Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 19.03.2024 N 9-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 31.10.2024 N 74-вод)

Производственная программа
МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево; 306120, Курская область, пос. Солнцево, ул. Ленина д. 35.
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12, 305000
Период реализации	с 19 марта 2024 года по 31 декабря 2026 года

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г. (10 месяцев)	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	113,00	135,60	135,60
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	113,00	135,60	135,60
5.	Объем потерь	тыс, куб. м.	9,83	11,80	11,80
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,70	8,70	8,70
7.	Полезный отпуск	тыс. куб. м.	103,17	123,80	123,80
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	103,17	123,80	123,80
8.1.	- населению	тыс. куб. м.	86,30	103,56	103,56
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	11,42	13,70	13,70
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	5,45	6,54	6,54

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г. (10 месяцев)	771,31	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	38,57	5,00
	Итого за 2024 г.		771,31	-	38,57	5,00
2	Ремонт системы водоснабжения	2025 г.	1022,66	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	51,13	5,00
	Итого за 2025 г.		1022,66	-	51,13	5,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	Замена оборудования на водозаборных сооружениях глубинных насосов	2024 г.	41,88 (10 месяцев)	Сокращение потребления электроэнергии	2,09	5,00
	Итого за 2024 г.		41,88		2,09	5,00
2	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2025 г.	5,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	5,00
	Итого за 2025 г.		5,20	-	0,26	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 19 марта 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	На период 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4651,84	5582,21	5945,95	6031,00
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	3460,10	4152,12	4373,48	4459,78
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1883,50	2260,20	2380,69	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	568,82	682,58	718,97	-
1.1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	813,19	975,83	1027,86	-
1.1.4	административные расходы	тыс. руб.	194,59	233,51	245,96	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1046,21	1255,45	1371,96	1356,48
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	145,53	174,64	200,51	214,74
1.3.1	водный налог	тыс. руб.	145,53	174,64	200,51	214,74
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	4651,84	5582,21	5945,95	6031,00

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2026 г.г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г. (10 месяцев)	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	11,191	13,429	13,429
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,191	13,429	13,429
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	11,191	13,429	3,429
3.2.1	населению	тыс. куб. м	0,461	0,553	0,553
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,000	8,400	8,400
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,730	4,476	4,476

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	2024 г. (10 месяцев)	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-	-
2	-	2025 г.	-	-	-	-
	Итого за 2025 г.		-	-	-	-

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства с использованием светодиодов	2024 г. (10 месяцев)	5,15	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	5,00
	Итого за 2024 г.		5,15		0,26	5,00
2	Ремонт насосного оборудования перекачивающей станции	2025 г.	6,52	Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем водоотведения	0,33	5,00
	Итого за 2025 г.		6,52	-	0,33	5,00

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 19 марта 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	На период 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2323,54	2788,24	2946,53	3005,04
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2217,02	2660,42	2806,85	2866,93
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1564,00	1876,80	1980,10	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	472.33	566,79	597,99	-
1.1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	5,15	6,18	6,52	-
1.1.4	административные расходы	тыс. руб.	97,19	116,63	123,05	-
1.1.5.	прочие производственные расходы	тыс. руб.	78,35	94,02	99,19
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	106,52	127,82	139,68	138,11
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2323,54	2788,24	2946,53	3005,04

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели очистки стоков	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МКУ "Управление ОДОМС" поселка Солнцево комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2026 гг.	-