО		м	3 127	20 000,0

Основанием для разработки инвестиционной программы являются:

- Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 26.02.2024 N 241 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере холодного водоснабжения и водоотведения) на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2025 - 2034 годы";

- Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 18.10.2024 N 1446 "О внесении изменений в Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 24.02.2024 N 241";

- Постановление Администрации Хвойнинского муниципального округа от 23.04.2024 года N 517 "О согласовании проекта Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения на территории Хвойнинского муниципального округа Новгородской области на 2025 - 2034 годы".

В ходе реализации инвестиционной программы планируется реконструкция инженерных сооружений, входящих в состав централизованной системы холодного водоснабжения, для обеспечения жителей Хвойнинского муниципального округа качественной питьевой водой. В процессе реализации инвестиционной программы планируется замена участков водопровода в с. Анциферово и с. Песь Хвойнинского муниципального округа.

В селе Анциферово прокладка новых водопроводных сетей снизит аварийность и положительно скажется на работе станции обезжелезивания. В данном населенном пункте в весенне-осенний период наблюдается повышение грунтовых вод что негативно отражается на качестве питьевой воды в старых системах водоснабжения.

В селе Песь наблюдается высокая аварийность и жалобы населения в связи с перебоем водоснабжения. Замена водопроводных сетей повлечет улучшение качества водоснабжения и возможность установки станции водоподготовки с системой обезжелезивания.

Выполнении работ по замене сетей водопровода включает в себя следующие факторы: глубина прокладки сетей 2,0 метра, замена стыковых соединений труб на электросварные муфты, использование трубы ПНД с характеристиками давления до 10 атм.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, не предусмотрены.

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Фактический процент износа,	Плановый процент износа,
1	2	3	4
2.	Объекты централизованного холодного водоснабжения и водопроводные сети	94,1	89,5

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

Начало действия программы - 01.01.2025.

Окончание действия программы - 31.12.2034.

График реализации мероприятий программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию, представлен в следующих таблицах:

N п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта	Период реализации мероприятий	Ввода объектов в эксплуатацию
1	Реконструкция участка водопровода с. Анциферово на ул. Октябрьская от ВНС на ул. Горького до водонапорной башни на ул. Октябрьская	2027 - 2034	2034
2	Реконструкция участка водопровода с. Анциферово от водоразборной колонки на ул. Заречная до водопроводного колодца у дома N 8 на ул. Октябрьская	2030	2030
3	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца между домами N 3а и 4а по улице Юбилейная до водопроводного колодца у водонапорной башни на территории лесозавода	2026	2026
4	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца на пересечении пер. Почтовый и ул. Трычкова до водопроводного колодца на ул. Пионерская	2027 - 2031	2031
5	Реконструкция участка водопровода с. Песь от водопроводного колодца у пожарной части на ул. Заводская до водопроводного колодца на пересечении ул. Заводская и ул. Трычкова	2032	2032
6	Реконструкция участка водопровода с. Песь от ВНС на улице Садовая, по улице Декабристов до водопроводного колодца у дома N 1 и по улице Садовая до водопроводного колодца у дома N 10	2034	2034

6. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий программы, рассчитан на основании приложения к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2024 года N 113/пр "Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник N 14 "Наружные сети водоснабжения и канализации" (таблица 14-06-001 расценка 14-06-001-01).

Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)

	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	ИТОГО
с. Анциферово
Реконструкция участка водопровода на ул. Октябрьская от ВНС на ул. Горького до водонапорной башни на ул. Октябрьская с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 1 426 м		700,71	33,46	1 430,19	1 351,11	326,77	1 179,45	579,93	2 391,71	1 053,04	9 046,37
Реконструкция участка водопровода от водоразборной колонки на ул. Заречная через р. Медведа до водопроводного колодца у дома N 8 на ул. Октябрьская, с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 268 м			1313,11			338,56					1 651,67
с. Песь
Реконструкция участка водопровода от водо-проводного колодца между домами N 3а и 4а по улице Юбилейная до водопроводного колодца у водонапорной башни на территории лесозавода с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 255 м	1 217,81	125,56									1 343,37
Реконструкция участка водопровода от водопроводного колодца на пересечении пер. Почтовый и ул. Трычкова до водопроводного колодца на ул. Пионерская с заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 330 м		513,58	127,44	190,96	431,89		742,37				2 006,24
Реконструкция участка водопровода от водопроводного колодца у пожарной части на ул. Заводская до водопроводного колодца на пересечении ул. Заводская и ул. Трычкова заменой чугунных труб 100 мм на полиэтиленовые трубы 110 мм, 297 м						1 314,15	294,81	370,80			1 979,76
Реконструкция участка водопровода от ВНС на улице Садовая, по улице Декабристов до водопроводного колодца у дома N 1 и по улице Садовая до водопроводного колодца у дома N 10 с заменой чугунных труб 79 мм на полиэтиленовые трубы 50 мм, 551 м								1 531,62	386,66	2 054,31	3 972,59
	1 217,81	1 339,85	1 474,01	1 621,15	1 783,00	1 979,48	2 216,63	2 482,35	2 778,37	3 107,35	20 000,00

Источники финансирования на период реализации инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года.

тыс. руб.
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	ИТОГО
Нормативная прибыль	1217,81	1324,91	1384,38	1 531,52	1 693,37	326,77	1 179,45	579,93	2 391,71	1 053,04	17953,99
Амортизация		14,94	89,63	89,63	89,63	108,0	222,14	355,70	465,78	610,56	2 046,01
	1 217,81	1 339,85	1 474,01	1 621,15	1 783,00	1 979,48	2 216,63	2 482,35	2 778,37	3 107,35	20000,00

7. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составляет 20 000,0 тыс. руб. (без НДС).

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения	Ед. изм.	2025	2034	Динамика
1	2	3	4	5
Холодное водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	19	19	-
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	53	46	-7
2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.	ед/км	0,30	0,25	-0,05
3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15	14	-1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч/ куб. м	2,864	2,864	-

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы являются: снижение расходов на электроэнергию, снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения, а также улучшение качества питьевой воды для потребителей.

8. Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы

	2025		2026		2027		2028		2029
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
Операционные расх